Poradte.

Chcela by som sa poradiť. Chodím sa zaúčať do jednej firmy ale nepáči sa mi že nahrávajú výpisy aj pokladnu až na konci mesiaca. Aj vy to tak robíte niekto? Lebo potom ked budúca kolegyna vystavuje konecnú faktúru s odpočtom zálohy, tak tú úhradu zálohy tam ešte nemá nahranú. A preto to robí takto: Je na zálohe a dá urobiť úhradu ale nedá ju do účt. denníka, aby sa jej dala vytlačiť fa s odpočtom. Konečnú faktúru zaúčtuje ked stojí na konečnej faktúre napr. 311 604 ale urobí tak aj odpočet 324 311 . Ked nahráva výpis na konci mesiaca, teda úhradu zálohy tak stojí na zálohe dá ju uhradiť a zaúčtuje do denníka 221 324. Lenže ja si myslím, že saldo 324 jej zostane nevypárované. Nie? Ako to robíte vy, ked nahrávate výpis na konci mesiaca. Lebo ja si myslím, že odpočet zálohy sa robí vtedy, ked stojím na zálohe a dám vystaviť danový doklad, vtedy sa urobí odpočet. Aj sa mi to v salde vypáruje. Lenže to treba mať výpis nahrávaný priebežne. Nie?

Zálohové fa. sa neúčtujú do denníka, preto nie je ani zápis 311/324. Len príjem zálohy 221, resp. 211/324. Potom pri vystavení "ostrej" fa je záspis 311/604, resp. 324/311.

P.S. Ak ste platiteľmi DPH nezabudnúť na povinnosť pri prijatí zálohy.

OK ved tak som to myslela. Lenže odpočet zálohy sa v programe MRP robí ako. Ked už je vystavený danový doklad

Nemôžem predsa urobiť odpočet ked stojím nakonečnej fa. Ako sa mi potom spáruje záloha v salde.

problem je v tom, že ešte ked nie je naučtovaná úhrada zálohy, lebo to robia až na konci mesiaca, oni na konečnej fa urobia odpočet. Ako sa mi potom vypáruje v salde záloha.

problem je v tom, že ešte ked nie je naučtovaná úhrada zálohy, lebo to robia až na konci mesiaca, oni na konečnej fa urobia odpočet. Ako sa mi potom vypáruje v salde záloha.

vystaví fakturu:
311/604
324/311

na konci mesiaca naúčtuje prijatú zálohu:
221,resp. 211/324

účet 324 je nulový

účtovne ano, ale ked si dáte saldokonto nespárovaných zápisov 324 tak to tam je a nemalo by to tam byť. Ked urobím odpočet spôsobom ako by to malo byť, čiže najskôr mám nahratú úhradu zálohy a potom idem robiť konečnú faktúru s odpočtom. Tak tú konečnú faktúru vystavím tak, že stojím na zálohovej fa a dám uhradiť a vyberiem možnosť urobiť danový doklad. Tak mi urobí odpočet aj zaúčtuje odpočet na konečnej fa a zo salda mi to vypadne ako vypárované.

Ved ak saldo musí sedieť s účtom 324. MRP predsa robí odpočet zálohy vtedy ked sa stojí na zál. fa. nie na konečnej. Aby sa to stretlo.

účtovne ano, ale ked si dáte saldokonto nespárovaných zápisov 324 tak to tam je a nemalo by to tam byť. Ked urobím odpočet spôsobom ako by to malo byť, čiže najskôr mám nahratú úhradu zálohy a potom idem robiť konečnú faktúru s odpočtom. Tak tú konečnú faktúru vystavím tak, že stojím na zálohovej fa a dám uhradiť a vyberiem možnosť urobiť danový doklad. Tak mi urobí odpočet aj zaúčtuje odpočet na konečnej fa a zo salda mi to vypadne ako vypárované.


To už ide ale o techniku účtovania, a nie o samotnú správnosť účtovania. Priznávam sa, že tie saldokonta nepoužívam (a to účtujem 15 rokov v MRP). Keď v denníku mi sadne konečný zostatok, tak ďalej nepátram. ;)

Ved ak saldo musí sedieť s účtom 324. MRP predsa robí odpočet zálohy vtedy ked sa stojí na zál. fa. nie na konečnej. Aby sa to stretlo.

mimotemy Ja keď robím zálohy, resp. vyúčtovania, tak sedím na stoličke ;)


Neber to osobne, je to len na odľahčenie témy. Ďakujem za pochopenie.... totiž dnes más taký pracovno-nepracovný deň. :D

K inventure účtu 324 sa prikladá aj saldo. Tak sme to doteraz robili.A vy tiež nahrávate banku aj pokladnu až na konci mesiaca? Prečo? Ved na banke sa nemôže zmeniť nič, ked si ju nahrám priebežne z bankingu. Pokladna tiež ked si klasické PPD a VPD nahrám priebežne a na konci mesiaca si dám všetky nákupy napr. réžiu a pod. tak je v tom lepší prehľad. nie?

