andy24
11.03.10,10:42
Dobrý deň,
ku koncu roka 2009 som zaúčtovala nevyfakturované dodávky za mobilný telefón za obdobie december 2009 ako: ID/518/326
FA mi prisla 6.1.2010. a zaúčovala som ju nasledovne:
FD/518/321
FD/343/321 dph
P/321/221
Mám urobiť ešte nejaký zápis ID aby boli účty 518 a 326 v poriadku?
Ďakujem.
ku koncu roka 2009 som zaúčtovala nevyfakturované dodávky za mobilný telefón za obdobie december 2009 ako: ID/518/326
FA mi prisla 6.1.2010. a zaúčovala som ju nasledovne:
FD/518/321
FD/343/321 dph
P/321/221
Mám urobiť ešte nejaký zápis ID aby boli účty 518 a 326 v poriadku?
Ďakujem.
Martin Mocko
11.03.10,09:44
Účtovanie v roku 2010 má vyzerať takto:
326/321
343/321
Tým pádom sa ti 326 vyrovná a nemusíš riešiť interný doklad.
326/321
343/321
Tým pádom sa ti 326 vyrovná a nemusíš riešiť interný doklad.
jacekova
11.03.10,09:47
Dobrý deň,
ku koncu roka 2009 som zaúčtovala nevyfakturované dodávky za mobilný telefón za obdobie december 2009 ako: ID/518/326
FA mi prisla 6.1.2010. a zaúčovala som ju nasledovne:
FD/518/321
FD/343/321 dph
P/321/221
Mám urobiť ešte nejaký zápis ID aby boli účty 518 a 326 v poriadku?
Ďakujem.
ID 518/326 je správne
ale v roku 2010 nemôžeš opäť účtovať na 518 pretože by to bolo v nákladoch roku 2009 aj 2010.
v roku 2010 zaúčtuješ na faktúre 326/321 a 343/321
ku koncu roka 2009 som zaúčtovala nevyfakturované dodávky za mobilný telefón za obdobie december 2009 ako: ID/518/326
FA mi prisla 6.1.2010. a zaúčovala som ju nasledovne:
FD/518/321
FD/343/321 dph
P/321/221
Mám urobiť ešte nejaký zápis ID aby boli účty 518 a 326 v poriadku?
Ďakujem.
ID 518/326 je správne
ale v roku 2010 nemôžeš opäť účtovať na 518 pretože by to bolo v nákladoch roku 2009 aj 2010.
v roku 2010 zaúčtuješ na faktúre 326/321 a 343/321
andy24
11.03.10,09:57
Ďakujem vam.
Stefan2005
11.03.10,10:13
... ale v roku 2010 nemôžeš opäť účtovať na 518 pretože by to bolo v nákladoch roku 2009 aj 2010....
pri faktúrach mobilných operátorov sa fakturačné obdobie prelína medzi dvoma mesiacmi.
Takže účtovanie v roku 2010
518 MD
326 MD
343 MD
321 DAL
pokladám za správne - teda ak je tam náklad týkajúci sa obdobia r. 2010, tak nie že nemôže, ale musí účtovať 518...
pri faktúrach mobilných operátorov sa fakturačné obdobie prelína medzi dvoma mesiacmi.
Takže účtovanie v roku 2010
518 MD
326 MD
343 MD
321 DAL
pokladám za správne - teda ak je tam náklad týkajúci sa obdobia r. 2010, tak nie že nemôže, ale musí účtovať 518...
babi2
11.03.10,10:33
pri faktúrach mobilných operátorov sa fakturačné obdobie prelína medzi dvoma mesiacmi.
Záleží od fakturačného obdobia, programu a operátora, my máme faktúru vždy len za ten jeden konkrétny mesiac aj mesačné poplatky aj hovorné;)
Záleží od fakturačného obdobia, programu a operátora, my máme faktúru vždy len za ten jeden konkrétny mesiac aj mesačné poplatky aj hovorné;)
Stefan2005
11.03.10,10:41
Záleží od fakturačného obdobia, programu a operátora, my máme faktúru vždy len za ten jeden konkrétny mesiac aj mesačné poplatky aj hovorné;)
áno, aj to je možné; lenže v takomto prípade nevidím dôvod účtovať cez 326 (aj keď sa môže pritrafiť taká situácia).
áno, aj to je možné; lenže v takomto prípade nevidím dôvod účtovať cez 326 (aj keď sa môže pritrafiť taká situácia).
jacekova
11.03.10,10:44
pri faktúrach mobilných operátorov sa fakturačné obdobie prelína medzi dvoma mesiacmi.
