zuzanna
22.09.05,09:40
Ako účtujete faktúry, dajte tipa

napr. fa za telefón 479,20 518/
DPH 91,- 343/
Spolu 570,20 /321
Zaokruhlovanie -0,20 518 alebo učet 548
Zaplatiť 570,-

Alebo na aký účet dávate rozdiely zo zaokruhlovanie na fakúrach, diky
McMarti
22.09.05,07:42
Ako účtujete faktúry, dajte tipa

napr. fa za telefón 479,20 518/
DPH 91,- 343/
Spolu 570,20 /321
Zaokruhlovanie -0,20 518 alebo učet 548
Zaplatiť 570,-

Alebo na aký účet dávate rozdiely zo zaokruhlovanie na fakúrach, diky
prečítaj si tieto príspevky

http://www.porada.sk/showthread.php?t=10691&highlight=zaokruh%B5ovanie
andreaS
22.09.05,07:43
ja uctujem v omege a vyuzivam ich predkontacie... a pri zaokruhlovani pouziva ucet 548 alebo 648.
KEJKA
22.09.05,08:26
ja uctujem v omege a vyuzivam ich predkontacie... a pri zaokruhlovani pouziva ucet 548 alebo 648.ale to sa dá prestaviť,
Ľuba
22.09.05,08:32
Ja používam 548 na HV len v súvislosti so skladom - ako rozdiel napr. medzi príjemkou a sumou na fa. A ešte pri zaokrúhlení DPH podľa DP. Pri ostatných službách, napr. fa. za mobil to dávam tam kde je pôvodná suma, t.j. na 518.
vicky
22.09.05,08:57
Ja takisto používam buď 548 alebo 648, myslím že tak by to aj malo byť.:)
mimuška
22.09.05,09:09
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
bea
22.09.05,09:13
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?Určite nie, lebo tam sa účtuje oprava nákladov a výnosov minulých účovných období, ak ide o významé položky.
Ľuba
22.09.05,09:14
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
Podľa Postupov účtovania pre PÚ sa na účtoch účtovnej skupiny 58 účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté sa náhodne, ... čo asi nie je prípad HV.
Tweety
22.09.05,09:15
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
Je to nespravne uctovanie. Podla postupov uctovania sa ma pouzit
ucet 548, alebo 648, podla toho, ci je to naklad alebo vynos.
pekny slnecny den
MM
mimuška
22.09.05,10:04
toš ukecali ste ma
asi to zmením
len nechápem prečo to nevadí mojím audítorkám ?
apropoooo : dakujem za odpoved/e
zuzanna
22.09.05,11:15
tak dobre účtujeme na 548 alebo 648 dajte tipa, kedy sa to účtuje na 648 lebo ja to dávam aj mínusom na 548 tak mi nejaký príklad napíšte kedy to ide na 548 a kedy na 648 díky
liba2
22.09.05,11:56
tak dobre účtujeme na 548 alebo 648 dajte tipa, kedy sa to účtuje na 648 lebo ja to dávam aj mínusom na 548 tak mi nejaký príklad napíšte kedy to ide na 548 a kedy na 648 díkyNa 648 účtuješ, ak ide o výnos - teda tie prípady keď ty účtuješ mínusom na 548 MD.
Ľuba
22.09.05,11:57
Ja to robím tak, ako mi to dovolí soft. Takže napr. pri došlých fa. 548 plusom aj mínusom, pri vystavených dtto 648.
Baška
22.09.05,14:16
Účtovanie zaokrúhľovania - halierového vyrovnania sa podľa mňa a mojich doterajších skúsenosti účtuje v závislosti od obsahu fakturácie - dodávky.
Ak obsahom faktúry je nákup materiálu, tovaru, hmotného majetku, ktorého obstaranie účtujeme na súvahový účet, účtujú sa halierové vyrovnania na účty 548, 648. Účet 548, 648 používame aj pri účtovaní halierového vyrovnania saldokontných účtov - pohľadávok, záväzkov.
Ak obsahom fakturácie je nákup služieb, alebo ide o nakupovanú dodávku, ktorú účtujeme priamo do nákladov, potom halierové vyrovnanie je súčasťou tých nákladov, ktorých sa fakturácia týka. Vo vašom prípade aj rozdiel zo zaokrúhľovania by som účtovala na účet 518 - náklady na telefón.
Ja túto metodiku účtovania halierových rozdielov používam dosť dlho a nemali k tomu výhrady ani pri audite, ani pri daňovej kontrole.
Pekný deň, Hanka
porfin
22.09.05,15:36
Prikláňam sa k Ľube...... ako mi to dovolí soft. Takže napr. pri došlých fa. 548 plusom aj mínusom, pri vystavených dtto 648.

