Ak Ti faktúra dojde z napr.Orange v januári, za obdobie 15.12.2010-14.01.11
tak v roku 2010 zaúčtuješ cez ID 518/326 pomernú časť nákladov obdobie 15.12.-31.12.2010
a v roku 2011 - DF 518/321 (pomerná časť 01.01.11-14.1.11)
326/321 (pomerná časť 15.12.-31.12.10)
343/321

V prípade, že by Ti došla faktúra v decembri za obdobie od 15.12.-14.1.11, tak účtuješ cez 381 obdobie 01.01.-14.1.11.

Ešte sa vrátim k automatickému zaúčtovaniu odpisov, som si nastavila všetko tak ako tu bolo napísané ale ten ID mi nejako nechce vytvoriť. Myslím, že to asi nejako súvisí s uzávierkou majetku, poradí mi niekto :(.

Ešte sa vrátim k automatickému zaúčtovaniu odpisov, som si nastavila všetko tak ako tu bolo napísané ale ten ID mi nejako nechce vytvoriť. Myslím, že to asi nejako súvisí s uzávierkou majetku, poradí mi niekto :(.

Musíš spraviť:
evidencia, dlhod.majetok,záložka funkcie, nastavenia, záložka -zaúčtovanie ÚO si treba zakliknúť zapísať s otázkou, alebo automaticky zapísať,
potom ideš na uzávierka , pridaj, vygeneruješ účtovnú uzávierku a SW ti oznámi že bol vypočítaný odpis a otázku či ho chceš zaúčtovať . ak potvrdíš zaúčtuje ho.

Ešte pozor v karte každého majetku v záložke účtovné odpisy je nutné mať nahodené účty odpisov a oprávok.

tak skús ;)

Všetko som tak urobila a vygenerovalo mi aj interný doklad, ale nejaký blud, len 811 EUR a malo mi urobiť na sumu 9730 EUR, čo môžem mať zle, ma to dopáli tak ho urobím ručne.

pri uzavierke dlhodobeho majetku urobis vlastne 13x odpis... 12x je mesacny uctovny a 1x je danovy...

ak si dala len jeden krat uzavierku dlhodobeho majetku, tak mas zauctovany len jeden mesacny odpis...

Všetko som tak urobila a vygenerovalo mi aj interný doklad, ale nejaký blud, len 811 EUR a malo mi urobiť na sumu 9730 EUR, čo môžem mať zle, ma to dopáli tak ho urobím ručne.

urobila si len jeden mesačný odpis,
12 * 811 = 9 732,-

To ich mám tých 12 a 1 aj naozaj urobiť? Lebo už mi ponúka dátum 28.02.2010? Urobila som už ďalšiu a každá bude na novom ID? Už mám dva :)

To ich mám tých 12 a 1 aj naozaj urobiť? Lebo už mi ponúka dátum 28.02.2010? Urobila som už ďalšiu a každá bude na novom ID? Už mám dva :)

Aj tu máš 2 možnosti buď budeš mať 12 -uzávierok = 12 ID, alebo si nastav ešte v evidencia, dlhod. majetok, Funkcie, nastavenia, záložku všeobecné nastavenia , perioda účtovných odpisov klik na N a tu ti ponúka voľby a daj si iba na konci roka.
potom spravíš iba 1x účtovnú a 1x daňovú uzávierku a budeš mať iba 1 ID.;)

Veľmi, veľmi pekne Vám ďakujem, je to hotové.

Veľmi, veľmi pekne Vám ďakujem, je to hotové.


sa tešíme :):)

Viac nie ako ja :)

Prosím Vás máte vo firemných iniciáloch vložené, logo, pečiatku a podpis? Mne sa podarilo vložiť len logo, nemôžem tam vložiť pečiatku a podpis, som si to naskenovala v jpg. a keď si dám tlačiť fa s logom, pečiatkou a podpisom, tam kde je podpis a pečiatka mám len čiarky :(

Ako v Omege urobím automatické zaúčtovanie odpisov DM? Odpisy sú na kartách zadané.

Kros robi k Omege dalsie skolenia, za 57 eur poradia a posluzia.

Ako v Omege urobím automatické zaúčtovanie odpisov DM? Odpisy sú na kartách zadané.
A robila si mesačnú uzávierku odpisov? Vtedy ti ponúkne automatické zaúčtovanie odpisov do interných dokladov EUD. Veľa zdaru.

Ako v Omege urobím automatické zaúčtovanie odpisov DM? Odpisy sú na kartách zadané.

na strane dozadu sme to riesili... vratane nastavenia, aby sa tieto odpisy uctovali automaticky...

Prosím Vás máte vo firemných iniciáloch vložené, logo, pečiatku a podpis? Mne sa podarilo vložiť len logo, nemôžem tam vložiť pečiatku a podpis, som si to naskenovala v jpg. a keď si dám tlačiť fa s logom, pečiatkou a podpisom, tam kde je podpis a pečiatka mám len čiarky :(

Logo pouzivam vo viacerych firmach ale peciatku a podpis nie, tu som asi staromodna a klasicky peciatkujem a podpisuja ten kto vystavil...

Prosím Vás , po prechode do nového roku som urobila kontrolu a vypisuje mi závažnú chybu: EUD-účet 431- chybné výsledkové súvahy, oprav ručne, prehľady-kniha analyt.evid.
Keď som si skontrolovala predošlý rok, žiadnu chybu nehlási.A začiatok nového roku, už je zle. mnohé sa pousmejete,ale pre mňa to je riadny problém, čo s tým.Ešte nemám veľa skúseností s PÚ, stále sa učím, robila som JÚ.Poradíte?

mimotemy
Kros robi k Omege dalsie skolenia, za 57 eur poradia a posluzia.
Ale šéf nezaplatí :mee:

mimotemy
Ale šéf nezaplatí :mee:
Je to vela penazi. Raz som na takom skoleni bola a vela som sa tam nedozvedela. Ta kava a keks, ktore ponukli, by ma v kaviarni vyslo lacnejsie.
Na tomto programe ma dost odradza to, ze kazdu chvilu zverejnuju oznamy, aby sme stiahli novu verziu, pretoze robili opravy.

Prosím Vás , po prechode do nového roku som urobila kontrolu a vypisuje mi závažnú chybu: EUD-účet 431- chybné výsledkové súvahy, oprav ručne, prehľady-kniha analyt.evid.
Keď som si skontrolovala predošlý rok, žiadnu chybu nehlási.A začiatok nového roku, už je zle. mnohé sa pousmejete,ale pre mňa to je riadny problém, čo s tým.Ešte nemám veľa skúseností s PÚ, stále sa učím, robila som JÚ.Poradíte?

To Ti bude vyhadzovať dovtedy, dokiaľ VZ nerozhodne čo s výsledkom hospodárenia urobíte a teda až dovtedy, dokiaľ nezaúčtuješ cez ID vysporiadanie 431 (zisku, straty) za rok 2010.
Takže sa neboj, nemáš tam chybu :)
Ale k 31.12.2011 na 431 nemôžeš mať už nič, predpokladám, že v priebehu marca - júna zaúčtuješ tento ID.

To Ti bude vyhadzovať dovtedy, dokiaľ VZ nerozhodne čo s výsledkom hospodárenia urobíte a teda až dovtedy, dokiaľ nezaúčtuješ cez ID vysporiadanie 431 (zisku, straty) za rok 2010.
Takže sa neboj, nemáš tam chybu :)
Ale k 31.12.2011 na 431 nemôžeš mať už nič, predpokladám, že v priebehu marca - júna zaúčtuješ tento ID.
jéééééééj, taká prkotina , no skúsenosti a vedomosti dokopy sú k nezaplateniu a ešte k tomu keď je snaha pomôcť, :) - ďakujem.

mimotemy
Je to vela penazi. Raz som na takom skoleni bola a vela som sa tam nedozvedela. Ta kava a keks, ktore ponukli, by ma v kaviarni vyslo lacnejsie.
Na tomto programe ma dost odradza to, ze kazdu chvilu zverejnuju oznamy, aby sme stiahli novu verziu, pretoze robili opravy.
Mne super veľmi moc pomohlo prvé školenie k Omege a k Olympu, lenže vtedy každý sedel za "svojím" PC, všetko sme si hneď skúšali. Teraz ponúkajú hromadné školenie bez PC, čo nie je až také super.

Budem tu ešte mnohokrát otravovať, keď som urobila prechod do ďalšieho roku,(som v Omege) čo treba ako prvé kroky urobiť, pokiaľ môžem začať nahadzovať doklady ako prišli.Mám na mysli to, čo mi program neprenesie a neurobí sám, počiat.saldokonto,otváraciu suvahu,?!

Ahojte, teraz na začiatku roku 2011 som zistila, že som zle zaúčtovala DPH s dátumom dodania 31.12.2009 do 01/10, hoci som doklad mala do podania DP, čiže do 25.01.2010 . Musím podať DDP za 12/09 a 01/10, ale neviem ako to mám urobiť v programe OMEGA, pretože musela by som nahodiť DPH do 12/09, tým pádom zrušiť závierku 2009 + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu a 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som o tých 100 € mala nižší odpočet - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť tá závierka roku 2009.. Robil to už niekto z vás ? Viete poradiť ? Ďakujem

Pri tlačení odsúhlasenia pohľadávok/záväzkov priamo cez ponuku:
"Tlač" - "Prehľady" - "Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov"
program (verzia 14.01) vypisuje chybu (Failed tu retrieve...). Podľa informácie, ktorú mi dnes dali v Krose, bude táto chyba odstránená v najbližšej verzii (má byť vydaná na začiatku februára).

Zatiaľ treba tlačiť z ponuky:
"Prehľady" - "Prehľad pohľadávok"/"Prehľad záväzkov" - zvoliť "Tlač" - "Prehľady" - "Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov" - "Odsúhlasenie pohľadávok"/"Odsúhlasenie záväzkov" - a v okienku dolu treba zaškrtnúť "Vybrané v knihe pohľadávok/záväzkov".

Ahojte, teraz na začiatku roku 2011 som zistila, že som zle zaúčtovala DPH s dátumom dodania 31.12.2009 do 01/10, hoci som doklad mala do podania DP, čiže do 25.01.2010 . Musím podať DDP za 12/09 a 01/10, ale neviem ako to mám urobiť v programe OMEGA, pretože musela by som nahodiť DPH do 12/09, tým pádom zrušiť závierku 2009 + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu a 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som o tých 100 € mala nižší odpočet - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť tá závierka roku 2009.. Robil to už niekto z vás ? Viete poradiť ? Ďakujem


Neviete mi prosím poradiť ??? Urobíte len opravné DDP a v programe to už neriešite ??? PROSÍM !!!

mimotemy
Mne super veľmi moc pomohlo prvé školenie k Omege a k Olympu, lenže vtedy každý sedel za "svojím" PC, všetko sme si hneď skúšali. Teraz ponúkajú hromadné školenie bez PC, čo nie je až také super.
Ja som bola na takom skoleni, kde vpredu bol projektor, na ktorom rychlo prebehli nimi vybrane situacie. Na stoloch boli tuzky a poznamkove bloky. Ked sa niekto opytal na konkretny problem, odkazali ho na samostatne skolenie, na ktore si mal priniest svoj pocitac a samozrejme zaplatit ich cas.

Na takom som bola aj ja - išlo len o propagáciu ich programu.
(S Omegou, Olympom aj Alfou som spokojná. Veľa vecí sa dá nájsť v ich príručkách, majú aj telefonickú podporu, niečo sa dá nájsť tu, na Porade. Predtým som robila s programami Profit (horor a des) a Datalock (občas tiež horor, ale lepší ako Profit, nie však ako Omega). V jednej firme, v ktorej som pracovala, som si vybrala tento program namiesto Datalocku a bol s ním spokojný aj šéf - najmä s cenou :D Za Datalock vraj dali zopár sto tisíc SKK a nebol tak dobrý, ako Omega + Olymp s cenou pár desiatok SKK.)

Dobrý deň prosím Vás - neviete mi prosím náhodou povedať - dá sa v OMEGE robiť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? jak kukám,tak kukám,neviem ho tam nájsť.. :eek:
ďakujem

pokial nie je zaplateny niektory modul, tusim "kniha jazd", tak volbu na tlacivo dan z MV ani neponukne...

Ale staci si stiahnut, hoci aj demo, programu Alfa a tam sa da v pohode urobit danove priznanie z MV. ;-)

Dobrý deň prosím Vás - neviete mi prosím náhodou povedať - dá sa v OMEGE robiť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? jak kukám,tak kukám,neviem ho tam nájsť.. :eek:
ďakujem

prehľady. daň z MV,
alebo na nete je už zadarmo :

http://www.kros.sk/danovepriznania

;)

Prosím Vás, ako urobím v omege po prechode do nového roku otváraciu súvahu?

myslis uctovanie alebo vytlacit si ju?

Pri prechode program sam zauctuje otvaraciu suvahu...

Ale pokial nemas vsetko dokoncene v starom roku, tak otvaracia v novom nebude v poriadku... kym si nedokoncis dan z prijmu a neuzavres uctovnictvo 2010 (zavierka uctovnictva) a neurobis nanovo prechod do noveho roka, tak ju budes mat nespravnu...

Áno, myslím po závierke roka, keď urobím prechod do nového roka.

ak mas v starom roku vsetko douctovane a uzavrete, tak urob nanovo prechod do noveho roku...

ak si chces pozriet uctovanie, tak v obdobi "otvorenie" najdes ID so zaciatocnymi stavmi uctov...

a ak chces tlacit, tak Prehlady / Suvaha / nastavis obdobie od "otvorenie" po "otvorenie" ...

