Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o pomoc. Riešim "kiksy" minulého roku, bohužiaľ až teraz. Poisťovňa nám zaslala prehľad platieb za poistky. Uvediem konkrétny príklad. V minulom roku boli uzatvorené poistky, platili sa kvartálne. V poslednom kvartály bola poistka uhradená a následne zrušená. Časť platby bola tým pádom prevedená na novú poistku. Ale v účtovníctve o tom nie zápis. Takto to v podstate bolo urobené a prevedené asi trikrát a ani raz nezaúčtované. Ja teraz vykazujem iný zostatok ako poisťovňa. Viete mi poradiť, ako tie prevody z poistky na poistku a ešte k tomu aj v minulom roku zaúčtovať? Predpokladám interným dokladom, ale ako?