K inventure účtu 324 sa prikladá aj saldo. Tak sme to doteraz robili.A vy tiež nahrávate banku aj pokladnu až na konci mesiaca? Prečo? Ved na banke sa nemôže zmeniť nič, ked si ju nahrám priebežne z bankingu. Pokladna tiež ked si klasické PPD a VPD nahrám priebežne a na konci mesiaca si dám všetky nákupy napr. réžiu a pod. tak je v tom lepší prehľad. nie?

Netvrdím, že môj spôsob je správny....
No banku a pokladňu niekedy nahrávam aj s 3 mesačným oneskorením, podľa toho ako nosia klienti doklady. Som totiž externý účtovník. ;)

K inventúre 324 sa prikladá saldo 324. Tak sme to zatiaľ robili.A vy tiež nahrávate banku a pokladnu na konci mesiaca? Ved ked sa to nahráva priebežne z bankingu tak je to prehladnejšie.A v pokladni tiež. Ved doklady ako sú nákupy réžia a podobne, kde hrozí, že sa to nebude účtovať tie si nechám na konci mesiaca a dám to do posledných dní.

K inventúre 324 sa prikladá saldo 324. Tak sme to zatiaľ robili.A vy tiež nahrávate banku a pokladnu na konci mesiaca? Ved ked sa to nahráva priebežne z bankingu tak je to prehladnejšie.A v pokladni tiež. Ved doklady ako sú nákupy réžia a podobne, kde hrozí, že sa to nebude účtovať tie si nechám na konci mesiaca a dám to do posledných dní.

Môj predchádzajúci príspevok........ ;)

Ja to robím takto: (tiež netvrdím, že najlepšie, ale vychádza mi to):
Vystavím predfaktúru, ktorú neúčtujem. Keď mi príde úhrada, pri predfaktúre dám v okne Uhradiť - vytvoriť faktúru a označiť predfaktúru za uhradenú. Túto úhradu predfaktúry ale zaúčtujem už k zálohovej faktúre 221/311, vystavenie zaúčtujem 311/324 a 311/343.
Ostrú faktúru vystavím v celej sume, odpočítam zálohovú fa a zaúčtujem 311/601 a 311/343 a odpočet zálohy -311/-324.
Úhrada ostrej fa - 221/311.

Tak isto ako Zoltán saldo moc nesledujem, kontrolujem si účty a knihy fa.

Saldo musi sediet s uctovnictvom. Volala som do MRP oni tiez nahrávaju výpisy priebežne každé ráno. Potom im nerobí problém urobiť konečnú faktúru s odpočtom a tak aby im aj saldo vypárovalo. Odpočet sa robí tak že stojím na záloh.fa a dám vystaviť dańový doklad + odpočet zálohy.

Saldo musi sediet s uctovnictvom. Volala som do MRP oni tiez nahrávaju výpisy priebežne každé ráno. Potom im nerobí problém urobiť konečnú faktúru s odpočtom a tak aby im aj saldo vypárovalo. Odpočet sa robí tak že stojím na záloh.fa a dám vystaviť dańový doklad + odpočet zálohy.

Miššička opakujem, keď robím účtovníctvo externe, tak nemôžem postupovať tak, ako popisuješ ty.

Viem ako sa to má robiť, len technický je to neriešiteľné v prípade externej spolupráce. To čo ti potvrdili v MRP sa dá robiť len ak účtovník/čka je interná a denno-denne účtuje uskutočnené prípady.

Ja som interná účtovníčka, ale tak isto mám toľko inej roboty, že nemôžem účtovať denne.

Aj ked sa robí externe a dávali by Vám výpis až ku koncu mesiaca , tak by som si nahrala prvé výpis a až potom robila faktúry. Alebo nie?

Výpisy účtujem na konci mesiaca, ale vždy, keď mi príde výpis a je na ňom uhradená záloha, ihneď si vystavím zálohovú fa. Jej úhradu zaúčtujem až keď účtujem banku.