Ďakujem krásne Andrejka, takto som to chcela počuť lopatisticky.A potom už môžem normálne nahadzovať nové tohtoročné doklady? alebo ešte niečo aby som nezabudla, čo treba na začiatku nového účt.obd. ?

ja robim momentalne v obidvoch rokoch sucasne u dvoch klientov... a ked dorobim danove priznanie PO tak urobim posledny krat prechod... ;)

Na novy rok (1.1.) robim zuctovanie 381 do nakladov a preuctovanie 431 ... nic ine ma momentalne nenapada...

Minulý rok som sa zoznamovala viacmenej s omegou a zároveň s PÚ no a teraz prvý krát robím prechod a neviem čo všetko treba urobiť predtým ako začnem nahadzovať bežné doklady týkajúce sa už danného roku.Preto mám takéto primitívne otázky.

A niečo som čítala o počiatočnom saldokonte, ako s ním?Ako skontrolujem?

Prosím Vás, kde môže byť problém, prešla som si do nového roka ešte bez koncoročnej uzávierky, nakoľko potrebujem vystavovať faktúry, dala som si preniesť len skladové karty, no ale mi prenieslo nejaké hlúposti. Včera som si všetky skladové karty 2010 počistila podľa inventúry mám zostatky presne podľa inventúry ale keď si pozriem karty roku 2011 tak sú tam také zostatky, ako keby som to nečistila.

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem poradiť s uzavretím roka 2010 v Omege. Problém mám najmä s chronológiou jednotlivých krokov.
Zaúčtované mám už všetko, ostáva mi vysieť tvorba rezervného fondu a daň z príjmov.
1. Tvorba RF 431/421
2. Daň z príjmu -
HV z bežnej činnosti 100 € daň 19% 19€ 591/341
pripočítateľné položky PHL 1000 € daň 190€ 591/341 ???
3. Teraz nasleduje uzávierka B, D a A?
4. Závierka - sama vygeneruje účty 710 a 702
5. Prechod do dalšieho roka

Kedy sa z časového hľadiska účtuje 431/428? Ešte pred uzávierkou 2010? Alebo v roku 2011, lebo 431 nesmie mať ku koncu roka zostatok?

Ďakujem a prosím vás o jednoduché vysvetlenie

@miriza: mas urobene aj uzavierky skladu? nevravim, ze to napravia uzavierky, ja este nemam precistene karty za 12/2010, takze mi do noveho roka prenieslo kadeco... neviem ti zodpovedne odpovedat... kazdopadne po kazdej zmene v 2010 treba urobit opat prechod do 2011, aby sa vykonane zmeny preniesli aj do 2011 ...

1. mas hotovu inventarizaciu uctov?

2. 431 z minuleho roka mas mat preuctovany, t.j. stara 431 musi byt nulova (na zaklade valneho zhromazdenia sa prerokuje rozdelenie zisku z minuleho obdobia, s tymto datumom sa preuctuje zostatok 431 na potrebne ucty v potrebnej vyske... ak valna hromada neprebehla, preuctuj na nerozdeleny zisk/stratu)

3. pripocitatelne polozky sa nastavuju v uctovnom rozvrhu... zadas priznak "nedanovy" a v karte "vykazy" a potom konrketne "priznanie k dani z prijmov PO" si vyberies konkretne riadok z priznania kam ti ma ten konkretny ucet natiahnut... toto ked nastavis na kazdom nedanovom ucte, tak ti program sam potiahne do danoveho priznania... ja mam napriklad na nedanove ucty analytiku 999 a hned pri vytvoreni tejto analytiky robim aj toto nastavenie... aby som nato neskor nezabudla... ak potrebujes preuctovat cokolvek na nedanove ucty, tak to preuctuj cez ID ale vytvor si na nedanove ucty osobitne analytiky s nastavim podla tohto bodu...

4. uzavierku B a D mas mat davno hotovu vramci priznania k dani z pridanej hodnoty... ak nie si platitel dph, tak ju urobis naraz za cely rok...

5. dorobis postupne vsetky uzavierky v poradi ako idu... ak sa ta tykaju samozrejme... ak sa ta netykaju, tak ked ich spustis, program ta upozorni... (z uzavierky uctovnictva a dph zatial len bod 4... "A" este nie)

6. v programe urobis danove priznanie k prijmov PO .. podla neho zistis vysku danovej povinnosti, ktoru zauctujes

7. zauctujes danovu povinnost

8. vytlacis vykazy, poznamky

9. urobis uzavierku A za cely rok

10. zavierka uctovnictva...

11. finalny prechod do noveho roku...

1. inventarizáciu mám hotovú
2. "stará 431" znamená výsledok hospodárenia z roku 2009? Z toho bol urobený príspevok do RF a zvyšok bol preúčtovaný na 428, zostatok 431 nulový.
3. nedaňové účty mám zadané presne tak aj prenos do daňového priznania je v poriadku
4. B a D mám hotové, priznanie DPH bolo podané
5. uzávierky som spravil
6. daňové priznanie je v poriadku
7. zaúčtovanie daňovej povinnosti, toto je kameň úrazu, je to účtovanie viď hore správne? Musím to členiť, alebo to môžem zaúčtovať jedným zápisom?
8. výkazy vytlačím, poznámky ešte dorobím
9. uzávierka A
10. závierka
11. prechod

Ďakujem. Stále mi vŕta v hlave 431, neviem či to správne chápem. Hodnotu účtu 431 v roku 2010 mi vygeneruje závierka? Takže v roku 2010 s ním už nič nerobím a potom po schválení ho prerozdelím až v roku 2011? Teda do RF a zvyšok nerozdelený zisk?

danovu povinnost uctujes podla vysky z danoveho priznania... nic ine...

uctovanie 591/341 (ja mam 341 analyticky podla roku, minulorocne vyrovnane su mi sice nanic a potom ich mazem, no bohuzial su aj neplatici, tak viem, za ktore obdobie nemaju doplatene)

a ano, novu 431 z roku 2010 ti doplni program pri zavierke uctovnictva a prenesie ju zaroven aj do noveho roka 2011... nasledne preuctovavas podla valnej hromady na potrebne ucty ;)

Ďakujem veľmi pekne za rady, už mi je to všetko jasné. Zatiaľ, pokiaľ nenatrafím na niečo nové...:confused:

Začal som účtovať v Omege vlani. Teraz prvý krát robím prechod do nového roku. Urobil som ho raz. Vytvorila sa mi firma rok 2011. V súčastnosti robím v obidvoch rokoch, ako potrebujem. Otvorím r. 2010 - účtujem v ňom. Otvorím rok 2011 účtujem v ňom - zatiaľ len fakturáciu. Ale nerobím prechod do nového roku po každom účtovaní v r. 2010. Je to chyba? Myslel som si, že stačí urobiť definiitívny prechod na rok 2011 až keď budem mať zaúčtovaný rok 2010 komplet. Alebo musím prechody robiť po každom účtovaní v roku 2010?

Začal som účtovať v Omege vlani. Teraz prvý krát robím prechod do nového roku. Urobil som ho raz. Vytvorila sa mi firma rok 2011. V súčastnosti robím v obidvoch rokoch, ako potrebujem. Otvorím r. 2010 - účtujem v ňom. Otvorím rok 2011 účtujem v ňom - zatiaľ len fakturáciu. Ale nerobím prechod do nového roku po každom účtovaní v r. 2010. Je to chyba? Myslel som si, že stačí urobiť definiitívny prechod na rok 2011 až keď budem mať zaúčtovaný rok 2010 komplet. Alebo musím prechody robiť po každom účtovaní v roku 2010?
Nemusíš robiť prechod po každom účtovaní, stačí spraviť už len ten definitívny.

PROSÍM Vás poraďte, po VZ a rozdelení zisku ako zaučtujem nasledovné:
1. 5%-RF......€
2. nerozdelený zisk.....€
Na RF nie je bankový účet.

PROSÍM Vás poraďte, po VZ a rozdelení zisku ako zaučtujem nasledovné:
1. 5%-RF......€
2. nerozdelený zisk.....€
Na RF nie je bankový účet.
1. RF 431/421
2. nerozdelený zisk 431/428

Prosím Vás máte niekto nastevené splátkové kalendáre prijímané splátky - pohľadávky?? Neviem ako si správne nastaviť dátum splatnosti. Všetko mi automatickom vygenerovaní splátky potiahne správne, ale mám dátum splatnosti 31.1.2011 a ja by som tam chcela mať 14.02.2011 a to aj na ďalších vygenerovaných faktúrach. Fakturujeme vždy k poslednému dňu v mesiaci a splatnosť majú 14 dní. Neviete kde to mám nastaviť, aby to bolo správne? Ďakujem

Ako mám v Omege zaúčtovať centové vyrovnanie? "Čistím" rok 2010 a mám faktúry, ktoré neboli uhradené v presnej výške. Došlé aj vyšlé.Viem, že to mám dať 548/311, alebo 311/648, resp. 548/321, 321/648. Ale ako to urobiť v Omege? Skúšal som ID, ale aj tak mi faktúra "nevypadne" z neuhradených. Opravil som platbu talčidlom "pridaj", ale nevypadla ani tak. Kde robím chybu? Ako to zaúčtovať? Vopred ďakujem.

Ako mám v Omege zaúčtovať centové vyrovnanie? "Čistím" rok 2010 a mám faktúry, ktoré neboli uhradené v presnej výške. Došlé aj vyšlé.Viem, že to mám dať 548/311, alebo 311/648, resp. 548/321, 321/648. Ale ako to urobiť v Omege? Skúšal som ID, ale aj tak mi faktúra "nevypadne" z neuhradených. Opravil som platbu talčidlom "pridaj", ale nevypadla ani tak. Kde robím chybu? Ako to zaúčtovať? Vopred ďakujem.

zrus vsetko co si s tym doteraz urobil...

otvor si evidenciu uctovnych dokladov, tam klikni na kartu "funkcie" tam na "dalsie funkcie" a tam si vyber z moznosti "automaticke vyrovnanie drobnych saldokontnych rozdielov" ... nastav si parametre ake potrebujes a program to urobi sam ;)

Prosím Vás, nemám istotu,pozrite,prípadne opravte:
december provízny list na vyplatenie-1316,78 € za obdobie dec.a jan.- učtovanie na prelome roka
dec. ID- 1.riadok MD 315 -1316,78
2.riadok D 602 - 679,63
3.riadok D 384 - 637,15
1.1. ID - MD 384 / D 602 - 637,15
Ďakujem za pomoc.

Ahojte poraďáci,
možno to tu bolo spomenuté ale nemam šancu sa asi k tomu dostať,

chcem sa Vás opýtať, keď robím účtovníctvo v inom programe, ukončím tam rok 2010. Od 2011 idem robiť v omege. Čo všetko mi k tomu treba zaúčtovať? Stačí keď si do Omegy nahodím iba začiatočné stavy 2011 cez ID a neuhradené pohľadavky a záväzky cez OF a DF? Alebo musím nahodiť konečne stavy 2010 do omegy? Čo všetko mi ešte treba nahodiť do omegy aby som tam mala všetko? Aj majetok mam nahodiť do karty dlhodobého majetku?

dakujem za radu

Jana S., v akom robíš programe? Z niektorých programov sa dajú údaje preniesť cez niečo ako "prevodový mostík" - mala by si to bez starostí ;). (Nepamätám si, z ktorých (z Datalocku to nešlo), snáď to majú na ich stránke alebo na hot-line by ti vedeli poradiť.)

Prosím účtujúcich v Omege o radu. Po stiahnutí verzie 14.11 sa mi objavujú ťažkosti pri účtovaní v okruhu zDF. Zadám vzor 72,
postupuje sa normálne cez zadanie ex. čísla, partnera, textu, dátumov, kurzov, do tabuľky pre zadanie hodnoty zDF. Potiaľ je to O.K. Potom nastávajú ťažkosti. Po odskoku na automatické predkontácie najprv zadá správne 72-00, tá volá 72-01 a tu nastáva chyba. Miesto 72-02 skočí na 72-03, čím preskočí riadok pre základ dane pri nadobudnití tovaru. Formulár je neúplný, nedá sa zaúčtovať. Ani dodatočne doplniť riadok nie je možné. Pritom v tabuľke predkontácií vyzerá všetko v poriadku. Je riadne zadané, že 72-01 volá 72-02, pričom to skočí na 72-03. Čo s tým ?

Nikto nemá tento problém ?

Livia,

dakujem v podstate je to prebrate účtovníctvo od predošlej účtovníčky. Tak sa jej skúsim popýtať.

Ahojte poraďáci,
máte niekto skúsenosť v Omege ako sa vysporiadať so starou pohľadávkou?
Visí mi tam fa z roku 2008, malá suma ostala neuhradená, uhradená už ani nebude, je v CZK, chcela som ju preúčtovať cez ID, program mi to nepovolil, lebo je to v cudzej mene...ako to spraviť elegantne a legálne?
Nie som si ani istá či to mám dať cez 6 účet alebo cez 431..poradí niekto?
Vopred ďakujem.

