ahojte,
prišla som na veľký pruser:
od apríla 2005 sme kvartálnymi platcami dph. našla som faktúru, ktorú sme my vystavili nášmu odberateľovi, kde mu fakturujeme služby za marec.
dátum vystavenie faktúry: 04.04.2005
daňová povinnosť: 31.03.2005
dátum splatnosti: 30.04.2005

chyba však nastala tam, že sme túto faktúru zle vystavili, pretože sme na nej sumu za služby rozpísali na základ dane + dph. a to sme nemali, keďže sme platcami až od 01.04.
odberateľ si to však tiež nevšimol a zaplatil nám. platba prišla 02.05.2005. odberateľ si teda aj uplatnil dph.
my sme si túto faktúru zaúčtovali do apríla. v júli sme podali DP.
čo teraz?? máme podať dodatočné DP? a teda aj náš odberateľ? alebo existuje aj iný spôsob ako to opraviť? ďakujem.
Do akého obdobia to zaradil odberateľ?

Do akého obdobia to zaradil odberateľ?
to zatiaľ neviem. ešte som s ním o tom nehovorila. prišla som na to ešte len včera. a čo ak by to dal do apríla? a čo ak do marca?

to zatiaľ neviem. ešte som s ním o tom nehovorila. prišla som na to ešte len včera. a čo ak by to dal do apríla? a čo ak do marca?
Ak by to dal do apríla, skúsila by som sa s ním dohodnúť o zmene daňovej povinnosti na apríl, teda 31.03. by ste zmenili povedzme na 1.4. a Vy by ste to dali do 2.Q. Ak ste to dali do DP nič sa nedeje a ak nie musíte dať samozrejme dodatočné DP a zo strany odberateľa by to bolo tiež o.k.

Ak to má v marci, musíte odviesť DPH bez ohľadu, na to, že ste neboli ešte platcami, lebo ste vystavili doklad s DPH a keďže za vystavenú faktúru ste zodpovední Vy /neviem teda aké IČ pre DPH ste uviedli/ u neho by sa nemalo nič meniť ani v tomto prípade.

Ak by to dal do apríla, skúsila by som sa s ním dohodnúť o zmene daňovej povinnosti na apríl, teda 31.03. by ste zmenili povedzme na 1.4. a Vy by ste to dali do 2.Q. Ak ste to dali do DP nič sa nedeje a ak nie musíte dať samozrejme dodatočné DP a zo strany odberateľa by to bolo tiež o.k.

Ak to má v marci, musíte odviesť DPH bez ohľadu, na to, že ste neboli ešte platcami, lebo ste vystavili doklad s DPH a keďže za vystavenú faktúru ste zodpovední Vy /neviem teda aké IČ pre DPH ste uviedli/ u neho by sa nemalo nič meniť ani v tomto prípade.
veeeeeeľmi pekne ďakujem za radu. už som bola z toho zúfalá. predpokladám, že to môj odberateľ dal do apríla. ale zájdem za ním a skúsime sa dohodnúť. myslím, že to pôjde. pekný večer.

veeeeeeľmi pekne ďakujem za radu. už som bola z toho zúfalá. predpokladám, že to môj odberateľ dal do apríla. ale zájdem za ním a skúsime sa dohodnúť. myslím, že to pôjde. pekný večer.
Na to by som sa nespoliehal ! Ponáhľaj sa za odberateľom a dopredu sa neteš !

Presne. On to zrejme dal do marca. Keďže vy ste to zdanili, DPH musíte odviesť. Keďže ste v marci ešte neboli platitelia, on si nesmie DPH odpočítať. Ale... Hm. Vieš čo? Pokiaľ to skutočne dal do marca, skúsil by som sa s ním dohodnúť, aby ste to dali obaja do apríla. Musí však podať dodatočné DP. Ak nechce, zmeň iba ty na apríl, aby si nemala problém u neho to nechajte tak. Pokiaľ ty budeš mať aprílovú daňovú povinnosť, šanca, že mu na to daňový úrad príde je veľmi malá, aj keď to nechá v marci. U koho kontrolovali, či je dodávateľ skutočne platiteľ? Neviem o takom prípade, zvlášť pokiaľ sa krátko na to stal....