zuzana
04.11.05,07:52
Mám takýto problém.Na faktúru sme nakúpili materiál na zabezpečovačku vo firme.Ide o tri faktúry(je tam akumulátor, siréna ...).Z tohoto naši zamestnanci spravili zabezpečovačku EZS vo firme.Mám problém s tým ako to zaúčtujem.Budem účtovať na jednotlivé faktúry 501DHM do 30.000Sk/311 a DPH 343/311.Tie faktúry majú rôzne dátumy.Alebo zaúčtujem 501Pomocný materiál/311 a potom to v sume za ktorú som kúpila preúčtujem na 501DHM do 30.000Sk/311.Nebudem to dávať na sklad.
Alebo to zaúčtujem 501Pomocný materiál/311, dám to na sklad a v skladovej cene to vyradím výdajkou a na zákl.ID preúčtujem z 501Pomocný materiál/311 na 501DHM do 30000Sk/311 v skladovej cene.
Ktorý spôsob je správny?Prosím potrebujem súrne poradiť.Ďakujem.
Alebo to zaúčtujem 501Pomocný materiál/311, dám to na sklad a v skladovej cene to vyradím výdajkou a na zákl.ID preúčtujem z 501Pomocný materiál/311 na 501DHM do 30000Sk/311 v skladovej cene.
Ktorý spôsob je správny?Prosím potrebujem súrne poradiť.Ďakujem.
zuzana
04.11.05,07:28
Nikto neporadí?? :( :o
judy
04.11.05,07:45
ja by som asi uctovala ako o aktivacii materialu.
judy
judy
jamajka
04.11.05,07:51
Zuzanka, myslím si, že oba postupy sú správne, záleží na tebe, ktorý je pre teba jednoduchší a prehladnejší.
zuzana
04.11.05,08:28
Ktoré oba-dať na sklad a nedať na sklad?