Prosím účtujúcich v Omege o radu. Po stiahnutí verzie 14.11 sa mi objavujú ťažkosti pri účtovaní v okruhu zDF. Zadám vzor 72,
postupuje sa normálne cez zadanie ex. čísla, partnera, textu, dátumov, kurzov, do tabuľky pre zadanie hodnoty zDF. Potiaľ je to O.K. Potom nastávajú ťažkosti. Po odskoku na automatické predkontácie najprv zadá správne 72-00, tá volá 72-01 a tu nastáva chyba. Miesto 72-02 skočí na 72-03, čím preskočí riadok pre základ dane pri nadobudnití tovaru. Formulár je neúplný, nedá sa zaúčtovať. Ani dodatočne doplniť riadok nie je možné. Pritom v tabuľke predkontácií vyzerá všetko v poriadku. Je riadne zadané, že 72-01 volá 72-02, pričom to skočí na 72-03. Čo s tým ?
Po konzultácii s Krosom odpoviem sám. Možno sa to niekomu zíde.
Nastavíme sa do formulára v okruhu zDF, zadáme vzor 72, klikneme na lupu vedľa rámčeka DF - tovar § 11, zmačkneme Funkcie, potom Ďalšie funkcie a odklikneme - Nahraď všetky vzory a predkontácie štandardnými. Pokiaľ by niekto si zadával vlastné vzory, odklikne - Nahraď užívateľom nezmenené vzory a predkontácie štandardnými.
Po tomto zásahu účtovanie prebieha tak, ako má.

Prvý krát ako účtujem v Omege musím robiť dodatočné priznanie DPH. (za 12/2010) Nerád by som urobil nejakú koninu. V príručke je písané, že sa zruší (ale nevymaže) uzávierka D. Nič sa tam nepíše o uzávierke B, ktoré sa robia odrazu. Takže: vymažem uzávierku D, nahodím stratenú faktúru, urobím uzávierku B? a D, vytlačím si interný doklad o týchto uzávierkách, vytlačím dodatočné priznanie DPH, potvrdenie o podaní DPH. Je to tak správne? Ďakujem.

Ja ruším B aj D naraz, potom opravím a robím tak ako píšeš.

stašek: nesmies tie zrusene uzavierky vymazat, inak ti program sam neurobi dodatocne priznanie (nevypocita rozdiely)...

ja robim tak,ze zrusim B a D ... zaroven si ich aj zamknem, aby som ich pripadne nevymazala... dorobim co treba, urobim uzavierky nanovo a vtedy program pekne urobi dodatocne priznanie...

Doostali sme dohodu o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el. ener. na r. 2011. Platby sú vždy 15. bežného mesiaca- až do 15.12. Je tam základ, DPH, spolu. Potom príde vyúčtovanie - ostrá fa. Ako mám tieto zálohevé platby zaúčtovať v Omege? Hlavne čo sa týka DPH, aby mi to dávalo do výkazu na odpočet mesačne. Ďakujem.

Dobrý deň, spracúvam DPH za 1/2011 potrebujem poradiť. Mám niektoré faktúry s dátumom dodania do 12/2010 s dph 19%, tieto som aj s touto DPH zaúčtovala no vo výkaze ich nemám, výkaz obsahuje iba faktúry s DPH 20%. Viete mi poradiť čo robím zle, neviem prísť na to, kde môže byť chyba.

Prosím Vás, nikto nevie pomôcť potrebujem to uzavrieť, neviem si rady. ´Dakujem moc. Prešla som už všetko, podklady mám správne zúčtované. Neviem kde je problém.

Už som na to prišla, všetko mám v poriadku

Dobry den mohol by mi tu niekto pomoct zo vznikom a zalozenim sro.
prosim neodkazujte ma na starsie prispevky alebo na kurz od krosu. uctovanie mi problem nerobi len mam problem zapisat to v omege.sro zalozena 1.2.2011
takze upisane imanie 5000 353/411 spravcovi vkladu 378/353 do pokladne
211/378 cez jednotny interny doklad alebo kazdu polozku zvlast? ake obdobie mam nastavit v uctovnych dokladoch od - do ?
ak som spravne pochopil tak evidencia-uctovne doklady-okruh id-vzor idx ake obdobie nastavym v idx? dam uctovat alebo neuctovat vpravo hore??
doklad zahrnut alebo nezahrnut do saldokonta?? dakujem
PS vznik bude v druhom dejstve ;)

Spraviš otváraciu súvahu - tá sa len vytlačí, založí.
Na základe nej potom opravíš údaje cez číselník - oprava údajov min.rokov súvahy.
Ale pozor ešte stále v súčasnej najnovšej verzii nie je možnosť pri uzatváraní roka firmy, ktorá vznikla počas roka dať do súvahy do BPO obdobie 03/2011 - 03/2011 (dáva len predchádzajúci celý rok)a bežné obdobie 03/2011-12/2011 ( to je možné nastaviť), takže si to budeš možno musieť na budúci rok vytlačiť z drsr.
Ale dala som podnet na kros, tak možno... :)

dobry den vie mi totu niekto desifrovat co mam urobit aby to bolo spravne.

Prvý krát idem robiť v OMEGe koniec roka. Nie som si istý v postupnosti krokov pri uzávierke roka - hlavne čo sa týka uzávierok a tlačení výkazov. Možná tým, že pomôžete skúsení mne, pomôžete aj iným. Keď si myslím, že mám všetko skontrolované a zaúčtované, ide to takto?:
1. Vytlačím hlavnú knihu.
2. Vyplním a vytlačím Daňové priznanie.
3. Zaúčtujem daň z príjmu 591/341 - zistenú z daňového priznania.
4. Vyplním a vytlačím Súvahu.
5. Vyplním a vytlačím Výkaz ziskov a strát.
6. Vyplním a vytlačím Poznámky k účtovnej závierke.
7. Vytvorím Uzávierku A od 1.1.2010 do 31.12.2010.
8. Vytvorím Závierku účtovníctva k 31.12.2010.
9. Vytlačím Hlavnú knihu.
10. Urobím Prechod do ďalšieho roka.
11. Vytlačím Interný doklad č. 1 - prenesené začiatočné stavy v novom roku.
12. Urobím Arrchiváciu roka 2010.
Je to správne, či ?

ja osobne by som to doplnila o nasledovné

Prvý krát idem robiť v OMEGe koniec roka. Nie som si istý v postupnosti krokov pri uzávierke roka - hlavne čo sa týka uzávierok a tlačení výkazov. Možná tým, že pomôžete skúsení mne, pomôžete aj iným. Keď si myslím, že mám všetko skontrolované a zaúčtované, ide to takto?:
spustím kontrolu účtovníctva a opravím nájdené chyby
spravím si všetky uzávierky
1. Vytlačím hlavnú knihu. ok
1.a. vytlačím súvahu aj výkaz ziskov a strát PRED ZDANENÍM aj tieto výkazy si zakladám
2. Vyplním a vytlačím Daňové priznanie.
odstránim poslednú uzávierku
3. Zaúčtujem daň z príjmu 591/341 - zistenú z daňového priznania.
spravím uzávierky
4. Vyplním a vytlačím Súvahu.
5. Vyplním a vytlačím Výkaz ziskov a strát.
6. Vyplním a vytlačím Poznámky k účtovnej závierke.
7. Vytvorím Uzávierku A od 1.1.2010 do 31.12.2010.
8. Vytvorím Závierku účtovníctva k 31.12.2010.
9. Vytlačím Hlavnú knihu.
10. Urobím Prechod do ďalšieho roka.
11. Vytlačím Interný doklad č. 1 - prenesené začiatočné stavy v novom roku.
12. Urobím Arrchiváciu roka 2010.
Je to správne, či ?

inak OK ;)

Vďaka. Nebol som si istý časovým postupom tvorenia výkazov a uzávierok. Či skôr uzávierku, potom daňové priznanie, súvahu a výsledovku, kedy závierku ...

Vďaka. Nebol som si istý časovým postupom tvorenia výkazov a uzávierok. Či skôr uzávierku, potom daňové priznanie, súvahu a výsledovku, kedy závierku ...


..no pravda je taká, že ja si spravím aj uzávierky všetky... po kontrolách a tak a až potom tlačím Hlavnú knihu lebo napr. 343 aj iné účty sa krásne vyčistia - nemáš zostatky na analytikách, čo pri nespravenej uzávierke máš... kukni si to na 343 hlavnú knihu pred uz. a po nej...... ale toto v podstate nemusí byť.. nakoľko Hlavnú knihu po zdanení už máš čistú... je to vecou zvyku...

opravím ten predošlý príspevok o môj presný postup, vráť sa doň...;)

k postupu uzavierky od sway suhlasim :)

akurat k dopisanemu zruseniu uzavierky v bode 2 od sway... upresnim, ze rusi sa uzavierka A, ta je u mna posledna... lebo mas 12x resp. 4x uzavierku B a D kvoli dph... a posledna je za cely rok A ... preto rusit poslednu A, lebo program inak nedovoli zauctovat danovu povinnost :)

Ahojte,

ja viem, že už sa tu mnoho popísalo o tých bankových výpisoch. Avšak chcem sa spýtať. Účtujem v Omege...a interval bankových výpiosov je od 27. jedného mesiaca do 26teho druhého mesiaca. Viete mi pls niekto poradiť ako si mám nastaviť číslovanie, aby som to zakaždým nemusela robiť ručne?? Alebo v tomto prípade nemám inú možnosť?? Veľmi pekne ďakujem za každú odpoveď :) :)

isto by som trvala na vypise za mesiac... zmenit to v banke... nemozu mat s tym problem...

a ked uz, tak inak sa to neda, potom jedine zvolit cislovanie typu "BU - xxxx" kde xxxx je poradove cislo pohybu od zaciatku roka... tu sa neda pouzit MM ... ani inak sa neda zadefinovat poradove cislo lebo vypis zasahuje do dvoch mesiacov...

isto by som trvala na vypise za mesiac... zmenit to v banke... nemozu mat s tym problem...

a ked uz, tak inak sa to neda, potom jedine zvolit cislovanie typu "BU - xxxx" kde xxxx je poradove cislo pohybu od zaciatku roka... tu sa neda pouzit MM ... ani inak sa neda zadefinovat poradove cislo lebo vypis zasahuje do dvoch mesiacov...

Ďakujem veľmi pekne. Tiež som bola prekvapená, prečo majú takto nastavené výpisy. :( Aj som skúšala všetky možné varianty, ale nepodarilo sa mi. Aspoň som si potvrdila to, že chyba nie je vo mne.:rolleyes:
:)
ďakujem

Ahojte, chcela by som si dať v Omege automaticky zaúčtovať kurzové rozdiely v pokladnici, postupujem podľa knižky Omega, všetko je správne ale keď prídem k formuláru v ktorom sú už kurzové rozdiely vypočítané neponúkne mi žiadnu možnosť v evidencii, neviete čím to môže byť spôsobené? Vypisuje mi že kód evidencie musí byť zadaný.

miriza: firma - uzavierka - kurzove rozdiely PD, BV ... das pridaj... program ta moze vyzvat na doplnenie kurzov a hotovo... nic zlozite, nikde ziadnu evidenciu nezadavas ani nic, len ten kurz :)

Presne to tak robím, ale napíše mi že kód evidencie musí byť zadaný :(

tak mozno sa im tam cosik pototo a mozno je chyba vo verzii... skus radsej zavolat na ich hotline :) potom napis kde bol problem...

Takže chybu som mala ja v nastaveniach týkalo sa to poľskej pokladne a nemala som tam zadaný kód evidencie, doplnila som PLN a už to funguje. Vytvorilo mi to pokladničný doklad v poľskej pokladni s červeným štvorčekom, viac s tým nemám robiť nič??

nie, uz nic ine nerobis :)

Ďakujem za radu Andrejka, vždy ochotne odpovieš. :)

miriza: ak viem, ak som tu a ak to nebolo rozoberane x-krat, tak mile rada :) ;)

Dobrý deň,prosím Vás
mám zadané v dlhodobom majetku účt.odpisy=daňovým
ked si vytlačím odpisový plán
daňové odpisy mám na 2 desatinné miesta
no v zákone o dani z príjmov sa píše,že aj mesačné odpisy sa zaokrúhlujú na celé eurá nahor
omega mi daňové odpisy uvádza s centami aj do daňového priznania :eek:
nie som si celkom istý,či to je vôbec správne :(
dá sa to niekde v nastaveniach v omege opraviť,alebo to je správne?

dákujem moc moc moc

aha
na niečo som už prišiel - tie centy,to je doodpisovaný dlhodobý majetok
ktorý sa začal odpisovať ešte ked sa účtovalo v SK,tak preto
nám daňové odpisy vychádzajú na centy
takže takto by to hádam mohlo byť správne,však :rolleyes:

Dobrý deň
prosím Vás,ked máte poúčtované úplne všetko,aj vytlačené výkazy,aj daň.priznanie,idem si vytlačit niečo ako obratovku účtov..
ako to prosim tlačíte-cez knihu analytickej evidencie - všetko - a zoradiť podla dátumu,alebo podla interného dokladu
alebo je správejsie tlačiť denník účtovných zápisov? :confused:
ďakujem pekne za radu

Dobrý deň
prosím Vás,ked máte poúčtované úplne všetko,aj vytlačené výkazy,aj daň.priznanie,idem si vytlačit niečo ako obratovku účtov..
ako to prosim tlačíte-cez knihu analytickej evidencie - všetko - a zoradiť podla dátumu,alebo podla interného dokladu
alebo je správejsie tlačiť denník účtovných zápisov? :confused:
ďakujem pekne za radu
posúvam

Dobrý deň
prosím Vás,ked máte poúčtované úplne všetko,aj vytlačené výkazy,aj daň.priznanie,idem si vytlačit niečo ako obratovku účtov..
ako to prosim tlačíte-cez knihu analytickej evidencie - všetko - a zoradiť podla dátumu,alebo podla interného dokladu
alebo je správejsie tlačiť denník účtovných zápisov? :confused:
ďakujem pekne za radu

Knihy, ktoré by firma mala mať založené - buď v PC forme (v omege PDF) alebo v papierovej forme, sú hlavná kniha, kniha analyt.evidencie, účtovný denník.
Kniha anylit.evid. - daj si zoradit podla dátumu DUUP-ja tak robim...

