Prajem všetkým poraďákom pekný deň!

Dvaja pracovníci z dvoch rôznych firiem boli na služobnej ceste v Nemecku (Hannover). Každý si vyúčtoval náklady s tým spojené až na ubytovanie, to účtujeme my, pretože zahraničná firma vystavila iba jeden doklad pre dve osoby na nášho pracovníka (v tom strese si to vôbec neuvedomili). Teda celý náklad za ubytovanie sme zaúčtovali v našej firme a následne refakturujeme (prefakturujeme?) časť cestovných nákladov za ubytovanie cudzieho pracovníka jeho firme. A teraz mám problém: faktúrovať s DPH alebo bez DPH ?