Dobrý deň. Prosím o pomoc s mojím problémom...

Mám eshop..... Len 2 mesiace.... Robím si účtovníctvo sám v Alfe....
Doterz som nahadzoval preddavkové faktúry ale nevytláčal som ich.... Keď mi nabehla platba na účet, tak som to spároval a vytlačil 2x normálnu faktúru s nulovou hodnotou.... jednu posielam zákazníkovi a druhú zakladám spolu s výpisom.... Ak mi niekto preddavkovú faktúru neuhradil, tak som ju len vymazal a hotovo.....Ale podďa toho čo som u čítal to pravdepodobne nerobím správne však?
Nemal by som zakladať preddavkové faktúry a zákazníkovy posielať normálnu s nulovou hodnotou?

A ktorú FA mám dať zapísať do DPH a pohľadávok? V alfe sa ma to pýta aj pri preddavkovej aj pri normálnej.....

A čo výdajky....? To alfa nerobí automaticky? Musím to nahadzovať ručne ku každej faktúre....?
Nieje možné urobiť nejakú "hromadnú výdajku" napríklad raz za týdeň za viacero faktrúr.....? :D:D:D

Ďakujem