Mam problem - neviem vytvorit interny na nasled.situaciu: dodavatelom zaslane dobropisy ku konkr.fa - ktora bola teda "preplatena" - dajme tomu o 200 eur. a dalsia fakt. od toho dodavatela bola tiez v hodnote 200 eur. Musim to nejako spasit zo sveta :) ale neviem to urobit spravne cez interny. Zle uvazujem?

Mam problem - neviem vytvorit interny na nasled.situaciu: dodavatelom zaslane dobropisy ku konkr.fa - ktora bola teda "preplatena" - dajme tomu o 200 eur. a dalsia fakt. od toho dodavatela bola tiez v hodnote 200 eur. Musim to nejako spasit zo sveta :) ale neviem to urobit spravne cez interny. Zle uvazujem?
Neviem či som správne pochopila. Máš došlú faktúru, ktorú ste preplatili o 200 € a na ten preplatok Vám poslali dobropis? Ak je to tak, prečo sa nedohodnete aby Vám vrátili ten preplatok? Ak mám DF a od toho istého dodáv. došlý dobr. tak robím cez ID vzájomný zápočet - vyberiem vzor Z a potom cez makra priamo párujem faktúry a dobropisy.

tak som to robila - cez zapocet, ale "nehodilo" mi to zeleny stvorcek, tak tam budem mat nieco zle...

a teraz mam zmatok - asi to je dobre a nic netreba "dorovnavat", lebo stav zavazkov vypise dobre, len tu jednu fa mi stale od nich oznacuje ako neuhradenu... ako zadat uhradu,ked dobropisovali inu fa?

treba si skontrolovat suces stran MD a D .. ci sedia... pretoze ty pouzivas preplatok z jednej fa na uhradu dobropisov... nerobis uplne klasicky zapocet...

ta funkcia zapoctov pohladavok sa nevie vzdy vysporiadat s preplatkami faktur.
vytvoreny interny doklad do eud potom zapise zapocet preplatku na opacnu stranu, akoby slo o uhradu faktury (cize naopak). staci opravit uctovanie a skontrolovat si sucet stran.
treba si vzdy skontrolovat aj vytvoreny zapocet (resp.dohodu o zapocte), ako aj vytvoreny interny doklad.

Prosím Vás ako vytlačím v Omege poľadávky a záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti?

Prosím Vás ako vytlačím v Omege poľadávky a záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti?

Skús:

Pohľadávky - Kniha pohľadávok po obdobiach splatnosti

Vďaka funguje to

Ahojte, asi uz pokrocily cas a neviem spasit zo sveta chybu uctovnika-presnejsie zrejme jeho nevedomost,ako funguje Omega - neviem akym činom to zaucotoval v minulosti tak,ze mi odberatelia svieta -0,28 € - a teda rozdiel je v cudzej mene (CM) .Fakt netusim, ako sa to mohlo stat - predpokladam,ze netusil nic o funkcii makier. Aky predpis? najlepsie by bolo vliezt do predch.roku,ale to sa uz neda (technicky jasne,ze ano)

*******************
Chyba opravená - považujte za rečnícku otázku :)

Asi na rady teraz nie je naozaj čas, ale skúsim, ak sem niekto nazrie, mohol by mi poradiť ?Lebo som na pochybách.Keď chcem zaučtovať faktúru od dodavateľa, je to faktúra s preplatkom. Zaúčtovala som ju do DF vzor 20 s mínusovými hodnotami -502/-321.Je to vlastne moja vzniknutá pohľadávka, nie je to dobropis. Je to dobre?Vopred ďakujem za každú radu.

Ahojte, posielate faktúry z Omegy firmám elektronicky??? Podarilo sa Vám tam vložiť zaručený elektronický podpis?

Nákup materiálu bol čiastočne zaplatený v hotovosti a čiastočne kartou. K nákupu je len jeden blok, na ktorom je uvedený spôsob úhrady "Hotovosť". Ako to mám správne zaúčtovať, resp. bude správne, ak zaúčtujem úhradu v hotovosti cez pokladňu a úhradu kartou cez ID, pričom v oboch prípadoch rozdelím uhradenú sumu na základ + DPH, aby Omega nevyhadzovala chybu? (K jednému dokladu o nákupe budem mať dva rôzne účtovné doklady.)

potrebujem poslat danove priznanie a vykazy mejlom klientovi...

program ich automaticky otvara v acrobat ... ja mam len acrobat reader, tak nemam moznost ulozit si ich na disk (predtym som mala adobe acrobat... cize nie reader a islo to uplne v pohode, ale preinstalaciou windowsu som o tuto verziu prisla... )

posielate niekto tieto vystupy mejlom? ako ich ulozit na disk v pdf-ku?

obavam sa ze potom jedina moznost je tieto dokumenty naskenovat ...

Možno pomôže :
http://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000053043/Odoslanie_DP_a_vykazov_emailom.pdf

idem vyskusat...

uz som sa raz o to pokusala a neslo otvorit... tak skusim :)

zatial dakujem, ocenim, ked bude fungovat ;)

dakujem za link a radu v nom ;) ... ocenujem ;)

ale... fungovat to funguje... sice som blond ( :D ) , ale uvedeny postup uuuplne v pohode chapem... no obavam sa, ze druha strana to az tak nepochopi :( ... uvidiime... nechcem krivdit klientovi...

len nerozumiem, preco nie je rovno v programe nastave tak, aby sa subor najskor ulozil a potom zobrazil... lebo co som pozerala ceny za acrobat (nie reader), tak to su ine cifry... :(

dakujem za link a radu v nom ;) ... ocenujem ;)

ale... fungovat to funguje... sice som blond ( :D ) , ale uvedeny postup uuuplne v pohode chapem... no obavam sa, ze druha strana to az tak nepochopi :( ... uvidiime... nechcem krivdit klientovi...



Klientovi stačí napísať do mailu :

"Súbory v prílohe si uložte do počítača do jedného adresára.
Pre prezeranie musíte otvoriť súbor „tlac.fdf“."

Toto musí zvládnuť každý...;)

ano , tak som aj napisala.

mne sa vsak stalo pri tychto exportoch, ze pri otvarani mi pytalo povodny subor, tak sa skor obavam toho ze nebude vediet co sa pod tym mysli a ci najde ten spravny, pretoze povodne som si ja premenovala na "nazov firmy_nazov vykazu_2010" ...

pre istotu ocakavam problem, som pripravena na riesenie :D

dakujem!

no bohuzial... stalo sa to, co som ocakavala...

takze riesenie je take, ze klient si pride po tlacenu verziu... hoci som ho upozornila na jeden program, ze ked si ho stiahne, ja sa dostanem do jeho pc na dialku a ukazem mu ako nato a rovno si to moze u seba vytlacit... tak ze radsej pride...

na houby taketo riesenia...

akoby nemohla existovat nejaka free verzia adobe acrobat, ktora by ukladala len programom vytvorene dokumenty... bez moznosti zasahu do cisiel... len aby to fungovalo jednoduchsie...

no bohuzial... stalo sa to, co som ocakavala...

takze riesenie je take, ze klient si pride po tlacenu verziu... hoci som ho upozornila na jeden program, ze ked si ho stiahne, ja sa dostanem do jeho pc na dialku a ukazem mu ako nato a rovno si to moze u seba vytlacit... tak ze radsej pride...

na houby taketo riesenia...

akoby nemohla existovat nejaka free verzia adobe acrobat, ktora by ukladala len programom vytvorene dokumenty... bez moznosti zasahu do cisiel... len aby to fungovalo jednoduchsie...



Už som sem nakúkala, som myslela. že ste si poradili, možno sa to zdá komplikované ale ja som to vyčíhala nasledovne:

- vytlačím si DPPO na obrazovku a znova súbor tlač a vytlačím si ho na klasickú Windovs tlačiareň "Microsoft Office Document Image Writer" , uložím do priečinka (na každého klienta mám priečinok) kde si postupne ukladám všetky jeho dokumenty a odtiaľ mu posielam mailom dokumenty. Robím tak aj výkazy súvahu... KAE... aj bežnú agendu, mzdy, kadejaké reporty ... ;)

dakujem za tip... zajtra vyskusam... dufam, ze tam taku virtualnu tlacku mam... ked nie budem patrat...

Po novele zákona o DzP, ktorá sa týka zrážkovej dane z úrokov, robí kolegyňka v Omege analytiku na účtoch 662 a 591. V účtovnom rozvrhu je zaradenie účtu do DP, čo tam máme dať, je tam ponuka jednotlivých riadkov DP, ktorý tam dávate pri 662 a ktorý pri 591?

posúvam si:)

ešte ste si to nenadstavili??? nikto???

... akoby nemohla existovat nejaka free verzia adobe acrobat, ktora by ukladala len programom vytvorene dokumenty... bez moznosti zasahu do cisiel... len aby to fungovalo jednoduchsie...

CutePDF Writer, funguje ako virtuálna tlačiareň....

CutePDF Writer, funguje ako virtuálna tlačiareň....

ziadna z pdf tlaciarni mi problem neriesi... pretoze program pri volbe vykazov a danoveho priznania pozna len volbu "tlac do originalneho tlaciva" a vtedy rovno otvara v acrobat reader... a ked dam tlacit z acrobat reader na virtualnu pdf tlacku, tak mi ulozi dve prazdne strany... pri ostatnych formularoch, ktore zvyknem posielat mejlom mozem bez problemov pouzit tlac na pdf tlacku.

jedine, co funguje (zatial) je rada od "Aljok" ... nakoniec mi volal klient, ze on to zvladol otvorit, no vyplnilo mu to len prvu stranu, ostatne boli prazdne... no na slaktrafenie...

v praci som skusala tlac podla rady od "sway", no nemam tuto virtualnu tlacku nainstalovanu...

skusim za chvilku u seba...

na radu z inej temy som odinstalovala acrobat reader X.... uz len z dovodu, ze priiiserne dlho otvaral subory... a stiahla som si Foxit Reader...

cuduj sa svete, krasne uklada zobrazene dokumenty!! :D fantazia!!! toto je to, co som potrebovala ;)

na radu z inej temy som odinstalovala acrobat reader X.... uz len z dovodu, ze priiiserne dlho otvaral subory... a stiahla som si Foxit Reader...

cuduj sa svete, krasne uklada zobrazene dokumenty!! :D fantazia!!! toto je to, co som potrebovala ;)
ja používam "pdf creator"

Po novele zákona o DzP, ktorá sa týka zrážkovej dane z úrokov, robí kolegyňka v Omege analytiku na účtoch 662 a 591. V účtovnom rozvrhu je zaradenie účtu do DP, čo tam máme dať, je tam ponuka jednotlivých riadkov DP, ktorý tam dávate pri 662 a ktorý pri 591?
Zrovna dnes som si nastavovala tieto veci, dala som to takto:
662 výnosový, nedaňový, v smerovaní DP r.240 (odpoč.položka)
591 nákladový, iné nič (účty sk. 59x nevstupujú do hosp.výsledku, preto tu predpokladám nie je potrebné vypĺňať smerovanie v DP, ani označovať ako nedaňový, pretože nejde o pripočítateľnú položku)

Ahojte,
mohli by ste mi pomôcť s kurzovými rozdielmi v omege?
Mám valutovú pokladňu v HUF a dve devízové účty v HUF.
Pokl. zostatok v HUF 21 252 614,- Ft / 78207,55€
rozdiel by mala byť k 31.12.2010 1745,55,-€ strata 563/211
BU 1. zostatok -751,48,-Ft / 17,07,-€
rozdiel by mala byť 19,77,-€ strata 563/211
BU 2. zostatok 33 537,01,-Ft / 123,96,-€
rozdiel by mala byť 3,27,-€ strata 563/211
---ak počítam správne---??
zadala som v omege kurzové rozdiely cez "uzávieraka/ kz v PD a BU" a vypoačítal mi toto:
Pokl. -12 614,36,-€
BU 1. -349,02,-€
BU 2. -167,21,-€
prečo, a kde robím chybu??
ďakujem

Krásny podvečer...
už som zúfalá, tak sa obraciam s prosbou o radu na Vás, poraďákov, nahadzujem bankove vypisy do uct. programu OMEGA, len netuším prečo mi tam nezobrazuje aktuálny zostatok, teda obraty áno, len "prevod z minulého roka", teda počiatočný stav :mee:
prosím prosím o radu ... vopred ĎAKUJEM

už mi to fungujeeeee ... ja blbaňa som dalá inú analytiku v nastaveniach :))))

Ako účtujete postúpenie pohľadávok v Omege? (Mám na mysli pohľadávku zo strany dodávateľa, teda zo strany firmy je to záväzok - dodávateľská faktúra.)
Keď dostanete oznámenie o postúpení, robíte cez ID úhradu pôvodnej dodávateľskej faktúry a nahodíte ju znovu, pričom ako partnera dáte firmu, na ktorú bol záväzok postúpený? Alebo len pri úhrade faktúry síce inej firme zaúčtujete úhradu ako úhradu pôvodnej dodávateľskej faktúry?

robim to prvym sposobom... cize cez id, vzor Z, uhradim fa, protiucet 395 aby som mala zachovanu podvojnost a cez ID nahodim aj novy zavazok v tej istej sume, akurat ze 395/325 ... cize nie 321 ... 325 mam analyticky podla jednotlivych nastupcov a nastavenu saldokontne...

