Poraďte mi ako správne zaúčtovaťv Pohode prijatú faktúru a k nej následne dobropis a potom ich následnú likvidáciu.

1 choď na tú faktúru, ktorej sa dobropis týka
2 vpravo hore na lište - záznam - dobropisovať -

- tu zadáš údaje, ktoré je treba - dátumy, sumy.....(ja osobne neevidujem dobropisy v samostatnom číselnom rade, ale prepisujem číslo, aby bolo poradové číslo, ako riadna faktúra, /je to len interné číslo faktúry u vás v evidencii - záleží na technike účtovania, tak to mám ja určené vo vn.predp./ ale nechávam 1. údaj, že je to dobropis /nie faktúra/.
svieti ti potom v evidencii červeným.

podľa toho, čo máš zadané v Globálnom nastavení
-dobropisy prijaté a vydané zaúčtovávať kladne - máš zaškrtnuté, tak zapíšeš kladné sumy
(zaúčtuje Ti to opačne, ako riadnu faktúru účty MD/D)
-dobropisy prijaté a vydané zaúčtovávať kladne - nemáš zaškrtnuté, tak zapíšeš záporné sumy
(zaúčtuje ti rovnakú predkontáciu, ako na riadnej faktúre, len zápornú sumu)

-následne posielam Oznámenie o jednostrannom zápočte a uvedieš, ktoré faktúry, t.j. tvoja faktúra+dobropis, prípadne môžeš poslať Oznámenie o priradení dobropisu k tej a tej faktúre a podobne (nemusí to byť práve tá faktúra, na ktorú bol dobropis robený, pretože tá môže byť už zaplatená.....)
-toto zaúčtuješ v interných dokladoch - ako zápočet
- ak to budeš likvidovať priamo tam, vieš z toho vystaviť aj Dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov, ale tú musíš poslať na podpis aj druhej strane

Hádam všetko...

Ďakujem, pomohlo