Tita
03.12.10,16:33
Dobrý deň,
sme s.r.o. neplatca DPH, od januára 2010 sme boli povinní sa zaregistrovať ako platca podľa par.7a, zákona o DPH a následne robíme mesačne DP, v ktorom máme len v riadku 11 a 12 vyratanú daň za služby pri ktorých príjemca platí daň podľa par.69 ods. 3 zákona.
Moja otázka je:
Ako sa to má správne účtovať???
Dôjde fa zo zahraničia za službu 518/321
a program Pohoda mi ponúka možnosť ID účtovanie 399/343 ...
ak uhradim dan bude ....343/221 ..a čo s účtom 399 ???
Používate tento účet 399? Mám si na neho vytvoriť nejakú analytiku?
Ako ucelene prosím vás to má vyzerať?
sme s.r.o. neplatca DPH, od januára 2010 sme boli povinní sa zaregistrovať ako platca podľa par.7a, zákona o DPH a následne robíme mesačne DP, v ktorom máme len v riadku 11 a 12 vyratanú daň za služby pri ktorých príjemca platí daň podľa par.69 ods. 3 zákona.
Moja otázka je:
Ako sa to má správne účtovať???
Dôjde fa zo zahraničia za službu 518/321
a program Pohoda mi ponúka možnosť ID účtovanie 399/343 ...
ak uhradim dan bude ....343/221 ..a čo s účtom 399 ???
Používate tento účet 399? Mám si na neho vytvoriť nejakú analytiku?
Ako ucelene prosím vás to má vyzerať?
Tita
03.12.10,20:14
Ešte doplním!
Podľa Cenigovej som našla
Účtovanie DPH u neplatiteľa DPH nasledovné:
1: fa z iného čl.štátu: 518/321
2: daň. povinnosť 518/343
a zaplatenie dane správcovi 343/221
Mám to robiť takto a v programe pohoda zrušiť predvolený spôsob cez prechodový účet 399?
Podľa Cenigovej som našla
Účtovanie DPH u neplatiteľa DPH nasledovné:
1: fa z iného čl.štátu: 518/321
2: daň. povinnosť 518/343
a zaplatenie dane správcovi 343/221
Mám to robiť takto a v programe pohoda zrušiť predvolený spôsob cez prechodový účet 399?
Rozalka
03.12.10,20:57
Účtovala by som podľa Cenigovej.
ps:
ako sa zúčtuje 399? (518/399?) podľa mňa zbytočný zápis, navyše účet 399 sa v rámcovej osnove ani nenachádza, vytvorila si ho účtovná jednotka?
ps:
ako sa zúčtuje 399? (518/399?) podľa mňa zbytočný zápis, navyše účet 399 sa v rámcovej osnove ani nenachádza, vytvorila si ho účtovná jednotka?
Tita
03.12.10,22:04
Účtovala by som podľa Cenigovej.
ps:
ako sa zúčtuje 399? (518/399?) podľa mňa zbytočný zápis, navyše účet 399 sa v rámcovej osnove ani nenachádza, vytvorila si ho účtovná jednotka?
Veď práve, aj mne sa zdá zbytočný....ale teraz to skúšam dostať do programu a ten berie celu sumu fa bez dph:(
aby som vysvetlila..snazim sa zapis 399/399 ZD a 399/343 dan
zmenit na priamo 518/343..no sumu menit neviem .tak mi nechava namiesto dane - základ dane:( a dan nikde...
skusim to skombinovat? 399/399 ZD necham a druhý zápis zmenim na 518/343...
ps:
ako sa zúčtuje 399? (518/399?) podľa mňa zbytočný zápis, navyše účet 399 sa v rámcovej osnove ani nenachádza, vytvorila si ho účtovná jednotka?
Veď práve, aj mne sa zdá zbytočný....ale teraz to skúšam dostať do programu a ten berie celu sumu fa bez dph:(
aby som vysvetlila..snazim sa zapis 399/399 ZD a 399/343 dan
zmenit na priamo 518/343..no sumu menit neviem .tak mi nechava namiesto dane - základ dane:( a dan nikde...
skusim to skombinovat? 399/399 ZD necham a druhý zápis zmenim na 518/343...
