brcko1
06.01.10,20:22
Dobry den,
mam problem s vysporiadanim pohladavok z minuleho roka. Byvala uctovnicka - urobila chybu nad ktorou si lamem hlavu uz tyzden a kedze nie som o nic mudrejsia, uvitala by som Vase rady/nazory.
Najomcovia nam na zaklade splatkoveho kalendara platia za najom a sluzby spojene s najmom
v r.2008 to bolo uctovane nasledovne:
1. predpis podla SK na 311/648,343
2. prijata platba 221/324
v 01/2009 bolo urobene vyuctovanie sluzieb:
vystavena faktura v r.2009 311/385,343
324/311
ale neuhradena pohladvka zo SK zostala na ucte 311 nesparovana.
Pokusala som sa pozerat na tento problem z roznych stran, ale uz som z toho zufala. Akym sposobom by som mohla ucet 311 vycistit? Jasne mi je, ze uz v r.2008 to bolo nespravne zauctovane a to sa prenasa do r.2009 a pri uctovnej zavierke mi to robi "mensiu sarapatu"
Dakujem za kazde riesenie
mam problem s vysporiadanim pohladavok z minuleho roka. Byvala uctovnicka - urobila chybu nad ktorou si lamem hlavu uz tyzden a kedze nie som o nic mudrejsia, uvitala by som Vase rady/nazory.
Najomcovia nam na zaklade splatkoveho kalendara platia za najom a sluzby spojene s najmom
v r.2008 to bolo uctovane nasledovne:
1. predpis podla SK na 311/648,343
2. prijata platba 221/324
v 01/2009 bolo urobene vyuctovanie sluzieb:
vystavena faktura v r.2009 311/385,343
324/311
ale neuhradena pohladvka zo SK zostala na ucte 311 nesparovana.
Pokusala som sa pozerat na tento problem z roznych stran, ale uz som z toho zufala. Akym sposobom by som mohla ucet 311 vycistit? Jasne mi je, ze uz v r.2008 to bolo nespravne zauctovane a to sa prenasa do r.2009 a pri uctovnej zavierke mi to robi "mensiu sarapatu"
Dakujem za kazde riesenie
KEJKA
06.01.10,19:27
ale na 385 MD nemáš nič, ved v r. 2008 si napisala účtovanie 311 / 648, asi malo byť 385/648.
a cele mi to vychádza, akoby bola DPH odvedená v r. 2008 a aj v 01/2009.
a cele mi to vychádza, akoby bola DPH odvedená v r. 2008 a aj v 01/2009.
Dáša_
06.01.10,19:53
ale na 385 MD nemáš nič, ved v r. 2008 si napisala účtovanie 311 / 648, asi malo byť 385/648.
a cele mi to vychádza, akoby bola DPH odvedená v r. 2008 a aj v 01/2009.
aj mne sa to tak javí
a cele mi to vychádza, akoby bola DPH odvedená v r. 2008 a aj v 01/2009.
aj mne sa to tak javí
KEJKA
07.01.10,18:05
tak prečo nepreúčtuješ 385/311 ?
brcko1
08.01.10,18:12
zabudla som Vam doplnit este jeden dolezity krok v r.2008 na ktory sa spravne pytate: internym dokladom bolo k 31.12.2008 preuctovane 385/648
a v r.2009 vystavena nova faktura 311/385,343
a v r.2009 vystavena nova faktura 311/385,343
Stefan2005
08.01.10,18:39
zabudla som Vam doplnit este jeden dolezity krok v r.2008 na ktory sa spravne pytate: internym dokladom bolo k 31.12.2008 preuctovane 385/648
a v r.2009 vystavena nova faktura 311/385,343
... takže ak to zosumarizujeme, tak v roku 2008 bolo účtované
predpisom 311/648
interným dokladom 385 /648
a v roku 2009
faktúrou 311/385
z čoho je zrejmé, že sa to ani nemohlo vypárovať, lebo máš duplicitne účtovanú pohľadávku v roku 2008 i 2009, a navyše duplicitu výnosov v roku 2008, resp. 2x predpísané (odvedené DPH)...
a v r.2009 vystavena nova faktura 311/385,343
... takže ak to zosumarizujeme, tak v roku 2008 bolo účtované
predpisom 311/648
interným dokladom 385 /648
a v roku 2009
faktúrou 311/385
z čoho je zrejmé, že sa to ani nemohlo vypárovať, lebo máš duplicitne účtovanú pohľadávku v roku 2008 i 2009, a navyše duplicitu výnosov v roku 2008, resp. 2x predpísané (odvedené DPH)...
brcko1
11.01.10,08:56
ano je to tak 2x je uctovana pohladavka a 2x aj odvedena DPH. co v taktomto pripade, ako je to najlepsie opravit a vysporiadat?
KEJKA
14.01.10,15:11
stornovať, a prípadne aj podať dodatočné DP DPH.
Ak bol minulý rok zisk /platili ste daň), tak dodatočné DPPO podať netreba.
Ak bol minulý rok zisk /platili ste daň), tak dodatočné DPPO podať netreba.