mifri
16.02.10,09:39
Dobrý deň, prosím o pomoc - ktorý postup je správny? Zrážku zamestnancovi za stravné lístky zaúčtujem na príjmovú položku (akú) alebo ponížim výdavkovú položku, na ktorú som účtovala úhradu faktúry za nákup stravných lístkov? Zrážku robím z platu, platy rozposielam prevodom na účty, zrážka zostáva na účte z ktorého je odoslaný plat. Ďakujem.
great.zv
16.02.10,08:49
ponížiš si záväzok voči zamestnancom 331/335
mifri
16.02.10,09:15
asi sa nerozumieme, ide mi o konkrétnu položku - len neviem či príjmovú alebo výdavkovú, niekde v rozpočte musí byť predsa vidieť, že výdavky zamestnávateľa na stravovanie sa ponížili práve o tú časť, ktorú strhnem zamestnancovi z platu. Ja sa pýtam, či touto zrážkou ponížim v rozpočte výdavkovú položku stravovania, alebo to zaúčtujem ako príjem. ďakujem.
adi11
16.02.10,09:20
asi sa nerozumieme, ide mi o konkrétnu položku - len neviem či príjmovú alebo výdavkovú, niekde v rozpočte musí byť predsa vidieť, že výdavky zamestnávateľa na stravovanie sa ponížili práve o tú časť, ktorú strhnem zamestnancovi z platu. Ja sa pýtam, či touto zrážkou ponížim v rozpočte výdavkovú položku stravovania, alebo to zaúčtujem ako príjem. ďakujem.
ponizis vydavkovu polozku 637014 / stravne
ponizis vydavkovu polozku 637014 / stravne
MMB
16.02.10,10:12
Ja účtujem fa za stravné lístky na 213-ceniny v dvoch položkách:
-na rozpočtovú klasifikáciu 637 014 dávam 55% ceny stravného lístka
-a 45% dávam bez rozpočtovej klasifikácie.
Pri úhrade tejto faktúry sa mi na 637 014 dostane len čiastka ktorá tam patrí. Nemusím znižovať už nič.
-na rozpočtovú klasifikáciu 637 014 dávam 55% ceny stravného lístka
-a 45% dávam bez rozpočtovej klasifikácie.
Pri úhrade tejto faktúry sa mi na 637 014 dostane len čiastka ktorá tam patrí. Nemusím znižovať už nič.
eva7
16.02.10,12:11
Zdravím všetkých. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako účtovať stravné lístky, keď od zamestnancov vyberiem čiastku v hotovosti? Alebo to musí ísť cez mzdy? Ešte sme stravenky nemali, u nás sa varí, a chceli by sme nakúpiť len niekoľko kusov, počas prázdnin, keď sa variť nebude.
Bola by som rada, keby ste mi napísali celé účtovanie. Stravnú jednotku máme 1,98, z toho je 55 % 1,09, zo SF 0,07, zamestnanec 0,82. Vďaka za každú odpoveď.
Bola by som rada, keby ste mi napísali celé účtovanie. Stravnú jednotku máme 1,98, z toho je 55 % 1,09, zo SF 0,07, zamestnanec 0,82. Vďaka za každú odpoveď.
MMB
16.02.10,12:38
Faktúra za stravné lístky:
Dal 321
MD 213 (55% z ceny stravného lístka) rozp.klas. 637 014
MD 213 (45% bez rozp.klas.)
Interný doklad, ktorého prílohou je podpísaný zoznam pracovníkom s počtom lístkov a vyčíslenou sumou, ktorú majú uhradiť:
Dal 213
MD 527 (55%, ktoré si môže dať organizácia do nákladov)
MD 472 (príspevok zo SF)
MD 335 (pohľadávka voči zamestnancom)
Príjmový pokladničný doklad:
MD 211
Dal 335
Dal 321
MD 213 (55% z ceny stravného lístka) rozp.klas. 637 014
MD 213 (45% bez rozp.klas.)
Interný doklad, ktorého prílohou je podpísaný zoznam pracovníkom s počtom lístkov a vyčíslenou sumou, ktorú majú uhradiť:
Dal 213
MD 527 (55%, ktoré si môže dať organizácia do nákladov)
MD 472 (príspevok zo SF)
MD 335 (pohľadávka voči zamestnancom)
Príjmový pokladničný doklad:
MD 211
Dal 335
eva7
16.02.10,13:15
Vďaka, a potom hotovosť vložím na výd. účet bez AU, alebo to musí ísť cez príjmový a otočiť cez zriaďovateľa? To by som musela nejako predpísať ...
MMB
16.02.10,13:21
eva 7 ty si asi rozpočtovka, takže s týmito prehadzovačkami medzi účtami Ti neporadím. Ja som príspevková a nám to beží trochu inak.
eva7
16.02.10,13:35
OK, aj tak ďakujem