cagica
15.10.09,19:38
V roku 2008 som uhradila faktúru na práce, ktoré sa mali previesť v uvedenom roku, kedže tieto práce sa nevykonali ani do dnešného dňa, po dohode s dodávateľskou firmou mi táto vrátila peňažnú čiastku, ktorú som zaplatila ešte v minulom roku. som platca DPH a som z toho paf... ako to mám vysporiadať? Kto mi napíše účtovné postupy?
Johanka
15.10.09,19:49
Napíš ako si účtovala v roku 2008. Aj dodávateľ je platiteľ DPH ? Uplatnili ste odpočet DPH z poskytnutého preddavku ?
cagica
16.10.09,09:46
Napíš ako si účtovala v roku 2008. Aj dodávateľ je platiteľ DPH ? Uplatnili ste odpočet DPH z poskytnutého preddavku ?

Minulý rok bola zaúčtovaná normálne ako sa má 321/211, dodávateľ bol platcom DPH, čiže som si uplatnila nadmerný odpočet, ktorý musím vrátiť. Ďakujem ti Johanka už mi je lepšie, ak to niekto prečítal
Tweety
16.10.09,09:48
Minulý rok bola zaúčtovaná normálne ako sa má 321/211, dodávateľ bol platcom DPH, čiže som si uplatnila nadmerný odpočet, ktorý musím vrátiť. Ďakujem ti Johanka už mi je lepšie, ak to niekto prečítal
Takže si mala už aj faktúru za tieto práce, kedže si použila účet 321? Ak práce neboli urobené, prečo ste potom akceptovali faktúru?
DanielaSL
16.10.09,09:53
Čo treba v takom prípade Majka urobiť? Mám podobný prípad, keď klientovi, ktorý má internetový obchod neprevezmú zásielku a tovar sa mu vráti....
hena22
16.10.09,09:59
pokiaľ už bol v roku 2008 vystavený daňový doklad treba žiadať od dodávateľa vystavenie dobropisu na celú sumu faktúry. Čo sa týka DPH malo by to stačiť, horšie je to s nákladmi roku 2008. Ak sa jedná o významnú sumu, možno dodatočné daňové priznanie. Alebo to skúste vyriešiť vlastnou fakturáciou nejakej služby uvedenému dodávateľovi (pokiaľ sa s ním dá debatovať)
DanielaSL
16.10.09,10:03
pokiaľ už bol v roku 2008 vystavený daňový doklad treba žiadať od dodávateľa vystavenie dobropisu na celú sumu faktúry. Čo sa týka DPH malo by to stačiť, horšie je to s nákladmi roku 2008. Ak sa jedná o významnú sumu, možno dodatočné daňové priznanie. Alebo to skúste vyriešiť vlastnou fakturáciou nejakej služby uvedenému dodávateľovi (pokiaľ sa s ním dá debatovať)

Toto si odpovedala zadávatelke témy ?
Tweety
16.10.09,10:06
Čo treba v takom prípade Majka urobiť? Mám podobný prípad, keď klientovi, ktorý má internetový obchod neprevezmú zásielku a tovar sa mu vráti....
A už vyfakturoval?
DanielaSL
16.10.09,10:42
Áno.... vystaví faktúru a pošle tovar.....tovar mu zákazník neprevezme. Podotýkam, že nie je platca DPH.
Tweety
16.10.09,10:50
Áno.... vystaví faktúru a pošle tovar.....tovar mu zákazník neprevezme. Podotýkam, že nie je platca DPH.
Ja by som faktúru jednoducho stornovala, pretože k dodaniu nedošlo.
DanielaSL
16.10.09,11:17
Majka ďakujem, tak som to aj urobila....
cagica
16.10.09,15:07
najviac sa mi páči odpoveď - henna22, asi to spravím tak, pretože to nie je spor medzi firmami, jednoducho sa to stalo tak, ako som opísala problém, ďakujem
marta bodonova
25.01.10,12:37
Pri mojej kontrole účtovníctva som zistila, že som vystavyla 2x FA s tym istým číslom, môžem to tak nechať?
Dakujem
holubička1
25.01.10,13:47
Klient má odovzdané Dph za 12/09 a dnes 25.1.2010 mu prišla fa z čiech s dátum zd plnenia 22.12.09za služby, ako to riešiť so samozdanením teda DPH ttreba podať dodatočné??? Prosím poradte
azla
25.01.10,13:58
Klient má odovzdané Dph za 12/09 a dnes 25.1.2010 mu prišla fa z čiech s dátum zd plnenia 22.12.09za služby, ako to riešiť so samozdanením teda DPH ttreba podať dodatočné??? Prosím poradte

Určila si si správne dátum dodania ? kedy bola faktúra vystavená ?
Možno ani nebude potrebné DDP.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
azla
25.01.10,14:01
Pri mojej kontrole účtovníctva som zistila, že som vystavyla 2x FA s tym istým číslom, môžem to tak nechať?
Dakujem

Faktúry majú byť čislované vzostupne a každá má mať jedinečné číslo.
Ak sa Ti to dá ešte opraviť "vo všetkých súvislostiach", tak si to oprav.

Ak to už nejde, nemáš priestor atď ... už Ti nič iné neostáva, len to nechať tak.:rolleyes:
holubička1
25.01.10,14:05
Určila si si správne dátum dodania ? kedy bola faktúra vystavená ?
Možno ani nebude potrebné DDP.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.

no veď to je to, že aj dátum vystavenia je 22.12.09, preto váham čo mám urobiť, poraď mi azla prosíím:rolleyes:
azla
25.01.10,14:07
Ak je daňová povinnosť v 12/2009, tak ...

dnes ešte opravné DP ...ešte stíhaš :)
od zajtra už iba DDP

V konečnom dôsledku vysledok bude aj tak nula, predpokladám, že máš nárok na odpočet, ale patrí to do 12/2009.
sybila3
04.02.10,11:59
dnes mi doniesli prijatú faktúru za december, môžem ju zaradiť do januára, sme mesačný platci dph? ďakujem
ekopo
04.02.10,12:05
dnes mi doniesli prijatú faktúru za december, môžem ju zaradiť do januára, sme mesačný platci dph? ďakujem
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

osobne by som urobil dodatočné DP, pretože aj faktúru je potrebné zaradiť do záväzkov roka 2009
sybila3
04.02.10,12:28
veď práve uvažujem, či podať dodatočné alebo môžem zaradiť v januári. takže asi dodatočné, za december sme mali DP, tak sme uhradili dph, takže vlastne keď zaradím faktúru, sme mali o to menej zaplatiť, ako to riešiť?
nela07
05.02.10,13:40
Mne tiež dnes prišli dve takéto faktúry z 08/2009 a z 12/2009. Vyhotovené boli už dávno, len neboli doručené. Z pohľadu DPH to budem riešiť odpočítaním v 02/2010, lebo som nemala doklad do podania daňového priznania, teda som nemala nárok na odpočítanie dane. Do účtovníctva to dám teraz ako došlú faktúru -326/321 a DPH 343/321 a v roku 2009 to budem riešiť cez nevyfaktúrované dodávky 501/326.