Ďakujem.
Nie je správnejšie evidovať nový záväzok cez "Dodávateľské faktúry"?

cez dodavatelske faktury by ma to asi mylilo... pretoze dokladom uz vlastne nemam fakturu ale zmluvu o postupeni pohladavky, navyse pouzijem iny ucet ako 321, tak by ma to plietlo keby islo o doklad z evidencie DF ...

navyse si toto viem lepsie okontrolovat cez ID, pretoze oba doklady su robene v rovnaky den, tak vidim, ci mam aj jednu aj druhu stranu urobenu... :)

ahojte omegáci, ja sa chcem poradiť ohľadom odpisov. Pri predaji vozidla v 11/10 mám asi zle nastavené účtovanie odpisov. Program mi vypočíta účtovné odpisy do 11 mesiaca, odpočítava mi aj daŃové odpisy na ktoré nie je nárok a robí mi to rozdiel v hlavnej knihe. Ako postupujete v prípade predaja, mám nahodenené všetky potrebné doklady, zaúčtované ID.

ahojte prosím Vás čo by som mohla vytlačiť pre banku, ktorá chce mať prehľad o našich leasingoch....KAE ucet 474 alebo 321.300 na ktorom vedieme leasingy? chce vedieť OC, aktuálny zostatok....

ahojte, ako prosím vás pri vystavovaní odberateľskej faktúry nastavím, aby mi rozpočítalo sumu (základ DPH) a sumu DPH,,stále mi to dáva spolu,,,,

Neviem či to máš vo fakturácii, kde vystavuje faktúry alebo pri prenose do účtovníctva. Ak je to vo fakturácii tak pri pridávaní každej položky vo faktúre na pravej strane je sadzba DPH - asi máš nastavené nulová alebo neobsahuje. Nastav vyššia pre 20 % DPH a typ sumy štandardne 03 podľa toho do ktorého riadku daňového priznania smeruje suma.

áno je to vo fakturácii, toto všetko mám nastavené, ono mi tu DPH vypočíta, ale prečo sa mi to nedá na doklade do zvlášť stlpčeka, abz som ju mala samostatne vyčíslenú?

už to mám pri tlači to treba nastaviť

Ahojte, nepomohol by mi niekto so zaúčtovaním faktúry z Číny? Stále mi tam ostáva na úhradu nejakých 15 EUR zrejme preto, že bola platená preddavkovo a nejaké kurzové rozdiely to budú, ale nikde mi ich nenaúčtuje :(

poprosila by som o radu, ako zaúčtovať DPH, ktorú si chcel uplatniť až v ďalších mesiacoch, napr. v 01/12 mi vychádza vysoký NO, preto si chcela nechať DPH na účte, z ktorého by som si mu mohla v ďalších mesiacoch "odrátavať" Vidím v účtovej osnove účet 343 620 DPH 2% neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko ... cez tento účet?

janaGT: jani takto isto nie... ked uz treba posuvat doklady, tak vylucne tym, ze ich zauctujes neskor... akoby si ich aj neskor dostala... nie ze zauctovane su ale uplatnis si neskor... tak urcite nie... potom jedine NO taky aky vyjde a z dalsej dph-cky odpocitas tento NO... ak bude treba, doplati sa, ak bude NO vacsi, tak vratia...

janaGT: jani takto isto nie... ked uz treba posuvat doklady, tak vylucne tym, ze ich zauctujes neskor... akoby si ich aj neskor dostala... nie ze zauctovane su ale uplatnis si neskor... tak urcite nie... potom jedine NO taky aky vyjde a z dalsej dph-cky odpocitas tento NO... ak bude treba, doplati sa, ak bude NO vacsi, tak vratia...

fíha, tak to budem mať asi prúser :) dph z fa, ktorá prišla v 09/11, dodanie 9/11, som dph odpočítala v 11/11 ... prečo som si myslela, že môžem uplatniť dph kedykoľvek do konca kal. roka?

Andrejka, stále mi to nejde do hlavy, našla som niečo z krosu:
http://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000052645/Odpo%E8et_dane_v_ktoromko%B5vek_zda%F2ovacom_obdob %ED.pdf

ahojte prebrala som účtovníctvo a chcem nahodiť rok 2011...ako mam prosím Vás postupovať...cez ID zaúčtovať ZS k 01.01.2011 čiže všetky účtu okrem 5xx a 6xx?? dakujem za rady....

janaGT: no ja ti neviem, ja to tak nerobim... ked posuvam, tak vylucne tak ze zauctujem neskor... lebo normalne to nema logiku preco zauctovat a uplatnit neskor... nad tym som sa nezamyslala a nepozerala zakon a priklady preco to tak pouzili..

tinkas: nie, otvor si 2010 a tam zadaj neuhradene zavazky, pohladavky a cez ID konecne stavy (vsetkych uctov)... je to tak lepsie... apson ja to tak robim a doporucuje to aj kros... potom mas spravne natahany novy rok plus ti urobi aj VZaS aj Suvahu s udajmi minuleho obdobia (t.j. 2010)

fíha, tak to budem mať asi prúser :) dph z fa, ktorá prišla v 09/11, dodanie 9/11, som dph odpočítala v 11/11 ... prečo som si myslela, že môžem uplatniť dph kedykoľvek do konca kal. roka? Žiadna panika, vštko je O.K.,
odpočet DPH môžeš uplatniť ( po splnení ostatných podmienok, tu sa zaoberamé len tým že KEDY ), v mesiaci 9/2011, alebo 10/2011. alebo v 11/2011, najneskor však v 12/2011. T.j. môžeš si vybrať ako to vyhovuje. Omega to krásne rieši, aby bolo dodržané: pre účely účtovných nákladov je deň účtovného prípadu v 9/2011, ked faktúra došla, pre účely odpočtu DPH je 11/2011, musí to byť tak zaevidované aj v evidencii k dph ( t.j. vo vytlačených zostavách - podkladoch kotré si odkladaš - súpisy dokladov z kotrých sa skladá Dpriznanie, a musí to byť aj zaúčtované na analytikách 343 ( DPH uplatnená a DPH neuplatnená).
Omega to pekne rieši, len musíš pri evidovaní faktúry v 9/2011 použiť VZOR 23, to je dôležité, ten ťa potom vedie,
dátmumy prijatia faktury dáš normalne do septembra podla skutočnosti, len navyše zadáš dátum DUD ( ďaľšie údaje ) na ten den kedy chceš uplatnit odpočet ( tvoj 11/2011). Pozor aby sa ti to korektne urobilo, musíš odomkut uzavieku 9/2011, 11/2011, fakturu zrušiť (povodne nahodenu a znovu ju nahotit pod vzorom 23, urobit uzavierku. Potom to program pekne vyhodí do 9/2011 do zostavy tuto dan ako neuplatnenu, aj v účtovníctva na analytike a následne v 11/2011 ti aj v účte automaticky preučtje z neuplatnenej na uplatnenu dan.
Nakoľko som sa aj ja s týmto pred časom borila, vypracovala som si polopatistický postup aj s obrázkami, prikladám, pozri sa na to.

janaGT: no ja ti neviem, ja to tak nerobim... ked posuvam, tak vylucne tak ze zauctujem neskor... lebo normalne to nema logiku preco zauctovat a uplatnit neskor... nad tym som sa nezamyslala a nepozerala zakon a priklady preco to tak pouzili..

tinkas: nie, otvor si 2010 a tam zadaj neuhradene zavazky, pohladavky a cez ID konecne stavy (vsetkych uctov)... je to tak lepsie... apson ja to tak robim a doporucuje to aj kros... potom mas spravne natahany novy rok plus ti urobi aj VZaS aj Suvahu s udajmi minuleho obdobia (t.j. 2010)

nevies mi poradiť blžšie ako zaúčtovať konečné stavy?

Žiadna panika, vštko je O.K.,
odpočet DPH môžeš uplatniť ( po splnení ostatných podmienok, tu sa zaoberamé len tým že KEDY ), v mesiaci 9/2011, alebo 10/2011. alebo v 11/2011, najneskor však v 12/2011. T.j. môžeš si vybrať ako to vyhovuje. Omega to krásne rieši, aby bolo dodržané: pre účely účtovných nákladov je deň účtovného prípadu v 9/2011, ked faktúra došla, pre účely odpočtu DPH je 11/2011, musí to byť tak zaevidované aj v evidencii k dph ( t.j. vo vytlačených zostavách - podkladoch kotré si odkladaš - súpisy dokladov z kotrých sa skladá Dpriznanie, a musí to byť aj zaúčtované na analytikách 343 ( DPH uplatnená a DPH neuplatnená).
Omega to pekne rieši, len musíš pri evidovaní faktúry v 9/2011 použiť VZOR 23, to je dôležité, ten ťa potom vedie,
dátmumy prijatia faktury dáš normalne do septembra podla skutočnosti, len navyše zadáš dátum DUD ( ďaľšie údaje ) na ten den kedy chceš uplatnit odpočet ( tvoj 11/2011). Pozor aby sa ti to korektne urobilo, musíš odomkut uzavieku 9/2011, 11/2011, fakturu zrušiť (povodne nahodenu a znovu ju nahotit pod vzorom 23, urobit uzavierku. Potom to program pekne vyhodí do 9/2011 do zostavy tuto dan ako neuplatnenu, aj v účtovníctva na analytike a následne v 11/2011 ti aj v účte automaticky preučtje z neuplatnenej na uplatnenu dan.
Nakoľko som sa aj ja s týmto pred časom borila, vypracovala som si polopatistický postup aj s obrázkami, prikladám, pozri sa na to.

Erika, srdečná vďaka ... toto som potrebovala! Pôvodne som to mala aj tak urobené, ale Andrejka ma trocha teda vlastne veľmi veľa zneistila ... prepáč Andrejka, nemyslím to v zlom ... ďakujem kočky za rady!

janaGT: jani, to nebolo mojim umyslom a chapem ;) ... povodne som chcela napisat nieco v zmysle co napisala ErikaDP... dava to logiku, je to vlastne moj sposob... pretoze ten doklad tak ci tak realne uctujes v obdobi 11 ale das datum prijatia 09, aby ti to nakladovo premietlo do septembra...

len si myslim, ze to tak logicke nie je, pretoze tym, co pise erika vlastne tvrdi ze doklad mala v 09, teda ono to tvrdi navod z krosu... lenze ja cislujem doklady podla datumu prijatia... a keby som pouzila vzor 23 tak sa mi tato faktura dostane do poradia s fakturami s 09... nie 11 kedy som ju vlastne uctovala...

nepride mi v poriadku ze mam doklad v 09, zauctujem ho v 09 a rovno na doklade si zadam nech mi odpocita dph v 11... toto je to, co sa mne na tom nepaci... ako som uz pisala vyssie priznavam, ze neviem presne ako sa na toto pozera zakon... ok, umoznuje nam odpocitat si do konca roka... ale ci to mozem vyuzit tymto sposobom? mam doklad včas, mam ho zauctovany v obdobi ktoreho sa tyka, ale poviem si, ze teraz neuplatnim, uplatnim neskor... ja si proste myslim, ze to tak nema byt spravne... ze ked mam doklad, mam ho zauctovany, tak dph mam dat tam kam patri, nie na neskor... a ak sa to stane, ze doklad pride neskor (alebo klient chce doklad nechat na neskor), tak ho zauctujem, ze prisiel neskor, v poradi tych neskorsich faktur a dph uplatnim podla toho kedy prisiel doklad... tu by mala omega skor riesit tento sposob, ako takto zauctovany doklad dostat do "nakladovosti" mesiaca, kt. sa skutocne tykal...

snad som to napisala zrozumitelne ;-)

tinkas: pozriem ako mam ja zauctovane a hodim ti printscreen :)

[QUOTE=andreaS;1945528]janaGT: jani, to nebolo mojim umyslom a chapem ;) ... povodne som chcela napisat nieco v zmysle co napisala ErikaDP... dava to logiku, je to vlastne moj sposob... pretoze ten doklad tak ci tak realne uctujes v obdobi 11 ale das datum prijatia 09, aby ti to nakladovo premietlo do septembra...

len si myslim, ze to tak logicke nie je, pretoze tym, co pise erika vlastne tvrdi ze doklad mala v 09, teda ono to tvrdi navod z krosu... lenze ja cislujem doklady podla datumu prijatia... a keby som pouzila vzor 23 tak sa mi tato faktura dostane do poradia s fakturami s 09... nie 11 kedy som ju vlastne uctovala...

nepride mi v poriadku ze mam doklad v 09, zauctujem ho v 09 a rovno na doklade si zadam nech mi odpocita dph v 11... toto je to, co sa mne na tom nepaci... ako som uz pisala vyssie priznavam, ze neviem presne ako sa na toto pozera zakon... ok, umoznuje nam odpocitat si do konca roka... ale ci to mozem vyuzit tymto sposobom? mam doklad včas, mam ho zauctovany v obdobi ktoreho sa tyka, ale poviem si, ze teraz neuplatnim, uplatnim neskor... ja si proste myslim, ze to tak nema byt spravne... ze ked mam doklad, mam ho zauctovany, tak dph mam dat tam kam patri, nie na neskor... a ak sa to stane, ze doklad pride neskor (alebo klient chce doklad nechat na neskor), tak ho zauctujem, ze prisiel neskor, v poradi tych neskorsich faktur a dph uplatnim podla toho kedy prisiel doklad... tu by mala omega skor riesit tento sposob, ako takto zauctovany doklad dostat do "nakladovosti" mesiaca, kt. sa skutocne tykal...