Tita
03.12.10,22:19
Veď práve, aj mne sa zdá zbytočný....ale teraz to skúšam dostať do programu a ten berie celu sumu fa bez dph:(
aby som vysvetlila..snazim sa zapis 399/399 ZD a 399/343 dan
zmenit na priamo 518/343..no sumu menit neviem .tak mi nechava namiesto dane - základ dane:( a dan nikde...
skusim to skombinovat? 399/399 ZD necham a druhý zápis zmenim na 518/343...
Takto skombinovane to Pohoda povolila:)
Môžem to teda takto účtovať?
ID bude
399/399 ZD
a 518/343 dan - DP pri nadobudnuti služieb zo zahraničia.
aby som vysvetlila..snazim sa zapis 399/399 ZD a 399/343 dan
zmenit na priamo 518/343..no sumu menit neviem .tak mi nechava namiesto dane - základ dane:( a dan nikde...
skusim to skombinovat? 399/399 ZD necham a druhý zápis zmenim na 518/343...
Takto skombinovane to Pohoda povolila:)
Môžem to teda takto účtovať?
ID bude
399/399 ZD
a 518/343 dan - DP pri nadobudnuti služieb zo zahraničia.
Rozalka
04.12.10,15:47
To prednastavenie nemôžeš zmeniť?
Inak zápis 399/399 sa mi zdá úplne zbytočný, bez toho to nejde?
Inak zápis 399/399 sa mi zdá úplne zbytočný, bez toho to nejde?
Tita
04.12.10,17:37
Zmeniť ho môžem, to mi dovolilo, ale nefungovalo mi to v praxi pretože, potom, keď som vo faktúre dala zaučtovať samozdanenie, vytiahlo z fa sumu ZD a ten zaúčtovalo na 518/343 :((( a ja tam potrebujem len 19% zo toho základu:(
Asi niečo robím zle, naj by bolo ak by poradil neplatca DPH, účtujúci v pohode. Skúsim asi ešte raz napísať do zákazníckeho centra, oni mi odpísali tento zdlhavý postup cez 399...
Asi niečo robím zle, naj by bolo ak by poradil neplatca DPH, účtujúci v pohode. Skúsim asi ešte raz napísať do zákazníckeho centra, oni mi odpísali tento zdlhavý postup cez 399...
Rozalka
04.12.10,17:49
No práve pre toto nemám v obľube sw, ktoré majú poprednastavované nezmyselnosti. Veď ja účtujem, nie program ...
Tita
04.12.10,20:01
Veď to:( a už som taká domotaná, že ani neviem kam tú DPH mám vlastne dostať:)
V mojom prípade, pri týchto zahraničných faktúrach za služby zo zahraničia mi základ dane ide na 518,
vyrátam daň, odvediem ju štátu a zaučtujem aj tú daň v konečnom dôsledku na 518 ako normálny náklad???? )Alebo treba vytvoriť inú analytiku či iný účet, 548....alebo aký? :o
V mojom prípade, pri týchto zahraničných faktúrach za služby zo zahraničia mi základ dane ide na 518,
vyrátam daň, odvediem ju štátu a zaučtujem aj tú daň v konečnom dôsledku na 518 ako normálny náklad???? )Alebo treba vytvoriť inú analytiku či iný účet, 548....alebo aký? :o
KEJKA
05.12.10,07:57
................
vyrátaš daň, odvedieš ju štátu a zaučtuješ aj tú daň v konečnom dôsledku na 518 ako normálny náklad..............áno, tak
vyrátaš daň, odvedieš ju štátu a zaučtuješ aj tú daň v konečnom dôsledku na 518 ako normálny náklad..............áno, tak
Tita
05.12.10,10:17
Ďakujem za odpoveď!
A neviete mi ešte poradiť, ak teda v konečnom dôsledku ide táto dph na 518,
tak to znamená, že sa majú používať tie prednastavené účty 399 a účtuje sa:
399/343 a následne 518/399 internými dokladmi
alebo sa môžu vynechať a šup priamo jedným interným dokladom 518/343?
