Dobry den chcem sa informovat ohladom uctovania projektov. Sme prispevkova organizacia patriaca pod VUC- nie škola a mame projekt v ramci Programu cezhranicnej spoluprace MR – SR. cize 85% EU, 10% ŠR, 5% vlastné prostriedky.
Nemali sme financne prostriedky na spolufinancovanie tak sme v roku 2009 na tento projekt dostali programove financne prostriedky z VUC vramci navyseneho transferu. Cize uctovanie bolo napr.
221/354 41-001-312008 prijem transferu 1000 eur
501/321 41-001-633006 1000,- eur
321/221 uhrada fa 1000,- eur
354/691 zuctovanie trasferu v sulade s vydavkami. 1000,- eur

V januari sme poslali prvu ziadost o platbu.
Ked nam pridu peniaze z refundacie z minuleho roku tak ich zauctujem ako
85% EU fond 1151-311000 suma 850,- eur
221/371 850,- eur
371/695 neviem ci tento predpis nemal byť zaúčtovaný uz roku 2009 nakolko sa to uctuje vo výške nákladov ale dvakrát by som to mala vo výnosoch (pozri uctovanie 691)

10% ŠR fond 1152-311000 suma 100,- eur
221/357 100,- eur
357/693 neviem ci tento predpis nemal byť zaúčtovaný uz roku 2009 nakolko sa to uctuje vo výške nákladov, ale dvakrát by som to mala vo výnosoch (pozri uctovanie 691)


Účtovanie v roku 2010 aj žiadosť o platbu v r. 2010 . Niektoré naklady boli hradené z fondu 46 a niektoré zo 41-001
221/354 41-001-312008 prijem transferu
501/321 41-001-633006
321/221 uhrada fa
354/691 zuctovanie trasferu v sulade s vydavkami.

501/321 46-633006
321/221

Ked nam pridu peniaze z refundacie tak ich zauctujem ako
85% EU fond 1151-311000
221/371
371/695 (tento predpis by sa mal uctovat ked nastane naklad)

10% ŠR fond 1152-311000
221/357
357/693 (tento predpis by sa mal uctovat ked nastane naklad)

Vie mi to prosim niekto odsuhlasit resp. pomoct ako by to malo byt. Ide mi hlavne o uctovanie ked naklady su platene z fondu 41-001 a uctuje sa zaroven 354/691 pri vydavkoch a 371/695 a 357/693 pri nakladoch. Nie je to dvojmo vo vynosoch???
dakujem
janka