Prosím Vás o radu s týmto problémom: v r.2009 sme kúpili od dodávateľa tovar-100 ks sprejov a hneď sme tých 100 ks predali odberateľovi. Minule "9/2010" nám odberateľ vrátil 60 ks sprejov, lebo im končí záruka. My sme tých 60 sprejov vrátili dodávateľovi a dodávateľ nám zaslal "Dobropis", v ktorom nám oznamuje vrátenie sumy za 60 ks sprejov - hodnoty sú mínusové. Dodávateľ nám túto čiastku vráti na náš účet a odberateľ nám chce zaplatiť nejakú inú faktúru, ktorú si poníži o čiastku, ktorú mu my máme vrátiť za tento vrátený tovar. Aký je presne postup v tomto prípade? Mysleli sme takto: odberateľ nám vrátil tovar na sklad, čiže vystavím príjemku na 60 ks sprejov - stav skladu sa navýši a hneď vystavím dobropis na potrebnú sumu pre odberateľa. My vraciame tovar dodávateľovi - vystavím výdajku na 60 ks sprejov - stav skladu sa zníži. Nato nám príde dobropis od dodávateľa. Je to tak v poriadku, alebo je to úplne od veci? Nie sú potrebné ešte nejaké dodacie listy, alebo neviem čo - na základe čoho sme si ten tovar vymieňali? Má odberateľ vystaviť nejaký príjmový doklad, aj keď fyzicky žiadne peniaze mu nedávame, lebo on sám nám zaplati nejakú tohtoročnú faktúru, ktorá bude znížena o sumu, ktorú máme vrátiť? Dúfam, že ste ma pochopili a ak niekto vie, prosím, napíšte mi presný postup, ako to urobiť správne.
Ps: dodávateľa nám na dobropis napísal: dobropis k faktúre 2009-číslo faktúry. Nie je to problém vzhľadom k odvedeným DPH-čkam?