Dobrý večer, prosím Vás ako mám zaúčtovať ak firma kúpila 22.9. stôl pod počítač 105,88 bez dph + 20,12 DPH ale plátcom sa stali až 5.10.2009, a chcem si uplatniť dph podľa 55§ ako to mám účtovať:
s dátumom 22.9.: 501 s analyt./211
343 099/211
343 001/3443099 preúčtovanie s dátumom 5.10.2009

prečo mi to neukáže na výpočte DPH za 4.Q ? kde robím chybu?
prosím, ďakujem za pomoc

343001 - dph na vstupe
343099 - dph neuplatnená
Keďže 22.9.09 ešte neboli platitelia, musíš nákup účtovať iba ako 501A/ 211 = 126. K 5.10.09 urobíš súpis majetku pre odpočítanie podľa § 55 a účtuješ v podobe 501A/211 = -126 a následne 501A 105,88 + 343A 20,12/211=126....alebo 501A 105,88+343A 20,12/501A 126. O neuplatnenej DPH sa neúčtuje na 343, ale na 501A, spolu so základom. Ak máš všetko ostatné v programe dobre nastavené, malo by Ti DPH po doporučenom účtovaní ukázať. Za 4 Q Ti ju ukázať nemohlo, lebo účtovanie tvaru 343/343 má nulujúci výsledný účinok....a naopak za 3 Q tam musíš mať DPH......však ?

No zasa som tu, urobila som to tak asi si napísal. 22.9. výdav.pok.dok. 501/211 a 5.11. som interným dokladom urobila 501/211 -126€ a následne inter.dokladom 501/211 a 343/211 podľa §55 a vôbec mi to nezobralo. Prišla som na to že na uplatnenie dph mi to berie doklady s pokladne, tak preto mi to nezobrazilo. Čo mám robiť. Neporozumela som ako urobiť súpis majetku pre odpočítanie podľa §55 - to je čo? Som stoho zúfalá. Díky za pomoc dúfam že sa niekto nájde

No zasa som tu, urobila som to tak asi si napísal. 22.9. výdav.pok.dok. 501/211 a 5.11. som interným dokladom urobila 501/211 -126€ a následne inter.dokladom 501/211 a 343/211 podľa §55 a vôbec mi to nezobralo. Prišla som na to že na uplatnenie dph mi to berie doklady s pokladne, tak preto mi to nezobrazilo. Čo mám robiť. Neporozumela som ako urobiť súpis majetku pre odpočítanie podľa §55 - to je čo? Som stoho zúfalá. Díky za pomoc dúfam že sa niekto nájde
Neviem, ako funguje Tvoj program.....aké má programové požiadavky a vnútorné kontroly, ktoré bránia tomuto účtovaniu. Možno je prekážkou účtovanie účtu 211 v interných dokladoch. Skús cez interný doklad ten druhý typ účtovania, ktorý som uviedol, teda 501A 105,88+343A 20,12/501A 126, samozrejme bez stornovania. 501/211 -126€. Z interných dokladov by účty 343 malo predsa zobrať. Ak to nezoberie, tak by určite malo zobrať ten prvý tvar, ale cez pokladňu.....aj keď do pokladne takéto účtovania veľmi nesedia. Neovplyvní však stav pokladne a ak nebude iná možnosť, tak môžeš.
Urobiť súpis majetku pre odpočítanie....som myslel tak, že zrejme nemáš iba ten jeden stôl, ale že je toho viac....aj skladové zásoby, aj dlhodobý majetok odpisovaný....preto súpis a hromadné účtovanie. Ale ak iba stôl, tak....žiadny súpis.