Aj ked sa robí externe a dávali by Vám výpis až ku koncu mesiaca , tak by som si nahrala prvé výpis a až potom robila faktúry. Alebo nie?

No ale keď nemáte nahodené faktúry, potom ako zaúčtovať prípadné úhrady tých faktúr?

Ak majú zálohy, tak si treba dohodnúť, že Vám budú posielať výpis napríklad každý den, alebo každý druhý. Aby sa dali vystavovať fa.
Ja viem, že to záleží od tej firmy, či sú ochotní to takto robiť.

Ak majú zálohy, tak si treba dohodnúť, že Vám budú posielať výpis napríklad každý den, alebo každý druhý. Aby sa dali vystavovať fa.
Ja viem, že to záleží od tej firmy, či sú ochotní to takto robiť.

Ako by si to riešila, keby si mala cca. 25-30 klientov, s rôznym rozsahom účtovníctva?

P.S: Faktúry si klienti vystavujú sami. Kam by som došiel, keby som ešte aj to robil za ních.

Tak potom je to v programe nedoriešené. My sme mali v programe inom, že odpočet zálohy sa robil na konečnej fa a ked sme boli na konečnej faktúre tak sme tam zadali ku ktorej zálohe to vypárovať.

Tak potom je to v programe nedoriešené. My sme mali v programe inom, že odpočet zálohy sa robil na konečnej fa a ked sme boli na konečnej faktúre tak sme tam zadali ku ktorej zálohe to vypárovať.

Čo nie je doriešené? Veď to funguje aj v MRP. Zo zálohovej fa môžeš vystaviť ostrú aj bez úhrady, len treba zvoliť spôsob.

Ale v salde sa to týmto spôsobom spojí len vtedy ked je úhrada zálohy nahraná najskôr.

Chcela by som sa poradiť. Chodím sa zaúčať do jednej firmy ale nepáči sa mi že nahrávajú výpisy aj pokladnu až na konci mesiaca. Aj vy to tak robíte niekto? Lebo potom ked budúca kolegyna vystavuje konecnú faktúru s odpočtom zálohy, tak tú úhradu zálohy tam ešte nemá nahranú. A preto to robí takto: Je na zálohe a dá urobiť úhradu ale nedá ju do účt. denníka, aby sa jej dala vytlačiť fa s odpočtom. Konečnú faktúru zaúčtuje ked stojí na konečnej faktúre napr. 311 604 ale urobí tak aj odpočet 324 311 . Ked nahráva výpis na konci mesiaca, teda úhradu zálohy tak stojí na zálohe dá ju uhradiť a zaúčtuje do denníka 221 324. Lenže ja si myslím, že saldo 324 jej zostane nevypárované. Nie? Ako to robíte vy, ked nahrávate výpis na konci mesiaca. Lebo ja si myslím, že odpočet zálohy sa robí vtedy, ked stojím na zálohe a dám vystaviť danový doklad, vtedy sa urobí odpočet. Aj sa mi to v salde vypáruje. Lenže to treba mať výpis nahrávaný priebežne. Nie?


Miššička, ja to robím presne tak isto... a si predstav... ono to funguje, len treba prísť programu na systém. A MRP je vypracovaný program aj na to, že ak vystavíš zálohovú faktúru a vieš,že úhrada je už na účte, no nemáš výpis ešte fyzicky v ruke, urobíš konečnú faktúru tak, ako píšeš vyššie : t.zn., dáš úhradu len do zoznamu úhradu, nie do denníka a urobíš konečnú FA. Keď Ti príde výpis z účtu dohráš fyzicky úhradu do denníka, aby Ti "sedela" na konci mesiaca banka.
Ak si platcom DPH tak ide hlavne o to, aby bola vystavená "ostrá" faktúra na ktorej je vyčíslená DPH do 15 dní od prijatia zálohy.

mimotemy budúcej kolegyni sa lepšie robí tak ako to robí - pokiaľ jej "sedí" dokladá inventúra, nie je čo riešiť. Ty si môžeš zvoliť svoj spôsob, ktorý tiež nemusí byť zlý, len bude "Tvoj" a lepšie sa Ti bude pracovať takto.

Ale aj tak nechápem, ked nahrám tú úhradu zálohy do denníka. A už pred tým som vystavila kon.faktúru s odpočtom tak ako sa mi v MRP spáruje v salde záloha s končenou fa. Nerozumiem.

