scam
05.11.10,09:42
Prosím o radu niekoho, kto sa vyzná s predajom v EU. Sme firma, ktorá dodala transformátor do ČR v 05/2010, za ktorý firma z ČR aj zaplatila. Oni aj my sme plátcovia DPH. v 11/2010 sa firma z ČR rozhodla, že nám to trafo vráti (asi jej nevyhovje, podrobnosti neviem), máme vystaviť dobropis na tú pôvodnú fa, alebo by nám mala firma z ČR vrátit trafo aj s faktúrou. Ak vystavím dobropis, ako to uvediem v súhrnom výkaze ?.... (odpočítam od ostatného vývozu?). Keby som mala faktúru na vstupe -urobím samozdanenie tovaru? ďakujem :rolleyes:
IvoM
05.11.10,11:34
Logickejšie je Váš dobropis, v takomto prípade samozdanenie mínusom a SV tiež mínusom.
scam
10.11.10,09:11
Len si to chcem ujasniť. Ja vystavím dobropis, SV bude mínusom za obdobie 10/2010 (vystavenie fa v 10/2010), alebo mám dať dodatočný SV za 05/2010. A v mesačnom daň. priznaní bude dobropis na r. 15 a 16 mínusom?
jeso
10.11.10,18:28
Len si to chcem ujasniť. Ja vystavím dobropis, SV bude mínusom za obdobie 10/2010 (vystavenie fa v 10/2010), alebo mám dať dodatočný SV za 05/2010. A v mesačnom daň. priznaní bude dobropis na r. 15 a 16 mínusom?


v takomto prípade sa nedáva dodatočný SV -
ak vystavíš dobropis v 10/10 dáš SV za obdobie 10/10 mínusom / neviem či dávaš mesačný, alebo štvrťročný - ak mesačný tak to bude 10/10, ak štvrťrok tak za 4Q /

v danovom priznaní - to bude tiež mínusom na riadku 15 a 16 - v mesačnom ak ho podávaš mesačne
scam
11.11.10,06:48
Áno, SV a dan. priznanie podávam mesačne. Díky za odpoveď.