Môžem vás poprosiť o radu? Mám doklad za ubytovanie v hotely, kde bol náš zamestnanec. Je tam rozpísaná DPH. Možem to dať len ako samotný doklad do nákladov teda výdavkový doklad a 518 ... a 343... , alebo musím na to urobiť akože cesťák bez náhrad na stravné, lebo má stravný lístok, teda na 512... celý deň bol na firme len šiel prespať do hotela, aby nemusel cestovať domov 80 km a firma mu chce ten hotel preplatiť. Prosím poradte ako najlepšie postupovať.

Už teraz vám moc ďakujem.