A neviete mi ešte poradiť, ak teda v konečnom dôsledku ide táto dph na 518,
tak to znamená, že sa majú používať tie prednastavené účty 399 a účtuje sa:
399/343 a následne 518/399 internými dokladmi
alebo sa môžu vynechať a šup priamo jedným interným dokladom 518/343?
KEJKA
05.12.10,15:26
aj priamo.................šup-šup
Tita
05.12.10,15:56
aj priamo.................šup-šup
Vďaka:), tak už len ošaliť ten program:)
Vďaka:), tak už len ošaliť ten program:)
AndrejkaZ
17.01.11,12:44
tiez som riesila tento problem, tiez pouzivam Pohodu ale zmiatla ma teraz odpoved od Kejky, lebo nedavno mi poradila,ze u neplatcu, ktory je povinny zaplatit za sluzbu zo zahr.- zaplatenu DPH supnem do nakladoveho uctu na 548 AE a teraz rozpravate o ucte 518...Tak co, mam si to este rychlo opravit? Prosim poradite mi niekto? Kejka?
Tita
17.01.11,14:40
Ja som to uzavrela tým, že po nahodení faktury, kde sa zaúčtuje suma fa
príklad 20€ na 518/321
urobí pohoda ID - a tam sa zaučtuje 20€ na 399/399
a dph 3,80 € na 518/343, tak ako šla tá služba na fa...
podla rady na porade, ale potvrdila mi to aj jedna ekonómka..:)
hádam to bude ok:)
príklad 20€ na 518/321
urobí pohoda ID - a tam sa zaučtuje 20€ na 399/399
a dph 3,80 € na 518/343, tak ako šla tá služba na fa...
podla rady na porade, ale potvrdila mi to aj jedna ekonómka..:)
hádam to bude ok:)
AndrejkaZ
17.01.11,17:43
Dakujem Tita...to že neurobím zápis 399/399 asi nevadi, podla hore pisajucich poradakov, zbytocny ukon, ci? ...ale som domotana, kde mam supnut v mojom pripade do nakladov tu dph? Nechat to na 548 alebo dat tiez na 518? V podstate ked teraz citam tvoj prispevok, asi znie logicky, ze sluzbu a dph z nej supnut na nakladovy ucet 518,lebo sa tyka samotnej faktury...uf Vyjadri sa este niekto, usmernite ma prosim prosim.
Tita
18.01.11,10:23
Môžem sa opýtať, robíš v programe Pohoda a urobil ti zaučtovanie DPH interným dokladom bez 399??? ja som sa jej nevedela zbavit...:( ako teda nahadzuješ v Pohode takéto zahraničné faktury a DPH k nim? ak môžeš porad aj mne:D a počkáme aj na vyjadrenie iných, tiež ma to zaujíma....no zatial nechávam 518.. mám to odobrené z dvoch strán..vlastne z troch, v Cenigovej bolo uvedené učtovanie 5../343, čo tiež sedí.
AndrejkaZ
19.01.11,11:26
Môžem sa opýtať, robíš v programe Pohoda a urobil ti zaučtovanie DPH interným dokladom bez 399??? ja som sa jej nevedela zbavit...:( ako teda nahadzuješ v Pohode takéto zahraničné faktury a DPH k nim? ak môžeš porad aj mne:D a počkáme aj na vyjadrenie iných, tiež ma to zaujíma....no zatial nechávam 518.. mám to odobrené z dvoch strán..vlastne z troch, v Cenigovej bolo uvedené učtovanie 5../343, čo tiež sedí.