Robíte niekto v MRP tak, že výpis nahrávate na konci mesiaca? Ako potom postupujete ked je zaplat. záloha. Urobíte kon.fa tak že stojíte na zálohovej fa a dáte uhradit ale nezaradiť do účt.denníka. Ked naúčtujete úhradu zálohy tiež stojíte na zál. fa a dáte uhradiť. Dáte do do denníka. Ale stále nechápem ako sa to v salde spáruje konečná so zálohovou. Asi som blbá,

Robíte niekto v MRP tak, že výpis nahrávate na konci mesiaca? Ako potom postupujete ked je zaplat. záloha. Urobíte kon.fa tak že stojíte na zálohovej fa a dáte uhradit ale nezaradiť do účt.denníka. Ked naúčtujete úhradu zálohy tiež stojíte na zál. fa a dáte uhradiť. Dáte do do denníka. Ale stále nechápem ako sa to v salde spáruje konečná so zálohovou. Asi som blbá,

Ak si dobre pamätám, tak pri úhrade tej zálohovej faktúry (pradávno som to robil) ti ponúka možnosť či vykonať úhradu s vystavením "ostrej faktury". A potom spárovanie ti vykoná program sám.

Z pomocníka MRP:

Predfaktúra (tiež zálohová faktúra alebo proforma faktúra) na rozdiel od faktúry nie je daňovým dokladom, tzn. neobsahuje dátum daňovej povinnosti resp. odpočítania dane. Taktiež predfaktúry majú iný číselný rad ako faktúry.


·Predfaktúru pridáte v module Faktúry vydané resp. Faktúry prijaté kliknutím na tlačítko Pridať predf..
–Následne vyplňte všetky požadované údaje (mk:@MSITStore:C:\MrpWin\PodUc\JUS.CHM::/idh_editaciafaktury.htm), podobne ako pri vystavovaní resp. evidencii faktúry.
·Predfaktúru vytlačíte v module Faktúry vydané kliknutím na tlačítko Výstupy.
–Vyberte výstupnú zostavu Predfaktúra a k nej príslušnú predlohu výstupnej zostavy.


·Pri úhrade predfaktúry (po kliknutí na tlačítko Uhradiť) Vám program ponúkne nasledujúce možnosti:
–Uhradiť predfaktúru – program uhradí predfaktúru a ponúkne zaúčtovanie úhrady (zálohy).
–Uhradiť predfaktúru a vytvoriť faktúru (daňový doklad) – program uhradí predfaktúru, zaúčtuje úhradu a vytvorí daňový doklad (takto k jednej predfaktúre môžete vytvoriť viac daňových dokladov).
–Vytvoriť faktúru (daňový doklad) – program vytvorí daňový doklad na základe vytvorenej predfaktúry.
–Vytvoriť faktúru (daňový doklad) a označiť predfaktúru za uhradenú – program vytvorí daňový doklad a zároveň označí predfaktúru ako uhradenú. Zároveň v daňovom doklade máte možnosť cez tlačítko Odpočet záloh odpočítať zálohové platby (mk:@MSITStore:C:\MrpWin\PodUc\JUS.CHM::/idh_przalohapredf.htm) predfaktúry, pokiaľ už boli nejaké zaúčtované.
!Predfaktúru je možné uhradiť aj viac krát.

Ano to je postup ktorý by som použila aj ja ale ked vystavím kon. fa s odpočtom zálohy a až následne na to idem urobiť úhradu zálohy. vtedy neviem ako sa to vypáruje.

Ano to je postup ktorý by som použila aj ja ale ked vystavím kon. fa s odpočtom zálohy a až následne na to idem urobiť úhradu zálohy. vtedy neviem ako sa to vypáruje.

Prečo????????????????????
Čo tam chceš ešte párovať?

zálohovú faktúru a konečnú. Ja viem že to je na
324 v účtovníctve vypárované. Ale v saldokonte nie. A ja chcem aby to bolo vypárované aj v saldokonte. Daj si saldokonto 324 a tam to stále je.

zálohovú faktúru a konečnú. Ja viem že to je na
324 v účtovníctve vypárované. Ale v saldokonte nie.

Prečo nie je v saldokonte vyparovaná, keď ostrú vystavujem cez úhradu tej zálohovej?