Takže účtovanie v roku 2010
518 MD
326 MD
343 MD
321 DAL
pokladám za správne - teda ak je tam náklad týkajúci sa obdobia r. 2010, tak nie že nemôže, ale musí účtovať 518...
Jasne. Ale treba rozúčtovať telefon podľa počtu dní, takže na fa v roku 2010 bude učtovanie:
dni týkajuce sa r.2009: 326/321
dni týkajúce sa r.2010: 518/321
Takže účtovanie v roku 2010
518 MD
326 MD
343 MD
321 DAL
pokladám za správne - teda ak je tam náklad týkajúci sa obdobia r. 2010, tak nie že nemôže, ale musí účtovať 518...
Jasne. Ale treba rozúčtovať telefon podľa počtu dní, takže na fa v roku 2010 bude učtovanie:
dni týkajuce sa r.2009: 326/321
dni týkajúce sa r.2010: 518/321
Mery977
11.03.10,10:49
Neviem sa dopátrať odpovede, tak napíšem aj do tejto témy diskusie.
potrebujem poradiť v nasledovnej veci.
v roku 2008 som mala kladný daňový základ (podľa daň priznania), tento zisk som umorila celý stratou, mala som účtovať o splatnej dani???
ďakujem
Naozaj mi nikto neporadí????
potrebujem poradiť v nasledovnej veci.
v roku 2008 som mala kladný daňový základ (podľa daň priznania), tento zisk som umorila celý stratou, mala som účtovať o splatnej dani???
ďakujem
Naozaj mi nikto neporadí????
Mery977
11.03.10,10:52
nemám účtovať cez 381?
myslím tú faktúru za orange, prišla v novom roku, fa za hovory za dec.2009
účtovanie v roku 2009 ID 518/383???
myslím tú faktúru za orange, prišla v novom roku, fa za hovory za dec.2009
účtovanie v roku 2009 ID 518/383???
andy24
11.03.10,11:20
FA bola len za december. Este mi nie je jasne ze ked som pred tym dala celu sumu aj s DPH co na ID 518/326, tak teraz ked dam 326/321 a 343/321, tak sa mi na ucte 326 vynuluje vlastne len suma bez DPH ale to DPH tam stale zostane...
andy24
11.03.10,11:27
Pisala som, ze faktura bola iba za obdobie decembra 2009. To znamena ze nemusim vobec davat 518/326 ale mozem ju normalne zapisat tak ako ostatne dalsie FA za telefon?
Mery977
11.03.10,12:32
ak prišla do 25.01.2010 tak by to malo byť priamo na náklady roka 2009
pri tých faktúrach čo sa týka orange a podobne na prechode účtovných období (za zd. obdobie 1/201 ale sú tam vyúčtované náklady roka 2009 - tieto náklady za 2009 účtujem na 326 alebo 38x?
v tomto som si nie istá, poradí niekto ktorý účet mám použiť???
ďakujem
pri tých faktúrach čo sa týka orange a podobne na prechode účtovných období (za zd. obdobie 1/201 ale sú tam vyúčtované náklady roka 2009 - tieto náklady za 2009 účtujem na 326 alebo 38x?
v tomto som si nie istá, poradí niekto ktorý účet mám použiť???
ďakujem
Jarka 1
18.01.12,14:02
Mám fa od Telekomu. Na prednej strane napísané: Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
dátum dodania 31.12.2011
vystavená 03.01.2012
Na základe týchto údajov by som účtovala 518,343/326 cez ID v r.2011
Keď však obrátim list, na rozpise sú uvedené obdobia 1.1.2012-31.1.2012 okrem prenájmu telefónu, čo je pár centov. Ten je za obdobie 1.12.2011-31.12.2011.
Ak sa držím týchto údajov, účtovala by som
518,381,343/326 cez ID v r. 2011
326/321 Fa prijatá v r. 2012
518/381 ID v r. 2012
Čo z toho je správne?
Ďakujem
dátum dodania 31.12.2011
vystavená 03.01.2012
Na základe týchto údajov by som účtovala 518,343/326 cez ID v r.2011
Keď však obrátim list, na rozpise sú uvedené obdobia 1.1.2012-31.1.2012 okrem prenájmu telefónu, čo je pár centov. Ten je za obdobie 1.12.2011-31.12.2011.
Ak sa držím týchto údajov, účtovala by som
518,381,343/326 cez ID v r. 2011
326/321 Fa prijatá v r. 2012
518/381 ID v r. 2012
Čo z toho je správne?