No po pravde som to robila tak, tiez aby ma to neplietlo, ze som si to vyratala sama a rovno nahodila do internych dokladov. Ale trosku som sa s tym hrala, a v uzivatelskych nastaveniach, prijate faktury mas predvolene predkontacie aj na samozdanenie. Ak to vymazes, tak ti ID zoberie, ze sa zauctovanie urobi neskor, to ti berie automaticky. Ale da sa tam dat priamo aj predkontacia v tom nasom pripade 518/343 a tu ti zoberie. Len teraz zase rozmyslam :-) ,ze sice opravim si tie doklady z uctu 548 ich dam teda na 518 ale ci tam nahodou nedam rovno aj to co ty mas 399/399 aj ked poradaci pisu ze je to zbytocny ukon pri neplatcoch DPH... Ma to prosim niekto overene, ci je to nutne robit? daj mi prosim vediet ci ti to tak fungovalo a ako to teda uzavries, ci tam nechas 399/399 alebo to zrusis.
No po pravde som to robila tak, tiez aby ma to neplietlo, ze som si to vyratala sama a rovno nahodila do internych dokladov. Ale trosku som sa s tym hrala, a v uzivatelskych nastaveniach, prijate faktury mas predvolene predkontacie aj na samozdanenie. Ak to vymazes, tak ti ID zoberie, ze sa zauctovanie urobi neskor, to ti berie automaticky. Ale da sa tam dat priamo aj predkontacia v tom nasom pripade 518/343 a tu ti zoberie. Len teraz zase rozmyslam :-) ,ze sice opravim si tie doklady z uctu 548 ich dam teda na 518 ale ci tam nahodou nedam rovno aj to co ty mas 399/399 aj ked poradaci pisu ze je to zbytocny ukon pri neplatcoch DPH... Ma to prosim niekto overene, ci je to nutne robit? daj mi prosim vediet ci ti to tak fungovalo a ako to teda uzavries, ci tam nechas 399/399 alebo to zrusis.
Tita
19.01.11,12:31
Nakoľko som rada, že mi to program ráta, tak to zrušiť neplánujem....
už som si to trošku v podstate upravila tým že len základ prebehne 399-tkou
a hned sa vlastne vynuluje..
Samozdanenie vždy odškrtávam, teda to sa neurobí a do ID mi zaúčtuje len
ZD 399/399
a dan z neho 518/343
už som si to trošku v podstate upravila tým že len základ prebehne 399-tkou
a hned sa vlastne vynuluje..
Samozdanenie vždy odškrtávam, teda to sa neurobí a do ID mi zaúčtuje len
ZD 399/399
a dan z neho 518/343
AndrejkaZ
19.01.11,12:36
Nakoľko som rada, že mi to program ráta, tak to zrušiť neplánujem....
už som si to trošku v podstate upravila tým že len základ prebehne 399-tkou
a hned sa vlastne vynuluje..
Samozdanenie vždy odškrtávam, teda to sa neurobí a do ID mi zaúčtuje len
ZD 399/399
a dan z neho 518/343
tak si to aj ja tak opravim...dakujem
už som si to trošku v podstate upravila tým že len základ prebehne 399-tkou
a hned sa vlastne vynuluje..
Samozdanenie vždy odškrtávam, teda to sa neurobí a do ID mi zaúčtuje len
ZD 399/399
a dan z neho 518/343
tak si to aj ja tak opravim...dakujem
AndrejkaZ
19.01.11,12:46
Nakoľko som rada, že mi to program ráta, tak to zrušiť neplánujem....
už som si to trošku v podstate upravila tým že len základ prebehne 399-tkou
a hned sa vlastne vynuluje..
Samozdanenie vždy odškrtávam, teda to sa neurobí a do ID mi zaúčtuje len
ZD 399/399
a dan z neho 518/343
Tita a mala si uz aj nakup sluzby z tretich krajin? tiez by si to v Pohode riesila cez povel Vymerat dph EU? Na to som napriklad nedosla ako to mam robit v programe. Neporadis mi?
už som si to trošku v podstate upravila tým že len základ prebehne 399-tkou
a hned sa vlastne vynuluje..
Samozdanenie vždy odškrtávam, teda to sa neurobí a do ID mi zaúčtuje len
ZD 399/399
a dan z neho 518/343
Tita a mala si uz aj nakup sluzby z tretich krajin? tiez by si to v Pohode riesila cez povel Vymerat dph EU? Na to som napriklad nedosla ako to mam robit v programe. Neporadis mi?