Ešte raz.
Vystavím zálohu. Idem vystaviť ostrú ked viem že je uhradená záloha. Úhradu zálohy ešte nemám stále nahranú. Takže musím ísť na zál. fa - uhradiť, ale do účt.denníka to nedám. Dovolí mi vystaviť koneč. fa s odpočtom. Dám ju zaúčtovať. 311/604 a ešte na konečnej spravím odpočet zálohy 324/311. Na konci mesiaca nahrám úhradu: Stojím na zál. fa, dám uhradiť, ale v zozname úhrad už mám úhradu ktorá ale nie je v účtovníctve. Musím ju vymazať. a znovu dám uhradiť zálohu. Zauctujem 221/324. Teda v účtovníctve sa mi to na 324 vypárovalo ale v saldokonte ked si pozrieš tam to stále je nevypárované. Vypáruje sa mi to len vtedy ak úhradu zálohy nahrám popredu až potom robím konečnú faktúru s odpočtom. No a ten odpočet robím vtedy ked stojím na zál. fa a dám pridať dan. doklad.
Už neviem ako by som to napísala.

Ešte raz.
Vystavím zálohu. Idem vystaviť ostrú ked viem že je uhradená záloha. Úhradu zálohy ešte nemám stále nahranú. Takže musím ísť na zál. fa - uhradiť, ale do účt.denníka to nedám. Dovolí mi vystaviť koneč. fa s odpočtom. Dám ju zaúčtovať. 311/604 a ešte na konečnej spravím odpočet zálohy 324/311. Na konci mesiaca nahrám úhradu: Stojím na zál. fa, dám uhradiť, ale v zozname úhrad už mám úhradu ktorá ale nie je v účtovníctve. Musím ju vymazať. a znovu dám uhradiť zálohu. Zauctujem 221/324. Teda v účtovníctve sa mi to na 324 vypárovalo ale v saldokonte ked si pozrieš tam to stále je nevypárované. Vypáruje sa mi to len vtedy ak úhradu zálohy nahrám popredu až potom robím konečnú faktúru s odpočtom. No a ten odpočet robím vtedy ked stojím na zál. fa a dám pridať dan. doklad.
Už neviem ako by som to napísala.


Účet 324 vynulovaný...
V knihe pohľadávok všetko sedí....

Čo treba viac?

Kde tlačíš knihu pohľadávok. Ja pozerám Účtovný denník ,výstupy, saldokonto 324

Kde tlačíš knihu pohľadávok. Ja pozerám Účtovný denník ,výstupy, saldokonto 324

Knihu pohľadávok tlačív z knihy pohľadávok.
Účtovný denník predsa nie je kniha pohľadávok.

Kniha pohľadávok sa náhodou nepoužíva v jednod.účtovníctve?
Ja ale myslím tlač priamo v programe MRP PU. Kde si skontroluješ že ti sedí saldokonto. Ja: Účtovný denník, výstupy, saldokonto 324::):)

Kniha pohľadávok sa náhodou nepoužíva v jednod.účtovníctve?
Ja ale myslím tlač priamo v programe MRP PU. Kde si skontroluješ že ti sedí saldokonto. Ja: Účtovný denník, výstupy, saldokonto 324::):)

Buď cez knihu odberateľských faktúr, alebo cez ostatné pohľadávky. Podľa toho o akú pohľadávku ide.

P.S. Kniha pohľadávok prečo by sa používala len v JU?

Ked som na vyšlých fa, výstupy, tam mi neponúka žiadnu knihu faktúr.

Ked som na vyšlých fa, výstupy, tam mi neponúka žiadnu knihu faktúr.

Akože nie??????

Kniha faktúr - vystupy - zoznam faktur

Napíš presný postup.Napr. som vo vyšlých faktúrach a ďalej čo vyberieš? Výstupy alebo...?

Máme rovnaký program? Ja mám po ľavej strane :
Učtovný denník, Faktúry, pohľl, Pomocné knihy, Sklad,

Máme rovnaký program? Ja mám po ľavej strane :
Učtovný denník, Faktúry, pohľl, Pomocné knihy, Sklad,

Mám MRP PU WIN

Kniha odb.faktur - vystupy (na pravej strane) - zoznam faktur

No hurá našla som. Lenže tam ti dáva ozaj len ten zoznam faktúr. Ale daj si ten účtovný denník, výstupy saldokonto nespárovaných položiek. Ak je na účte 324 nula, tak aj saldokonto nespárovaných položiek by malo byť prázdne.

No hurá našla som. Lenže tam ti dáva ozaj len ten zoznam faktúr. Ale daj si ten účtovný denník, výstupy saldokonto nespárovaných položiek. Ak je na účte 324 nula, tak aj saldokonto nespárovaných položiek by malo byť prázdne.

Ak zálohové faktury číslujem iným číselným radom ako ostré, potom mi postačuje aj ten zoznam....

Ale ved ked pridávaš zálohu tak to čísluje inak.

