Kvietocek
07.12.09,06:57
Ako by ste zauctovali fakturu - dobropis od dodavatela, ak ten dobropis si mate zauctovat ako odmenu za sluzbu t.j. podla mna to ma ist do trzieb?
Dakujem
Kvietocek
07.12.09,07:08
DF za lieky - lieky idu na sklad, ako by ste to uctovali cez 132 alebo cez 112?
Zoltán Kovács
07.12.09,07:36
Ako by ste zauctovali fakturu - dobropis od dodavatela, ak ten dobropis si mate zauctovat ako odmenu za sluzbu t.j. podla mna to ma ist do trzieb?
Dakujem

Si myslím, že ide o rabat, a nie výnos za službu. Takže klasický spôsob účtovania dobropisu.
Zoltán Kovács
07.12.09,07:37
DF za lieky - lieky idu na sklad, ako by ste to uctovali cez 132 alebo cez 112?

Ak tie lieky sa budú predávať v nezmenenej forme, tak ide o tovar.
Kvietocek
07.12.09,10:44
Si myslím, že ide o rabat, a nie výnos za službu. Takže klasický spôsob účtovania dobropisu.

Odmena za odber materiálu. Tak znie faktúra. Je to opravna faktura - dobropis, no predtym nebola ziadna faktura. Na rabat sa mi to moc nepodoba
Zoltán Kovács
07.12.09,12:08
Odmena za odber materiálu. Tak znie faktúra. Je to opravna faktura - dobropis, no predtym nebola ziadna faktura. Na rabat sa mi to moc nepodoba
Treba účtovať tak, že sa znižujú zaúčtované náklady na materiál, resp. tovar. V žiadnom prípade nie cez výnosy. Podľa mňa ide o dodatočnú zľavu z ceny materiálu, pri dosiahnutí určitého obratu.
Gabi03
07.12.09,12:10
Odmena za odber materiálu. Tak znie faktúra. Je to opravna faktura - dobropis, no predtym nebola ziadna faktura. Na rabat sa mi to moc nepodoba


Treba účtovať tak, že sa znižujú zaúčtované náklady na materiál, resp. tovar. V žiadnom prípade nie cez výnosy. Podľa mňa ide o dodatočnú zľavu z ceny materiálu, pri dosiahnutí určitého obratu.

Súhlasím so Smithom.
Ok ide o odmenu za odber materiálu zrejme určitého množstva, tak to bude množstevný rabat. :rolleyes: Ak existuje zmluva alebo nejaké podmienky, treba nakuknúť tam.
Zoltán Kovács
07.12.09,12:12
Súhlasím so Smithom.


mimotemy Kto je Smith? :D:D:D
Kvietocek
07.12.09,12:52
Ďakujem za odpovede :)
Kvietocek
07.12.09,12:54
Treba účtovať tak, že sa znižujú zaúčtované náklady na materiál, resp. tovar. V žiadnom prípade nie cez výnosy. Podľa mňa ide o dodatočnú zľavu z ceny materiálu, pri dosiahnutí určitého obratu.

takze -501/ - 321 ?
Kvietocek
07.12.09,13:01
ešte raz dakujem za odpoved :)
Kvietocek
07.12.09,13:03
A ako by ste uctovali presne tento isty pripad, ale nebola by faktura. Vsetko to iste az na to ze nemate fakturu.
Zoltán Kovács
07.12.09,13:05
A ako by ste uctovali presne tento isty pripad, ale nebola by faktura. Vsetko to iste az na to ze nemate fakturu.

Ale nejaký doklad určite bude. Prinajmenšom zmluva o dohodnutých podmienkach poskytovania dodatočného rabatu. V tom prípade namiesto 321 by som použil 325.
Kvietocek
07.12.09,13:15
Nie nič nie je mala by byť klasicka faktura, ale ta je proste "niekde" a na BU prisli koruny, čo s tym?
Zoltán Kovács
07.12.09,13:18
Nie nič nie je mala by byť klasicka faktura, ale ta je proste "niekde" a na BU prisli koruny, čo s tym?

Zatiaľ evidovať prijaté peniaze, ako neidentifikované (aj keď viete odkiaľ sú) a dožadovať sa "nejakého" dokladu (faktúra, zmluva), na základe čo sa môže zaúčtovať predpis pohľadávky voči dodávateľovi.
Kvietocek
07.12.09,13:26
A co tak zauctovat priamo na vypise a dat to na 648 ako prevadzkove vynosy?
Zoltán Kovács
07.12.09,13:32
A co tak zauctovat priamo na vypise a dat to na 648 ako prevadzkove vynosy?

Nemáš doklad na základe by si mohla účtovať na 648. A nejde o výnos, ale o zníženie nákladov.
Kvietocek
07.12.09,13:35
a co teraz :confused: doklad ziaden peniaze na ucte :confused:
Zoltán Kovács
07.12.09,13:37
a co teraz :confused: doklad ziaden peniaze na ucte :confused:

Pýtať si ten doklad, keď dodávateľ sam od seba nedodá. Ak nevyhotoví doklad, tak neviem si predstaviť, že dodávateľ aki si vysporiada túto platbu vo svojom účtovníctve. Nakoľko on tiež potrebuje niečo na základe čoho zníži svoje výnosy.
Kvietocek
07.12.09,13:52
ale ja som v tomto pripade odberatel, dodavatel ma fakturu len ja ako odaberatel ju nemám
Zoltán Kovács
07.12.09,13:54
ale ja som v tomto pripade odberatel, dodavatel ma fakturu len ja ako odaberatel ju nemám

Prepáč, ale ako jednoduchšie potrebuješ ešte vysvetliť, že od dodávateľa si musíš vypýtať doklad. Ten doklad nemusí byť faktúra, ale môže to byť aj niečo iné, na základe čoho Vám priznali dodatočný rabat a poukázali sumu. Určite to neurobili bez dokladu.
Kvietocek
07.12.09,13:58
suhlasim chapem co mi vysvetlujes :)
lenkam68
07.12.09,13:59
A co tak zauctovat priamo na vypise a dat to na 648 ako prevadzkove vynosy?
Pri výpise nemôžeš priamo účtovať tržby a náklady, okrem 568 a 662. Najprv si musíš zúčtovať predpis.
Kvietocek
07.12.09,15:29
Tak sme sa konecne dopatrali faktury, faktura je z roku 2007 je nahodená v UCT ale platba je az teraz v roku 2009 na BV. Co teraz?
Paula
07.12.09,15:40
Tak sme sa konecne dopatrali faktury, faktura je z roku 2007 je nahodená v UCT ale platba je az teraz v roku 2009 na BV. Co teraz?


Teraz napr. 221/321.... záleží na tom, ako ste v tom r.2007 faktúru (dobropis, bonus) zaúčtovali.