maska4
03.06.10,08:06
Ahojte poraďáci.Poprosím malú radu, usmernenie. Koncom mája som vystavila zálohovú fakúru na materiál.Koncom mája aj bola uhradená. Teraz v júni sa vykonala služba, kde bol ten materiál použitý. Idem vystaviť ostrú faktúru , na ktorej zohľadním aj prijatú zálohovú platbu. sme mesačný plátci DPH - JÚ. Aký dátum dodania tam mám vlastne dať?Deň prijatia platby??? ku zálohovej fa a tým DPH do 5/2010 alebo deň dodania konečnej služby a tým DPH 6/2010? Prosím poraďte, potrebujem to spraviť.Ďakujem pekne
KEJKA
03.06.10,06:42
za máj musíš vystaviť faktúru k prijatej platbe-teda za mesiac máj odvedieš DPH zo zálohy na materiál. Máš predsa mesačné zdaňovacie obdobie.
Dodanie služby v júni budeš fakturovať v júni. Urobíš tzv. ostrú faktúru (uvedieš materiál, práce, alebo dohodnutú cenu včítane materiálu - podľa podmienok dohodnutých s odberateľom).
vypočítaš ZD, DPH a cenu spolu - to je pre odberateľa info na účtovanie do nákladov, či investícií.
odpočítaš ZD a DPH z faktúry k platbe (májová) - uvedieš prijatá platba dňa xx.05.2010
a vypočítaš rozdiel ZD a DPH a výslednú cenu k úhrade.
Dodanie služby v júni budeš fakturovať v júni. Urobíš tzv. ostrú faktúru (uvedieš materiál, práce, alebo dohodnutú cenu včítane materiálu - podľa podmienok dohodnutých s odberateľom).
vypočítaš ZD, DPH a cenu spolu - to je pre odberateľa info na účtovanie do nákladov, či investícií.
odpočítaš ZD a DPH z faktúry k platbe (májová) - uvedieš prijatá platba dňa xx.05.2010
a vypočítaš rozdiel ZD a DPH a výslednú cenu k úhrade.
maska4
03.06.10,07:39
Ďakujem veľmi pekne za usmernenie.Pekný a príjemný deň
maska4
07.06.10,06:16
Dobrý deň ešte raz.Z inej strany .Dostala sa mi do rúk dodávateľská faktúra.Mýli ma deň dodania, nakoľko na nej je aj odúčtovaná záloha z 31.05. a deň dodania- prevzatia tovaru 04.06. Suma k úhrade po odrátaní zálohy 0. DPH by malo ísť ale do 5/2010 , nevadí ,že je deň dodania jún?Ďakujem
jeso
07.06.10,09:30
ak si zaplatila zálohu v 5/10 mali ti vystaviť fa k prijatej zálohe za 5/10 - tam by si si mohla uplatniť DPH
a až následne by ti mala prísť vyúčtovacia faktúra - dodanie tovaru z 4.6.2010 -
a až následne by ti mala prísť vyúčtovacia faktúra - dodanie tovaru z 4.6.2010 -
maska4
07.06.10,09:37
No veď to je to, ale to tak nespravili.....takže?
jeso
07.06.10,09:45
No veď to je to, ale to tak nespravili.....takže?
tak im zavolaj nech ti vystavia faktúru na prijatú zálohu a DPH si budeš môcť uplatniť už 5/10
tak im zavolaj nech ti vystavia faktúru na prijatú zálohu a DPH si budeš môcť uplatniť už 5/10
maska4
07.06.10,09:47
je to veľkopredajňa nábytku, neviem či také robia.A keď nebudú chcieť????Mám tam tie dva dátumi, čo s tým?
JarkaL
07.06.10,09:50
Aj pre veľkopredajňu nábytku platí zákon o DPH. Oni nemajú prečo chcieť, oni sú povinní tak urobiť.
jeso
07.06.10,09:51
je to veľkopredajňa nábytku, neviem či také robia.A keď nebudú chcieť????Mám tam tie dva dátumi, čo s tým?
odvolaj sa na § 19 ods. 4
odvolaj sa na § 19 ods. 4
maska4
07.06.10,10:43
Ďakujem za rady.Bola tam veľmi príjemná a ochotná pani.Už mi poslala zúčtovaciu k prijatej zálohe.Teraz je to tak, ako to má byť.Pekný deň Vám všetkým a ešte raz ďakujem.