Inak. Dnes som volala aj do MRP. Tam mi tiež tvrdil ten pán, že ked chcem mať vypárovanú zálohu s konečnou fa tak musím mať nahranú najprv úhradu. Vtedy budem mať aj to saldokonto nespárovaných čistél.

Ale ved ked pridávaš zálohu tak to čísluje inak.

Inak. Dnes som volala aj do MRP. Tam mi tiež tvrdil ten pán, že ked chcem mať vypárovanú zálohu s konečnou fa tak musím mať nahranú najprv úhradu. Vtedy budem mať aj to saldokonto nespárovaných čistél.

No teraz už naozaj strácam trpezlivosť..... Pozdravujem pána programátor, ktorý asi nikdy v živote neúčtoval, a nemá skúsenosti s tým, že čo všetko robí účtovník inak, ako programátor si to predstavil.

Tebou popisovaný spôsob je síce do bodky v súlade so zákonom o účtovníctve, a s postupmi účtovania. Ale... Tieto právne normy sú postavé tak, že si predstavujú ideálne prostredie, keď účtovník nemá nič iné na práci, len s takýmito drobnosťami "serkať" (prepáč za výraz). Ale v skutočnosť je úplne iná, preto si účtovník/čka (vynaliezavý ten človek) sa snaží riešiť situáciu čo najjednoduchšie a najrýchlejšie, samozrejme s minimálnym maximálnym dodržiavaním postupov a zákonov. Konec koncov výsledný efekt je rovnaký, len časový úsek dosiahnutia rovnakého výsledku je trošku odlišný pri tvojom postupe a pri mojom (môj je kratší, a z toho dôvodu zrejme aj efektívnejší).

OK. Máš pravdu. Ja som len chcela nájsť spôsob, lebo nechcem nútit svoju budúcu kolegynu nahrávať ten výpis častejšie. Ale zároven som chcela aby to saldo vyzeralo tak ako má. Ale asi to fakt nejde. Nehnevaj sa na mňa, prosím.

Nehnevaj sa na mňa, prosím.

Ja sa nehnevám, ba skôr som rád, že chceš vedieť aj takéto "pikošky". Vidím v tom to, že ťa to aj zaujíma, a neberieš to ako mechanickú, monotónnu robotu. Jednoducho chceš vedieť čo robíš, a prečo to tak robíš. A to je dobre. ;)

Vieš, ja som doteraz ešte nerobila v tomto programe, viem čo chcem, aký má byť výsledok, len v tomto programe to bude sa mi zdá veselé. :D Učím sa v ňom robiť sama a preto sa snažím získavať informácie ako sa dá aj na porade aj priamo v MRP. No ale aj tak mi to nedá a opýtam sa ťa. Ked robíš inventúru, tak mi sme k účtu
324 vzdy príkladali aj zoznam z toho salda. aby bolo vidno, že je všetko vypárované. Ty to asi tak nerobíš.

Vieš, ja som doteraz ešte nerobila v tomto programe, viem čo chcem, aký má byť výsledok, len v tomto programe to bude sa mi zdá veselé. :D Učím sa v ňom robiť sama a preto sa snažím získavať informácie ako sa dá aj na porade aj priamo v MRP. No ale aj tak mi to nedá a opýtam sa ťa. Ked robíš inventúru, tak mi sme k účtu
324 vzdy príkladali aj zoznam z toho salda. aby bolo vidno, že je všetko vypárované. Ty to asi tak nerobíš.

Našťastie moji klienti nemajú veľa pohybov na 324. Do roka tak max. do 10 pohybov, ktoré sa v priebehu roka aj vypárujú s ostrými faktúrami. A tým pádom, že k 31.12. je stav nulovy tak nepotrebujem urobiť inventúru.

Ďakujem za odpovede. Máš so mnou trpezlivosť. Vážim si to .

Ďakujem za odpovede. Máš so mnou trpezlivosť. Vážim si to .

Tiež patrím do tej skupiny, ktorých táto práca baví. Tak keď zahriznem do nejakej témy, som schopný o tom diskutovať hodiny. :D

Inak priznám sa ešte nikdy mi neradil čo sa týka účtovníctva chlap.
V kolektíve sme vždy boli samé baby a na pokeci som prvý krát od včera.

Inak priznám sa ešte nikdy mi neradil čo sa týka účtovníctva chlap.
V kolektíve sme vždy boli samé baby a na pokeci som prvý krát od včera.

mimotemy Je tu nás viacero chlapov....