Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom faktúry za osivo, ktoré sme obdržali a zasiali. Ja som ju zaúčtovala cez zásoby 111/321. V mesiaci jún nám túto fa dobropisovali kvôli nekvalitnému osivu, čiže sme osivo nevrátili, lebo už bolo zasiate, takže by som potrebovala poradiť ohľadom zaúčtovania dobropisu. Ďakujem
Ak si účtovala len 111/321, tak dobropis bude - 111/-321. 111 nie je účet zásob, je to len ich obstaranie. NIe je to celkom správne účtovanie.

Zle som sa vyjadrila, fa som zaúčtovala ako som uviedla, ale v zásobách som to dala na 501 ako spotreba osív, čiže na 111 mám 0.

Zle som sa vyjadrila, fa som zaúčtovala ako som uviedla, ale v zásobách som to dala na 501 ako spotreba osív, čiže na 111 mám 0.
No vidíš, mala som pravdu, že to nie je celkom kóšer účtovanie. To je už o inom. Potom dobropisom budeš stornovať už vzniknutý náklad -501/-321.

Aj mne sa to tak zdá v poriadku, problém mám len s tým, že osivo bolo v skutočnosti zasiate, na štatistike to mám aj zahlásené, bude tam aj produkcia (aj keď nižšia), čiže pri kalkulácii nemôžem vykázať produkciu bez spotreby osiva. Keby sa nejednalo o osivo žiadny problém. Ďakujem