Ďakujem
jankaa20
19.01.12,13:21
ja som to urobila nasledovne:
r. 2011: ID 518/381 (sumu som vzala z faktúry obd. 01.01.2012-31.01.2012)
r. 2012: fa: 518(suma z faktúry obd. 01.12.2011-31.12.2011), 381(suma ako na ID), 343/321
odsúhlasila mi to účtovníčka, čo je nado mnou, tak to musí byť správne.
r. 2011: ID 518/381 (sumu som vzala z faktúry obd. 01.01.2012-31.01.2012)
r. 2012: fa: 518(suma z faktúry obd. 01.12.2011-31.12.2011), 381(suma ako na ID), 343/321
odsúhlasila mi to účtovníčka, čo je nado mnou, tak to musí byť správne.
Tweety
19.01.12,13:45
ja som to urobila nasledovne:
r. 2011: ID 518/381 (sumu som vzala z faktúry obd. 01.01.2012-31.01.2012)
r. 2012: fa: 518(suma z faktúry obd. 01.12.2011-31.12.2011), 381(suma ako na ID), 343/321
odsúhlasila mi to účtovníčka, čo je nado mnou, tak to musí byť správne. Nie je to správne.
r. 2011: ID 518/381 (sumu som vzala z faktúry obd. 01.01.2012-31.01.2012)
r. 2012: fa: 518(suma z faktúry obd. 01.12.2011-31.12.2011), 381(suma ako na ID), 343/321
odsúhlasila mi to účtovníčka, čo je nado mnou, tak to musí byť správne. Nie je to správne.
Jarka 1
19.01.12,14:02
DPH musíš uplatniť v roku 2011. Na fa mám dátum dodania 31.12.2011
V r. 2011 účtuješ náklad za 2012? a naopak? No to asi nebude správne. I keď to odsúhlasila tá nad Tebou.
V r. 2011 účtuješ náklad za 2012? a naopak? No to asi nebude správne. I keď to odsúhlasila tá nad Tebou.
Paula
19.01.12,14:08
DPH musíš uplatniť v roku 2011. Na fa mám dátum dodania 31.12.2011
Ak Ťa SW pustí, túto fa môžeš zaúčtovať 31.12.2011 ... 518,381,343/321 a v r. 2012 potom ID 518/381.
Ak Ťa SW pustí, túto fa môžeš zaúčtovať 31.12.2011 ... 518,381,343/321 a v r. 2012 potom ID 518/381.
Jarka 1
19.01.12,14:12
Nepustí, takže účtovanie ako som uviedla v príspevku č.14?
Adiks
23.01.12,20:18
Účtovanie v príspevku 14 je úplne nesprávne. Tel.poplatky na faktúre za obdobie 1.12.2011-31.12.2011 účtuješ 518,343/321, paušály na obdobie od 1.1.2012 do 31.1.2012 na rovnakej faktúre účtuješ 381,343/321. V roku 2012 ako jeden z prvých účtovných prípadov interným účt.dokladom zaúčtuješ 518/381.
Vivi
22.02.12,13:33
Mám fa od Telekomu. Na prednej strane napísané: Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
dátum dodania 31.12.2011
vystavená 03.01.2012
Na základe týchto údajov by som účtovala 518,343/326 cez ID v r.2011
Keď však obrátim list, na rozpise sú uvedené obdobia 1.1.2012-31.1.2012 okrem prenájmu telefónu, čo je pár centov. Ten je za obdobie 1.12.2011-31.12.2011.
Ak sa držím týchto údajov, účtovala by som
518,381,343/326 cez ID v r. 2011
326/321 Fa prijatá v r. 2012
518/381 ID v r. 2012
Čo z toho je správne?
Ďakujem
podla mna tento druhy postup je spravny 518 naklady 2011+381 naklady 2012 +DPH na stranu MD a 326 na stranu DAL cez ID v roku 2011
nasledne v 2012 cela suma 326/321 ked pride faktura (v 2012) a cez ID zuctovat v 2012 naklady tykajuce sa 2012,cize 518/381.
dátum dodania 31.12.2011
vystavená 03.01.2012
Na základe týchto údajov by som účtovala 518,343/326 cez ID v r.2011
Keď však obrátim list, na rozpise sú uvedené obdobia 1.1.2012-31.1.2012 okrem prenájmu telefónu, čo je pár centov. Ten je za obdobie 1.12.2011-31.12.2011.
Ak sa držím týchto údajov, účtovala by som
518,381,343/326 cez ID v r. 2011
326/321 Fa prijatá v r. 2012
518/381 ID v r. 2012
Čo z toho je správne?
Ďakujem
podla mna tento druhy postup je spravny 518 naklady 2011+381 naklady 2012 +DPH na stranu MD a 326 na stranu DAL cez ID v roku 2011
nasledne v 2012 cela suma 326/321 ked pride faktura (v 2012) a cez ID zuctovat v 2012 naklady tykajuce sa 2012,cize 518/381.