snad som to napisala zrozumitelne ;-)

Súhlasím s AndreaS, myslím, že ten dokument, čo si ErikaDP urobila, nie je z Omegy. Urobila si to sama ako pomôcku, ktorou sa riadi. Tiež si myslím, že keď už mám faktúru napr. v 1/12 a sú splnené všetky podmienky na uplatnenie DPH, nemôžem si ju uplatniť napr. v 5/12.
Toto je z helpu Omegy:

Aký kód mám dať v Omege keď mi príde zDF z Číny vystavená v dolároch?

janaGT: jani, to nebolo mojim umyslom a chapem ;) ... povodne som chcela napisat nieco v zmysle co napisala ErikaDP... dava to logiku, je to vlastne moj sposob... pretoze ten doklad tak ci tak realne uctujes v obdobi 11 ale das datum prijatia 09, aby ti to nakladovo premietlo do septembra...

len si myslim, ze to tak logicke nie je, pretoze tym, co pise erika vlastne tvrdi ze doklad mala v 09, teda ono to tvrdi navod z krosu... lenze ja cislujem doklady podla datumu prijatia... a keby som pouzila vzor 23 tak sa mi tato faktura dostane do poradia s fakturami s 09... nie 11 kedy som ju vlastne uctovala... POZOR, ja reálne účtujem v 9/2011, t.j. aj mi sefí číslovanie faktúr do poradiam t..faktura došla v 9/2011, zaúčtujem vzorom 23 do 9/2011, nákladovo je v 9/2011m ale pre účely DPH sa rozhodnem posunuť odpočet do Dpriznania 11/2011)

nepride mi v poriadku ze mam doklad v 09, zauctujem ho v 09 a rovno na doklade si zadam nech mi odpocita dph v 11... toto je to, co sa mne na tom nepaci... ako som uz pisala vyssie priznavam, ze neviem presne ako sa na toto pozera zakon... ok, umoznuje nam odpocitat si do konca roka... ale ci to mozem vyuzit tymto sposobom ANO zakon to umožňuje, viď §51 ods.2, t.j. keď to zákon umožňuje tak to môžem použiť )? mam doklad včas, mam ho zauctovany v obdobi ktoreho sa tyka, ale poviem si, ze teraz neuplatnim, uplatnim neskor... ja si proste myslim, ze to tak nema byt spravne... ze ked mam doklad, mam ho zauctovany, tak dph mam dat tam kam patri, nie na neskor... a ak sa to stane, ze doklad pride neskor (alebo klient chce doklad nechat na neskor), tak ho zauctujem, ze prisiel neskor, v( POZOR, pri použití vzoru 23 sa nemusím tváriť, že doklad prišiel neskor, účtuem tak ako sa má, v reálnom čase ) poradi tych neskorsich faktur a dph uplatnim podla toho kedy prisiel doklad... tu by mala omega skor riesit tento sposob, ako takto zauctovany doklad dostat do "nakladovosti" mesiaca, kt. sa skutocne tykal... VEĎ PRAVE TOTO RIEŠI OMEGA vzorom 23: nákladovosť v 9/2011 a DPH kedy chcem - samozrejme v termíne do 31.12.

snad som to napisala zrozumitelne ;-)

tinkas: pozriem ako mam ja zauctovane a hodim ti printscreen :)
viď moje odpovede červeným a zeleným

[QUOTE=andreaS;1945528]janaGT: jani, to nebolo mojim umyslom a chapem ;) ... povodne som chcela napisat nieco v zmysle co napisala ErikaDP... dava to logiku, je to vlastne moj sposob... pretoze ten doklad tak ci tak realne uctujes v obdobi 11 ale das datum prijatia 09, aby ti to nakladovo premietlo do septembra...
I

len si myslim, ze to tak logicke nie je, pretoze tym, co pise erika vlastne tvrdi ze doklad mala v 09, teda ono to tvrdi navod z krosu... lenze ja cislujem doklady podla datumu prijatia... a keby som pouzila vzor 23 tak sa mi tato faktura dostane do poradia s fakturami s 09... nie 11 kedy som ju vlastne uctovala...

nepride mi v poriadku ze mam doklad v 09, zauctujem ho v 09 a rovno na doklade si zadam nech mi odpocita dph v 11... toto je to, co sa mne na tom nepaci... ako som uz pisala vyssie priznavam, ze neviem presne ako sa na toto pozera zakon... ok, umoznuje nam odpocitat si do konca roka... ale ci to mozem vyuzit tymto sposobom? mam doklad včas, mam ho zauctovany v obdobi ktoreho sa tyka, ale poviem si, ze teraz neuplatnim, uplatnim neskor... ja si proste myslim, ze to tak nema byt spravne... ze ked mam doklad, mam ho zauctovany, tak dph mam dat tam kam patri, nie na neskor... a ak sa to stane, ze doklad pride neskor (alebo klient chce doklad nechat na neskor), tak ho zauctujem, ze prisiel neskor, v poradi tych neskorsich faktur a dph uplatnim podla toho kedy prisiel doklad... tu by mala omega skor riesit tento sposob, ako takto zauctovany doklad dostat do "nakladovosti" mesiaca, kt. sa skutocne tykal...

snad som to napisala zrozumitelne ;-)

Súhlasím s AndreaS, myslím, že ten dokument, čo si ErikaDP urobila, nie je z Omegy. Urobila si to sama ako pomôcku, ktorou sa riadi. Tiež si myslím, že keď už mám faktúru napr. v 1/12 a sú splnené všetky podmienky na uplatnenie DPH, nemôžem si ju uplatniť napr. v 5/12.
Toto je z helpu Omegy:
IVAKO pozor, Tebou uverejnený výňatok z Helpu z Omegy nie je aktuálny, ten text pasuje na znenie zákona o DPH platné do 31.3.2009 . Prosím pozri sa na link kotrý uverejnila JanaGT v prispevku 891, tam je Tip od Krosu ako v Omege rieši´t posun uplatnenia odpočtu DPH do iného obdobia ako je zaúčtovaná faktúra v nákladoch.

janaGT: jani, to nebolo mojim umyslom a chapem ;) ... povodne som chcela napisat nieco v zmysle co napisala ErikaDP... dava to logiku, je to vlastne moj sposob... pretoze ten doklad tak ci tak realne uctujes v obdobi 11 ale das datum prijatia 09, aby ti to nakladovo premietlo do septembra...

len si myslim, ze to tak logicke nie je, pretoze tym, co pise erika vlastne tvrdi ze doklad mala v 09, teda ono to tvrdi navod z krosu... lenze ja cislujem doklady podla datumu prijatia... a keby som pouzila vzor 23 tak sa mi tato faktura dostane do poradia s fakturami s 09... nie 11 kedy som ju vlastne uctovala...

nepride mi v poriadku ze mam doklad v 09, zauctujem ho v 09 a rovno na doklade si zadam nech mi odpocita dph v 11... toto je to, co sa mne na tom nepaci... ako som uz pisala vyssie priznavam, ze neviem presne ako sa na toto pozera zakon... ok, umoznuje nam odpocitat si do konca roka... ale ci to mozem vyuzit tymto sposobom? mam doklad včas, mam ho zauctovany v obdobi ktoreho sa tyka, ale poviem si, ze teraz neuplatnim, uplatnim neskor... ja si proste myslim, ze to tak nema byt spravne... ze ked mam doklad, mam ho zauctovany, tak dph mam dat tam kam patri, nie na neskor... a ak sa to stane, ze doklad pride neskor (alebo klient chce doklad nechat na neskor), tak ho zauctujem, ze prisiel neskor, v poradi tych neskorsich faktur a dph uplatnim podla toho kedy prisiel doklad... tu by mala omega skor riesit tento sposob, ako takto zauctovany doklad dostat do "nakladovosti" mesiaca, kt. sa skutocne tykal...

snad som to napisala zrozumitelne ;-)

tinkas: pozriem ako mam ja zauctovane a hodim ti printscreen :)
Pre AndrejkuS a pre IVAKO, pozor, treba odlišit dve situácie:

1. faktúru fyzicky mám, účtujem ju normálne do poradia m do nákladov v 9/2011m len sa z nejakeho dovodu rozhodnem že si posuniem uplatnenie odpočitania DPH napr. v 11/2011, umožňuje to §51ods.2

2. fakturu za dodanie v 9/2011 fyzicky nemám - stratila sam nedošla do termínu podania DP za 9/2011, učtuje o nej až vtedym do poriadia číssiel vtedy keď fyzicky dôjde

Náš prípad je číslo 1.

Ivako maš pravdu v tom že uverejnená pomocka je moj vyrobokl, ale je to odkreslené z Tipu od Krosu, len som popridava svoj komentar, tak polopatisticky pre moje potreby. T.j, ten postup nie je mnou vymyslený len popísaný podrobnejšie.
Ked bol zakon o DPH k 1.4.2009 novelizovaný viacerí účtovníci použivajuci Omegu sme oslovili Kros s námetom na doplnenie funkcionality Omegy aby bolo možne učtovat a evidovat tieto posuny odpočtu. Keby to bol nie správny postup, Kros to určite do programu nedoplní. Kým vzor 23 nebol v Omege, tak sme program museli "klamať" tak , že sme sa tvarili že faktura prišla v inom mesiaci ako v mesiaci ktorého sa týkala. To však nebolo vyhovujuce riešenie, ako píše AndrejkaS, nebola faktura v tom meisaci kedy mala byt účtovaná "nákladovosť" t.-j. robilo to problém napr. v porovnavani skladu ( na účte 132 tovar prijatý napr v 9/2011 ale nesulad: došla faktura k nemu akože prijatá až v 11/2011)

Preto veľmi oceňujem prístup Krosu že vytvorili Vzor 23, tkorý umožňuje ľahké, elegantné riešenie tak, že všetko je O.K.:

napr Dfaktura fyzicky v 9/2011
1. učtovníctvo September
132 /321 v 9/2011
343 analytika NEUPALTNENA dan/321 v 9/2011
toto umožni vzor 23m ktorý okrem bežných datumov odpisaných z faktúry deň
vystavenia, deň prijatia, deň dodania ( všetko 9/2011) hodí na ďaľší dátum : DUD
ktorý zadám napr 11/2011

2, DPH evidencia september : vytlačim okrem bežnej zostavy dokladov aj ďaľšiu: zostava
dkladov s neuplatnenou DPH

3. Učtovníctvo november: program automatizovane, bez mojho zásahu pri uzavierke DPH kontroluje čakajuce doklady na uplatnenie DPH a automaticky interným dokladom zaúčtuje z analytiky DPH 343 neupaltnena na analytiku 343 uplatnena

4. DPH evidencia november : automaticky zaradí zostavy doklady DPH vstup na odpočet v 11/2011.

AndejkaS, Ivako, ak použivate Omegu, pozrite si účtovanie VZOR 23, nie v Helpe, tam to zrejme nieje aktualizované keď IVAKO vytiahol popis z Helpu kotrý pasuje na stav zakona o DPH paltný do 31.3.2009, ale pozrite si link od JAnkyGT č.prispevku 891.

Erika: ja tomu rozumiem ;-) ... chapem, ze mi zakon dava moznost odpocitat kedykolvek do konca roka... akurat len sa mi nezda, ci to mozem vyuzit tak ako to potrebuje aj janka... ze doklady mam, uctovny pripad nastal, zauctovany mam nacas ale proste si poviem, ze teraz neuplatnim... toto je to, co mne na tom vadi... pokusim sa najst vyklad zakona s prikladom, ale to by skor chcelo nieco z drsr.sk lebo poradca a spol nema taku vahu ako drsr... ;-)

Erika: ja tomu rozumiem ;-) ... chapem, ze mi zakon dava moznost odpocitat kedykolvek do konca roka... akurat len sa mi nezda, ci to mozem vyuzit tak ako to potrebuje aj janka... ze doklady mam, uctovny pripad nastal, zauctovany mam nacas ale proste si poviem, ze teraz neuplatnim... toto je to, co mne na tom vadi... pokusim sa najst vyklad zakona s prikladom, ale to by skor chcelo nieco z drsr.sk lebo poradca a spol nema taku vahu ako drsr... ;-)
Andrejka, ak najdeš publikaciu Poradca, z doby ked toto ustanovenie vstupilo do zakona t.j. k tomu 1.4.2009, určite tam bude výkald , je to sáce len publikácia, teoreticky nič záväzné, ale v Poradcovi zvykne robi´t výklad k zakonu o DPH pani Ing.Zdenka Jablonková , to je jedna z osôb, kotré Top, je tvorkyňou zákona na Ministerstve, t.j. jej výkady su vždy v súlade. Ja myslám že to znenie je uplne jednoznačné, že výklad k tomu ani netreba. Viem, je to zvláštne že väčšinou nás zákon obmedzuje a tu nám zrazu dáva možnosť voľby.

chcela som ohľadom tohto problému s uplatnením dph podľa §52 napísať dopyt na drsr ... a samozrejme, že nefunguje .... skúsim poobede zavolať na riaditeľstvo do BB

kočky, ešte jednu otázku mám: používate niekto v omege strediská? ja účtujem reštiku, kde mám 5 prevádzok, predošlá účtovníčka účtovala všetky N aj V na jedno stredisko, chcela by som začať n aj v rozdeľovať podľa stredísk. V číselníku som si už nahodila jednotlivé strediská ... len mi stále nie je jasné, ako to stredisko dostanem do faktúry pri rozúčtovaní?

chcela som ohľadom tohto problému s uplatnením dph podľa §52 napísať dopyt na drsr ... a samozrejme, že nefunguje .... skúsim poobede zavolať na riaditeľstvo do BB

práve som dovolala s pánom z oddelenia DPH na DRSR ( hlásilo mi, že finančný úrad - už je premenovaný? ) v BB a ten mi potvrdil, že je to tak, § 51 mi umožňuje DPH z faktúry, ktorú dostanem v januári so zdan. plnením v 01/12, uplatniť si túto dph v ktoromkoľvek mesiaci do konca kal. roka .... ak by mi prišla v roku 2012 fa, ktorá ešte súvisí so zdaniteľným plnením roku 2011, dám na ňu pečiatku s dátumom prijatia a DPH si uplatním v mesiaci, kedy doklad obdržím, takže máme pravdu!

