zk24
10.07.10,19:53
Ahojte,

prijala som klienta, o ktorom som mala informacie ze zatial nevystavoval ziadne faktury. Hned v dany den som mala vystavit styri faktury. V domnienke ze su uplne prve, som ich ocislovala: 201001, 201002, 201003, 201004.

Na druhy den, pri prehrabavani dokumentov, som zistila ze klient uz vystavil 4 faktury za predchadzajuci mesiac v taktomto ocislovani: 2010001, 2010002, 2010003, 2010004... Skoro take iste ako som dala ja, len je tam jedna nula navyse.

Mam svoje faktury opravit a poslat ich nanovo odberatelom? Ako by ste to riesili vy?
A zrovna to vyslo tak ze jeden odberatel, ktory obdrzal fakturu 2010001 ma aj odo mna 201001. Takze to pre neho moze byt velmi zavadzajuci a zmatocne.

Dakujem.
Zita5
10.07.10,17:56
Ja osobne by som začala číslovať od 2010005.Určite by som to opravila .
Dav
10.07.10,18:02
4 faktúry nie je veľa. Vystavila by som nové a zaslala ich so sprievodným listom odberateľom. Prípadne by som telefonicky kontaktovala ich účtovníčky. Ak by im to nevadilo,alebo by si opravu neželali, pri uzávierke nezabudni na to, že boli použité dva číselné rady, a pri inventúre to uveď do zápisnice. Aby neboli pochybnosti pri daňovej kontrole. A interné číslovanie by som dala do poradia už vystavených faktúr.
zk24
10.07.10,18:11
Dakujem Vam.
PetoSk
11.07.10,18:37
Tie cisla faktur su ine. Nie je potrebne to menit. Cisloradi mozes mat kolko chces. Pri 4 fakturach je to zbytocne menit. Ak na tych odberatelov mas kontakt, tak im to mozes neformalne oznamit.