ahojte,

dostala som teraz fa, ktorou nam refakturuju nejake naklady - sluzby v r. 2009. Je to dost velka ciastka. Mam to normalne zauctovat v tomto roku ako 518/321? Malo by to ist podla mna uctovne do r.2009, kedze vtedy to bolo vykonane, ale az teraz nam vystavili a poslali fakturu. Rezervy sme na to nerobili, nevedela som o niecom takom, ze sa bude refakturovat, vraj to dohodli konatelia!!

Treba Poradu aj troška sledovať, prípadne použiť funkciu vyhľadávania...
Iba pred 3 dňami bola o rovnakom probléme diskusia tu:
http://www.porada.sk/t141805-refakturacia-nakladov-z-2009-a.html

ospravedlnujem sa, obvykle sledujem temy, ale teraz som bola dost v casovom strese a akosi ma to najprv nenapadlo pozriet sa, ci uz nieco podobne zadane nie je

precitala som si to a zistila som z toho, ze ked sme mali v r.2009 uctovnu aj danovu stratu, tak by som tento rok refakturovane naklady nemala zahrnat do ZD, mali by ist potom ako nedanove naklady, rozmyslam spravne?

no tak to bude velky pruser, pretoze ide o 50 000,-EUR, ktore nikde v nakladoch nebudu.

Ale rozmyslam - ucto za rok 2009 bolo uzavrete, uct. zavierka schvalena, mozem podat ale DDPO a umorovat tu zvysenu stratu v dalsich rokoch, ano?

Sorry, ze sa stale tak vypytujem, ale ide o velku sumu a nerada by som urobila chybu.

Dakujem, budem musiet dat rec s konatelmi


A este sa spytam, opacna strana, ktora nam tie naklady refakturovala /naklady roku 2009, o com svedcia aj ofotene faktury, ale fa vystavila v r.2010/ ako budu uctovat oni?

ak refakturovali, tak asi dostali nákladové fa tiež až v r. 2010, takže oni to majú bez dopadu na HV. Ak ich dostali v r.2009, tak oneskorene vystavili faktúru (čo môže ale nemusí byť chyba). Mohli o tom vedieť a účtovať výnosy odhadom.
Rovnako ste mali postupovať vy - mali ste účtovať rezervu na náklady. Firma má vedieť, ktoré prijaté služby neboli fakturované.

Dobrý deň, prosím o pomoc účtovania faktúry, ktorá bude vyfaktúrovaná v roku 2012, ale patrí do roku 2011. Ako zaúčtovať predpis? Je mi jasné, že to bude rezerva, ale ide o faktúru, ktorá sa má prefaktúrovať na inú firmu. Je možný predpis 315-xxx/326-000? Ďakujem.