Ahojte. Nevie náhodou niekto, prečo mi prenieslo do r. 2012 doklady, konkr. BV? A to dokonca aj z roku 2010. Je tam síce príznak neúčtovať ale predtým sa mi to nestalo

prosím Vás, ako si nastavím v programe aby mi dávalo do výkazov odpisy DHM? v karte DHM mám nastavené účtovné aj daňové odpisy, mám nastavené účtovanie 551/082 aj v spôsobe zaučtovania to mám nastavené a stále mi nedáva do výkazu,,,kde prosím Vás robím chybu?

prosím Vás, ako si nastavím v programe aby mi dávalo do výkazov odpisy DHM? v karte DHM mám nastavené účtovné aj daňové odpisy, mám nastavené účtovanie 551/082 aj v spôsobe zaučtovania to mám nastavené a stále mi nedáva do výkazu,,,kde prosím Vás robím chybu?
a spravila si si uzávierku so zaúčtovaním odpisov ??

myslím, že nie? kde nájdem niečo také?

myslím, že nie? kde nájdem niečo také?
Ideš na evidencia, dlhodobý majetok, v ľavom dolnom rohu máš uzývierka/zaúčtovanie odpisov, tak klik, pridáš si uzávierku najskôr účtovnú a potom ešte raz tak isto aj daňovú a SW sa ťa aj spýta či chceš zaúčtovať odpisy, klik ano a máš to :)

najdes to aj cez "dlhodoby majetok" ... je tam tlacidlo "uzavierka" a musis ich spravit tolko, kolko si si nastavila... cize ak mas nastavene mesacne tak ich musis spravit 13x (12x uctovna a 1x danova) ... ak len rocne, tak 2x (1x uctovna a 1x danova).

to iste najdes aj cez firma/uzavierka/dlhodobeho majetku...

a este pozor, musis mat nastavene uctovanie tychto uzavierok, inak to nema vyznam... spravia sa ti len na karte a do ucta nie... preto pouzi radsej sposob c. 1 cez dlhodoby majetok a tam si popozeraj nastavenie odpisov...

Ďakujem Vám veľmi pekne obom , keby ste teraz pri mne tak Vás vystíkam od radosti

Ďakujem Vám veľmi pekne obom , keby ste teraz pri mne tak Vás vystíkam od radosti

:D:)

to tak keď človek robí niečo prvý krát strávila som nad tým hodinu a aké to bolo nakoniec jednoduché, ešte raz ďakujem :)

Po niektorom z tohtoročných upgradoch vypadla v sklade možnosť zadať na položku (skladovú kartu) v príjemke v "Ostatné" cenu spolu s DPH, príp. cenu bez DPH. Takže program teraz nerozpočítava sám cenu na jednotku, ale ju treba rátať ručne :mad: :mad::mad: Neskutočná "pomoc" :mad: Pracovníčka z Krosu mi povedala, že pri tom spôsobe výpočtu, aký tam teraz nie je, vychádzali rozdiely, preto to zrušili. Neviem, aké rozdiely mala na mysli. Má niekto informácie, či Kros vráti späť do skladu túto funkciu? Alebo: chýba vám táto funkcia viacerým? Že by sme im poslali petíciu, aby ju dali naspäť.

Otázka ku skladu: keď do príjemky vyberiem skladovú kartu a výber potvrdím enterom, tak kurzor automaticky skočí na kolonku "Cena". Dá sa niekde nastaviť, aby skočil na kolonku "Množstvo"?

poprosím o radu, ako postupovať v tomto prípade:
v roku 2011 som účtovala v X softe, od 1.1.12 som prešla na omegu. V pôvodnom softe som mala na účte 314001 platbu za zálohovú faktúru, ktorá bola zaplatená 30.12.2011 ( 314001/221 )
V 01/12 som obdržala ostrú fa so zdan. plneneím 02.01.2012. Ako mám ostrú faktúru nahodiť do omegy, aby som ju mala v evidencii ako zaplatenú?

Zadas si ako klasicku fakturu novy doklad pojdes podla prednastavenych vzorov , ak sa preklikas dolu k evidencnej casti po nahodeni sumy spolu , zakladu a Dph pokracujes v type "P " preddavok , je to vlastne vyuctovanie preddavku nahodi Ti predkontaciu 321/314 a nalavo budes mat okienko s uhradit doklad : a tam zadas tu fakturu ktoru prave nahravas a prida Ti k nej pekne uhradu.

poprosím o radu, ako zistím, čo mi pri uzávierke DPh natiahlo do r. 28?

janaGT: no podla mna v evidencii dph... tam mas rozpis dokladov podla typu sumy a teda podla riadkov...

janaGT: no podla mna v evidencii dph... tam mas rozpis dokladov podla typu sumy a teda podla riadkov...

len mi nie je jasné, pretože nemám žiadne doklady zo zahraničia ... ak som dobre pochopila r. 28

janka: ja pozeram ako puk na danove priznanie a nechapem co mas s r28... az teraz mi tuklo ze mas namysli zrejme nove tlacivo :D ... uz nemam mesacneho platcu, tak dph este neriesim... tak som rychlo kukla §53 a z takeho mojho zbezneho pohladu mam pocit ze tam idu dobropisy aj tarchopisy celkovo... cize nie len zahranicie (eu). ... ale opakujem, prejdeny § len tak "by očko" ...

a nevidis to v tej evidencii... ked si fajkas doklady ci ti sedia s tym, co kde program dal... tak ti to muselo vyhodit aj zoznam dokladov, kt. natahalo na konkretne riadky a preto si kontrolujeme s dokladmi aby sme zistili, ci sme to programu "povedali" spravne pripadne ci to program robi spravne... ci ta nechapem? :)

janka: ja pozeram ako puk na danove priznanie a nechapem co mas s r28... az teraz mi tuklo ze mas namysli zrejme nove tlacivo :D ... uz nemam mesacneho platcu, tak dph este neriesim... tak som rychlo kukla §53 a z takeho mojho zbezneho pohladu mam pocit ze tam idu dobropisy aj tarchopisy celkovo... cize nie len zahranicie (eu). ... ale opakujem, prejdeny § len tak "by očko" ...

a nevidis to v tej evidencii... ked si fajkas doklady ci ti sedia s tym, co kde program dal... tak ti to muselo vyhodit aj zoznam dokladov, kt. natahalo na konkretne riadky a preto si kontrolujeme s dokladmi aby sme zistili, ci sme to programu "povedali" spravne pripadne ci to program robi spravne... ci ta nechapem? :)

Andrejka, už som to zistila ... na r. 28 mám natiahnutú sumu dph z prijatých dobropisov ... ďakujem za radu, pa

Andrejka, už som to zistila ... na r. 28 mám natiahnutú sumu dph z prijatých dobropisov ... ďakujem za radu, pa

ešte iba pre info kuk na prílohu :)

hladam uctovnika /uctovnicku ktora pracuje v OMEGE a je z Bratislavy, ktora by mi pomohla na zaciatku s pracou

Dobrý deň, som študentka a akurát riešim prípad v Omege chcela by som sa poradiť kde som mohla urobiť chybu ked som zaúčtovala začiatočné stavy účtovnej jednotky aj som to uložila a urobila čo bolo treba. Išla som zistiť výšku základného imania cez súvahu ale tá je prázdna viete mi nejak poradiť??

Dobrý deň prosím niekoho kto ovláda OMEGU, poraďte mi ako mám preúčtovať preplatky resp. nedoplatky na DF, A VFA ? Cez interný doklad som to síce preúčtovala nedoplatky DFA 321/648 nedoplatky VFA 548/311, avšak v salde visia pri daných partneroch .. ako to správne spárovať aby mi to zo salda vypadlo ? Ďakujem Vám za každú radu.

Dobrý deň prosím niekoho kto ovláda OMEGU, poraďte mi ako mám preúčtovať preplatky resp. nedoplatky na DF, A VFA ? Cez interný doklad som to síce preúčtovala nedoplatky DFA 321/648 nedoplatky VFA 548/311, avšak v salde visia pri daných partneroch .. ako to správne spárovať aby mi to zo salda vypadlo ? Ďakujem Vám za každú radu.
musíš v ID dať aj Partnera.

Vďaka, jednoduché, super !

poprosím vás, ako si označím napr. 10 po sebe idúcich pokl. dokladov, aby sa mi vytlačili naraz, aby som nemusela tlačiť po jednom?

Keď máš otvorenú buď pokladničnú knihu, alebo evidenciu účtovných dokladov, tak naľavo je niekoľko štvorčekov (prevažná časť sú modré a zelené. Modré sú, že sa doklad týka DPH a červené že doklad bol zaúčtovaný systémom (automaticky) a zelený, že sa doklad nachádza aj v hlavnej knihe) 2x klikni na štvorček, ktorý je v stĺpci pomenovanom OZN (objaví sa žltý štvorček). Potom daj tlačiť a naľavo je možnosť tlačiť len označené. Hádam je to zrozumiteľné :)

super, ďakujem pekne za radu!

žlté štvorčeky zvládnuté ... ešte poprosím, potrebujem každý PPD vytlačiť každý zvlášť na jednu stranu, pri označení mi ich vytláča na stranu 2

tlač - nastavenie - každý doklad na novej strane

ďakujem za rýchlu odpoveď!

prosím Vás kde v programe nájdem niečo také ako účtovné košieľky?

nie som si istá, či viem čo chceš :) ale ak myslíš likvidačný list tak tlač - interné doklady - likvidačný list
pozri, či je to čo potrebuješ ...

je to ono,dakujem a nedajú sa vytlačiť aspoň 2 na jeden papier?

dajú, tlač - nastavenie a nesmieš mať označené každý doklad na novej strane

Ďakujem,,,

prosím :)

Dobrý deň prosim Vas,ked si dávate v OMEGE tlačit Výkaz Z a S, a Súvahu, za rok 2011, načitava to automaticky údaje z minulych obdobi 2010,ale treba ist cez nejaky prechodovy mostik do r. 2010? robi vykazy bez problemov,alebo treba ešte niečo zakliknut? dakujem vopred moc

Dobrý deň prosim Vas,ked si dávate v OMEGE tlačit Výkaz Z a S, a Súvahu, za rok 2011, načitava to automaticky údaje z minulych obdobi 2010,ale treba ist cez nejaky prechodovy mostik do r. 2010? robi vykazy bez problemov,alebo treba ešte niečo zakliknut? dakujem vopred moc


Omega - cez Prehľady.Pokiaľ bol spravený korektne prechod do roku 2011 tak by malo byť v poriadku Beztrostredne predchádzajúce účtovné obdobie .Žiadny prechodový mostík.Vytlačte si výkaz a skontrolujte aj BPO za rok 2010 .