No ale podľa správnosti ak máme hlierove vyrovnanie "zisk" 648 a ak "stratu" 548
Adra
16.01.06,14:54
Zdravím, potrebovala by som poradiť ohľadom zaúčtovania nákupu služieb
/ jedná sa o stavebné práce /, ktoré budem ďalej fakturovať.
Je to ako nákup tovaru, alebo 518? Vďaka
evina
16.01.06,14:55
Zdravím, potrebovala by som poradiť ohľadom zaúčtovania nákupu služieb
/ jedná sa o stavebné práce /, ktoré budem ďalej fakturovať.
Je to ako nákup tovaru, alebo 518? Vďaka

518 .
G331
18.12.06,09:10
K príspevku č. 18- účtujem na 518, aj keď tieto práce fakturujem ďalšiemu odberateľovi (subdodávka)?
G331
18.12.06,12:07
posúvam...
iris07
18.12.06,12:43
ja to tak účtujem, pre mňa je to nákup služby 518
lholla
11.01.07,19:36
Účtovanie zaokrúhľovania - halierového vyrovnania sa podľa mňa a mojich doterajších skúsenosti účtuje v závislosti od obsahu fakturácie - dodávky.
Ak obsahom faktúry je nákup materiálu, tovaru, hmotného majetku, ktorého obstaranie účtujeme na súvahový účet, účtujú sa halierové vyrovnania na účty 548, 648. Účet 548, 648 používame aj pri účtovaní halierového vyrovnania saldokontných účtov - pohľadávok, záväzkov.
Ak obsahom fakturácie je nákup služieb, alebo ide o nakupovanú dodávku, ktorú účtujeme priamo do nákladov, potom halierové vyrovnanie je súčasťou tých nákladov, ktorých sa fakturácia týka. Vo vašom prípade aj rozdiel zo zaokrúhľovania by som účtovala na účet 518 - náklady na telefón.
Ja túto metodiku účtovania halierových rozdielov používam dosť dlho a nemali k tomu výhrady ani pri audite, ani pri daňovej kontrole.
Pekný deň, Hanka
Ja používam program Money S3, pričom fa za tovar, účtujem priamo do spotreby a tak isto mi program účtuje aj tieto halierové vyrovnania. Je to ok alebo to vsetko musím opraviť a použiť účty 548/648 pri vystavených fa?
sameika
12.05.08,12:02
Ja to robím tak, ako mi to dovolí soft. Takže napr. pri došlých fa. 548 plusom aj mínusom, pri vystavených dtto 648.


Dobrý deň prajem, poprosím Vás o radu. Je možne zučtovať halierové vyrovnanie pri uhrade faktúr cez ID? ide o hotovostné úhrady faktúr, pri ktorých dodávateľ, samozrejme logicky, zaokruhlil vysledné čiastky... ide približne o 5 fakúr.. možem tieto rozdiely zučovať na jednom ID? Ďakujem :cool:
azla
12.05.08,12:42
Pokojne môžeš zaúčtovať tak, ako uvažuješ.:)
ANNAP
13.05.08,06:26
Dobrý deň prajem, poprosím Vás o radu. Je možne zučtovať halierové vyrovnanie pri uhrade faktúr cez ID? ide o hotovostné úhrady faktúr, pri ktorých dodávateľ, samozrejme logicky, zaokruhlil vysledné čiastky... ide približne o 5 fakúr.. možem tieto rozdiely zučovať na jednom ID? Ďakujem :cool:



aj ja tak robím, cez interný doklad
sameika
13.05.08,08:09
Pokojne môžeš zaúčtovať tak, ako uvažuješ.:)


ďakujem pekne už na tom pracujem :)
Maxinka
30.05.08,13:33
Prosím Vás o pomoc, lebo ja som už asi v koncoch-nejako mi nesedí zaúčtovanie uvedeného, tak Vás prosím, že ako by ste to vy zaúčtovali:
FA ostrá 17/04/2008
28000 518/321
5320 343/321
1.úhrada 17/04/2008 - 16615 321/221
- už majú preplatok 16705sk

FA záloha 17/04/2008
13962,20 - bez DPH 314/321
2652,80 - DPH 343/321
2.úhrada 30/04/2008 - 33320
16705 321/221
13962,50 314/221
2652,80 314/221

FA ostrá 18/05/2008
13680 bez DPH 518/321
2599,20 DPH 343/321
Zál.fakt.
-13962,2 -314/321
-2652,80 -343/321
Vznikol preplatok 335,80 úhrada 221/321
Maxinka
30.05.08,14:43
Prosím Vás o pomoc, lebo ja som už asi v koncoch-nejako mi nesedí zaúčtovanie uvedeného, tak Vás prosím, že ako by ste to vy zaúčtovali:
FA ostrá 17/04/2008
28000 518/321
5320 343/321
1.úhrada 17/04/2008 - 16615 321/221
- už majú preplatok 16705sk

FA záloha 17/04/2008
13962,20 - bez DPH 314/321
2652,80 - DPH 343/321
2.úhrada 30/04/2008 - 33320
16705 321/221
13962,50 314/221
2652,80 314/221

FA ostrá 18/05/2008
13680 bez DPH 518/321
2599,20 DPH 343/321
Zál.fakt.
-13962,2 -314/321
-2652,80 -343/321
Vznikol preplatok 335,80 úhrada 221/321
Pomôžete mi prosím poradáci či to mám dobre alebo nie:confused: