Ešte raz som si prečítala tvoj príspevok a je mi jasné. Ty si odberateľ: 311/644
Je nutné vystaviť fa: je to obchodný styk. Je to penále z nezaplatených fa, tak teda treba ďalšiu fa na penále. Prosím , zruš svoju odpoveď na môj príspevok, Ja som ten svoj zlý zrušila. Dík a prepáč za zlú info.

Ešte raz som si prečítala tvoj príspevok a je mi jasné. Ty si odberateľ: 311/644
Je nutné vystaviť fa: je to obchodný styk. Je to penále z nezaplatených fa, tak teda treba ďalšiu fa na penále. Prosím , zruš svoju odpoveď na môj príspevok, Ja som ten svoj zlý zrušila. Dík a prepáč za zlú info.
Ja som to pochopila presne ako tweety - idem tiež svoju odpoveď´vymazať :D

Ešte raz som si prečítala tvoj príspevok a je mi jasné. Ty si odberateľ: 311/644
Je nutné vystaviť fa: je to obchodný styk. Je to penále z nezaplatených fa, tak teda treba ďalšiu fa na penále. Prosím , zruš svoju odpoveď na môj príspevok, Ja som ten svoj zlý zrušila. Dík a prepáč za zlú info.
...ešte môžeš okrem 311 aj 315 alebo 378/644 :D

378/644 interným dokladom sa mi viac páči, lepšie by sa mi odsúhlasovalo odberateľské saldo s knihou faktúr. Alebo jednoznačne musí byť faktúra? Vlastne na účet 644 dôjde až pri úhrade.......

V postupoch účtovania od Cenigovej je jednoznačne uvedené 311/644. Ide predsa o odberateľa ,tak je to logické, že je použitý účet 311.

Ďakujem vám obom poradkyne :)

V postupoch účtovania od Cenigovej je jednoznačne uvedené 311/644. Ide predsa o odberateľa ,tak je to logické, že je použitý účet 311.
:) ja som nakukla do súvsťažností 2005 od Kaletová a Turociová :) tam sú aj tie ostatné účty + v texte opatrenia o postupoch účtovania je: §78 (odst.2)" V prospech účtu 644...sa účtuje napríklad suma sankcíí na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie. .... tak mi to vychádza, že nemusí byť len fa. :) ale z toho sa predsa nestrieľa :)

No jasné, že nemusí byť len fa, ale je to zaužívaná prax. Môže byť iná pohľadávka na ktorú sa naúčtuje predpis a potom sa tá pohľadávka pri zaplatení vysporiada. Takže , aj tak sa dá.

:) ja som nakukla do súvsťažností 2005 od Kaletová a Turociová :) tam sú aj tie ostatné účty + v texte opatrenia o postupoch účtovania je: §78 (odst.2)" V prospech účtu 644...sa účtuje napríklad suma sankcíí na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie. .... tak mi to vychádza, že nemusí byť len fa. :) ale z toho sa predsa nestrieľa :)Aj ja som si dala tú námahu a pozrela som si tiež ten tvoj zdroj, a musím konštatovať, že je to tak. Neklamala si.:p :) :rolleyes:

Pekny predvianocny den prajem,
mozete mi poradit v mojom pripade?
Zasielali sme minuly tyzden niekolko penalizacnych upomienok odberatelom, u ktorych nas presla trpezlivost.
Ide o to, ze sme im vycislili penale za oneskorene uhrady faktur z roku 2006, ale tieto penale niekto zaplati az v roku 2007 a niekto vobec ( chceli sme urobit bububu, tak sme sa s niektorymi dohodli na odpusteni penale).
Teraz moja otazka- nauctovat vsetky penalizacne listy do roku 2006 alebo az do r. 2007, ked budu zaplatene a tie nezaplatene ignorovat?
Neviem sa rozhodnut, ako to bude na prelome roka.
Dakujem.

Naozaj toto nikto neriesil? :mee:

posuvam...

Pekný deň,pripájam svoju otázku do staršieho odbobia, ale týka sa témy.
Firma pre ktorú sme zhotovili dielo, sa rozhodla na základe zmluvy nám vystaviť penalizačnu faktúru za nedodržanie termínu odovzdania.
Pýtam sa, ako došlú penalizačnu faktúru, bude bez DPH, zaúčtujem - ako DF 544/321, alebo cez ID 544/321. Kedy vlastne celú čiastku dostanem do nákladov, hneď, alebo až po zaplatení.
Môžem túto faktúru kompenzovať (cez ID 311/321) s inou neuhradenou faktúrou, ktorú sme firme vystavili a ešte nebola zaplatená - trucujú.
A súčasne chceme penále refaktúrovať aj svojim dodávateľov, aby sme aj na nich preniesli časť zodpovednosti, OF 311/644 alebo cez ID 378/644.
Ďakujem za radu.

Penalizačnú fa zaúčtujeme cez faktúry na 544, ak sa na zápočte vzájomných
faktúr s dodávateľom dohodnete, účtovanie bude 321/311 . Penálizačná fa pre odberateľa bude 311/644.

Ďakujem veľmi pekne.