ďakujem Zitka.
Prosim - a pri tlačeni poznámok - sú poznámky z OMEGY v poriadku? teda podla novelizacie v tabulkovej forme,mali by byť dostačujuce..?
Da sa vypnuť volba,aby program netlačil prazdne tabulky-ked ich nemame čim vyplniť? bude to v poriadku,ked sa odovzdaju poznamky s nie všetkymi tabulkami?
ďakujem vopred

ďakujem Zitka.
Prosim - a pri tlačeni poznámok - sú poznámky z OMEGY v poriadku? teda podla novelizacie v tabulkovej forme,mali by byť dostačujuce..?
Da sa vypnuť volba,aby program netlačil prazdne tabulky-ked ich nemame čim vyplniť? bude to v poriadku,ked sa odovzdaju poznamky s nie všetkymi tabulkami?
ďakujem vopred

Ja osobne tiež klikám "Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku ".Máte túto možnosť v poznámkach Na Porade v niektorej z tém (ak nájdem tak ju priložím), poraďáci píšu, že tiež to tak robia.Poznámky vytlačia len s tým, k čomu je náplň.
Čo sa týka Poznámok v Omege , pokiaľ máte najnovšiu verziu tak by nemal byť problém .
Tlačivá aj účtovné poznámky sú spracované v Omege podľanajnovšej legislatívy platné pre rok 2011 podávané v roku 2012.
Pozrite tu
http://www.porada.sk/t177688-poznamky-k-dppo-po-novom.html?highlight=Poznámky

ďakujem Zitka,ste úžasná,moc mi pomáhate

Chcem poprosiť o radu ako správne usporiadať príjmové a výdavkové doklady: keď si vytlačím pokladničnú knihu, tak mám najskôr príjmové a potom výdavkové doklady. Mám si ich aj do obalu takto poukladať alebo chronologicky pomiešať príjmové s výdavkovými. Ďakujem

Chcem poprosiť o radu ako správne usporiadať príjmové a výdavkové doklady: keď si vytlačím pokladničnú knihu, tak mám najskôr príjmové a potom výdavkové doklady. Mám si ich aj do obalu takto poukladať alebo chronologicky pomiešať príjmové s výdavkovými. Ďakujem
Ukladám ich chronologicky:)

tlačiareň ti bude tlačiť to čo si ty nastavíš v programe, nad účtovnými doklami je karta "zotriedené podľa" ako to budeš mať nastavené tak bude tlačiareň tlačiť

ďakujem, už som zistila, že aj pri tlači vľavo dole je tabuľka, podľa čoho sa majú tlačiť príjmové a výdavkové doklady. Ešte mi to robí šarapatu, keď doplním nejaký doklad alebo vymažem a znova zaúčtujem, potom si dám zoradiť, ale rozhádže mi doklady s rovnakým dátumom. napr. 1.9.2011: V291, V292, V293, a po oprave a znovu zoradení sú v opačnom poradí V293, V292, V291. Alebo aj prijaté faktúry mi tak rozhádže. Ďakujem, že sa zaoberáte takou banalitou a že mi odpovedáte, lebo už niekedy blbnem z tých papierov.

v tej tabuľke vľavo dole si nastavíš v prvom riadku podľa dátumu vystavenia a v druhom riadku podľa času vystavenia

ahojte...ako a kde mám nájsť chybu... :(

zostatok v pokladnicnej knihke k 31.12.2011 ................. + 67,29e
zostatok v HK k 31.12.2011 účet 211.AE ....................... - 232,71e
zostatok v KAE účet 211.AE ......................................... - 507,25e

obraty za rok mám všade rovnaké MD ............ 24 355,27 e
D.............. 24 862,52 e

už som zúfala...prosím poradte mi..dakujem ...

už som si našla chybu ...mala som preklep v začiatočnom stave pokladne... už som si to opravila a teraz nechápem, prečo mi aj v knihe analytickej evidencie nezareagovalo, že som prepísala stav pokladne k 01.01.2011?

už to mám.. :)

už to mám.. :)


šikulka :o

Dobrý deň,prosím Vás,ako postupujete,ked v jednom konkrétnom roku nechcete daný dlhodobý majetok odpisovat? mám všetko správne zakliknuté atd.. len v r. 2011 nechceme daňovo odpisovať majetok.. mám urobenú celú uzávierku roka,účtovnú aj daňovu (automaticky cez uzavierku v OMEGE) no niečo mám asi zle zakliknuté,pretože ani na karte majetku nevidim žeby mi robilo účtovné odpisy
v daňovych odpisoch som zaklikol (v uvedenom roku 2011 neučtovať), v učtovnych odpisoch mame zakliknute UO=DO s posunom - neviem či ma byť toto zakliknute,pretože mi UO vobec nepočita
ked odkliknem UO=DO s posunom,tak uz uctovne pocita
len sa bojim,co to narobi dalsie roky,aby bolo vsetko v poriadku uf..
v KROSE mi vobec nevedeli poradiť..:confused::mee::eek:

Ahojte. Nedá sa mi vytlačiť DP v Omege na tlačiareň (orig.tlač.zostavy/DP/ani obrazovka ani tlačiareň). Furt hádže chybu a vyhadzuje ma z programu . Ako tlačíte Vy ???

Musíš ísť cez Prehľady. Otvor si DP a z neho prejdi na tlač...

veď tak robím a nejde

Tak dnes som sa znovu mordovala. Problém bol v tom, že som mala Adobe Reader 10 a že ten robí hlúposti v Omege. Takže nainštalovaný Adobe Reader 9.3 a funguje.

jess: uz asi rok mam vsade acrobat reader odinstalovany a pouzivam vylucne foxit ... "nezere" tolko pamate a navyse mi dovoli ulozit vyplnene DP ako pdf... co acrobat reader neumoznuje... u mna je foxit c. 1 spolu s pdf creator-om...

nepoznám :cool:

ahojte ...v 1/2012 som vystavila faktúru za prepravu aj s dph ..... teraz nám faktúru vrátili z dôvodu, že islo o dovoz a mala byť bez dph...vyžiadala som si aj doklad T1...neviem ale ako postupovať v omege..

mám zrušiť uzavierku 1/2012, opraviť vystavenú faktúru a urobiť dodatočné danové priznanie dph 1/2012? v 1/2012 bola danová povinnost, taze pokuta by nemala byt?

a som tu zas,,,prosím vás ako zaúčtujem faktúru, ktorá bola čiastočne zaplatená preddavkom a zvyšok na splatnosť?

prosím o pomoc

prosím

OF či DF?

DF

rovnako ako tie, kt. su hradene cele preddavkom...

dolezite je ako bol preddavok hradeny? len hotovost s uctovanim na 314 alebo uhrada zaevidovanej dpf?

inšpiruj sa helpom v omege nasledovne: help - obsah nápovedy - príklady - evidencia účtovných dokladov - tuzemsko - DF bola uhradená preddavkom

preddavok bol platený z účtu a zaúčtovala som ho 314/221..zvyšok, ktorý sme platili som zaúčtovala klasika cez úhradu DF, ale neviem čo s tým preddavkom..

ja som v niekedy PUK z tejto omegy :(

tak si otvor uctovanie tej DF, nastav sa na dalsi volny riadok v poradi a rucne dohodis oductovanie preddavku:

1. napises si text oductovanie preddavku
2. typ sumy P
3. zadas usmu toho preddavku
4. napises uctovanie 321 / 314

stale si nastavena na tom riadku a napravo kliknes do "uhradit doklad" - tu zadas interne cislo tejto DF (vidis ho v lavej hornej casti) a potom "odpocitat z dokladu" tak cez zltu lupu si najdes presne ten zapis na BU, kde je uctovane 314/221 a potvrdis OK... malo by to byt v poriadku aj na saldokonte potom...

mala som obrazok ako nato, ale neviem ho najst... a nemam momentalne cas urobit ho nanovo...

hotovo ďakujem :)

viete mi, prosím, poradiť: nesedí mi začiatočný účet súvahový, ide o sumu, ktorá je rozdiel medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením 3543,- a daňou 142,- kde som urobila chybu?

janka: mas zauctovane v starom roku 591/341 ? a na 341 mas ZZ vo vyske danovej povinnosti?

janka: mas zauctovane v starom roku 591/341 ? a na 341 mas ZZ vo vyske danovej povinnosti?

áno, mám ID 591/341 k 31.12.11 vo výške 142,41 eur
a pozerám hlavná kniha 1.1.12 na 341 je -142,41

mne robilo rozdiel na zaciatocnom ucte.. presne o vysku HV... tak som urobila nanovo prechod...

a ako sedi zaciatocny ucet? je v poriadku, sumy sedia? a sedi konecny so zaciatocnym?

tiež som skúsila nový prechod, konttrolujem aj hlavnú knihu 31.12. aj hlk 1.1.12, všetko sedí, až na tr. 3, tam je rozdiel výška daňovej povinosti, a 701 000 zač. účet súvahový je -3401,13 to je rozdiel medzi HV a daňou

a mas v roku 2010 spravenu "zavierku uctovnictva" a potom az prechod do 2011?

ajaj, nemám ... to bude tá chyba? a dá sa závierka urobiť aj viac krát?

už som urobila aj závierku, v novom roku dám kontrolu a teraz mi vypisuje závažnú chybu, že účet 431 nemá nulový zostatok ... vlastne ten musím zúčtovať v r. 2012

a mám tam staré poznámky:confused::mee:, ale verziu mám najnovšiu 15.14 :confused:

janka: bez zavierky ti program nezauctuje HV na 431... pozri si, ci mas uctovanu 431 z 2010... ta nesmie ostat na 431 ale treba ju preuctovat na 428, 429... a potom nebude mat 431 zostatok...

ako som pisala, tak 431 uctuje program pri "zavierka uctovnictva" ...

Dobrý deň, mám podobný problém čo sa týka poznámok k účtovnej závierky od omegy. Sú to staré poznámky, podľa nových by mali obsahovať 32 strán....ako to riešite ??

Ahojte,
potrebujem pomoc. Teraz som začala s účtovníctvom v omege a neziskovou organizáciou. Všetko som zaúčtovala, máme stratu. V súvahe nie sú rovnaké aktíva a pasíva. Skontrolovala som všetko, na strane mámlen zostatky pokladne a BÚ a na strane pasíva mám neuhradené záväzky (zo mzdy ZP, SP, a soc.fond) Kde som spravila chybu, prečo to nie je rovnaké?
ďakujem

Máš tam aj tú stratu?

Dobrý deň, mám podobný problém čo sa týka poznámok k účtovnej závierky od omegy. Sú to staré poznámky, podľa nových by mali obsahovať 32 strán....ako to riešite ??
Ak máš stiahnutú verziu Omegy s novými poznámkami, tak tie sú v poriadku. Nemusia mať 32 strán, moje mali len 16 / nedala som tlačiť položky, pre ktoré nemám náplň/. Už som DP aj s poznámkami odovzdala na DÚ:)

Ak máš stiahnutú verziu Omegy s novými poznámkami, tak tie sú v poriadku. Nemusia mať 32 strán, moje mali len 16 / nedala som tlačiť položky, pre ktoré nemám náplň/. Už som DP aj s poznámkami odovzdala na DÚ:)

V poriadku, tom som hneď kludnejší, ďakujem :)

Kto sa vyzná v poznámkach? Potrebujem poradiť, prečo omega neťahá do poznámok sama údaje z účtovníctva?? Napr. čo sa týka odpisového plánu a výšky odpisov, potiahlo Vám to samo alebo ste to museli vypisovať ručne ? Taktiež údaje o Dlhodobom majetku - mám to tam bez záznamov a neviem či je to ok alebo si to mala omega potiahnuť alebo to treba ručne doplniť.

tunco: kde nie je tlacica "nacitaj udaje z uctovnictva" tak tam vpisujes rucne...

janka: bez zavierky ti program nezauctuje HV na 431... pozri si, ci mas uctovanu 431 z 2010... ta nesmie ostat na 431 ale treba ju preuctovat na 428, 429... a potom nebude mat 431 zostatok...

ako som pisala, tak 431 uctuje program pri "zavierka uctovnictva" ...

Andrejka, 431 z roku 2010 nemám, pretože som začala účtovať až v 10/11

janka: ale 431 z 2010 predsa mat musis... tu si zauctuje program pri zavierke uctovnictva a pri prechode do roku 2011 ti ju prenesie... otvor si knihu analytickej evidencie pre ucet 431 od obdobia otvorenie po december... predsa tam nieco mat musis... ci uz zisk alebo stratu... ak nemas ziadny zapis, tak tam je problem..

Máš tam aj tú stratu?

Áno mám tam všetko, ale asi som si poplietla riadky, keďže tlačivá sú úplne iné ako pri SRO. Teraz ich vidím prvý krát. Riadky 060 - majetok spolu (strana aktíva) a riadok 104 - vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu (strana pasív) sú rovnaké. Je to tak v poriadku?
:confused:Súvaha Úč NUJ 1-01 a Výkaz ziskov a strát Úč.NUJ2-01 sú správne prílohy DP. Poznámky neziskovej org. je iné??? (niečo som našla na nete.)
Prosím pozrie mi na to niekto rýchlo?? ďakujem

zo stránky drsr: Účtovné výkazy za rok 2011 pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a vedú účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva

Ahojte,
prosím o radu:
1. prevod z bežného účtu v EUR na CHF účet v sume 5000 EUR, ako zaúčtovať?
2. na účet CHF príde 5000 EUR, ale 5322,50 CHF - ako zaúčtovať, resp. toto sa mi podarilo nahodiť cez zBV - príjem kurz banky a sedí mi to pekne.
Nesedí mi účtovná suma na 261. Sumy v CHF a EUR sú nulové ale účtovná suma m rozdiel. Neviete mi poradiť, čo s tým?
Kurzový rozdiel na CHF účet je zaúčtovaný a CHF účet je nulový k 31.12. Ale tá 261?
Ďakujem pekne, dúfam, že Omegáci pochopili,čo som tým myslela :)

janka: ale 431 z 2010 predsa mat musis... tu si zauctuje program pri zavierke uctovnictva a pri prechode do roku 2011 ti ju prenesie... otvor si knihu analytickej evidencie pre ucet 431 od obdobia otvorenie po december... predsa tam nieco mat musis... ci uz zisk alebo stratu... ak nemas ziadny zapis, tak tam je problem..

firma bola založená v októbri 2011

firma bola založená v októbri 2011

janka: na vidiiiis... na tretikrat to citam tak ako som mala :D ... to vies blondyyyna :D tak si idem precitat este raz od zaciatku tvoj problem a skusim poradit ;)

skús to pozrieť Andrejka, si zlatá, ďakujem!

Zdravím Vás...kedže som bol "hodený rovno do vody" chcem sa spýtať, po uzávierke roka treba čo všetko povytláčať pre evidenciu účtovníctva? Viem že účtovný denník, pokladničnú knihu, knihu pohľadávok a záväzkov, účtovné a daňové odpisy, inventúry účtov. Chýba mi tam niečo, čo by zo zákona malo byť?
ďakujem