Rubrika
10.12.10,12:14
Chcela by som sa spýtať na účtovanie Universal Pass poukážok, hradených našou organizáciou zo sociálneho fondu.
Ako to mám zaúčtovať?
Môžem použiť účet 213 - Ceniny?
Postup som si napísala: Faktúra: - 213/321 - hodnota poukážok
518/321 - provízia
321/221 - z účtu sociálneho fondu
Výdaj RELAX poukážok zamestnancom:
335/213 -
alebo 472/213 - ako príspevok zo sociálneho fondu?
Ako to mám zaúčtovať?
Môžem použiť účet 213 - Ceniny?
Postup som si napísala: Faktúra: - 213/321 - hodnota poukážok
518/321 - provízia
321/221 - z účtu sociálneho fondu
Výdaj RELAX poukážok zamestnancom:
335/213 -
alebo 472/213 - ako príspevok zo sociálneho fondu?
Rubrika
10.12.10,11:18
Výdaj tých poukážok by asi mal byť:
472/213, pretože zamestnanec nič neplatí za tú poukážku. Nie?
472/213, pretože zamestnanec nič neplatí za tú poukážku. Nie?
kunkelovaa
12.12.10,13:53
Ja účtujem takto: 213/321, 321/221SF, interným dokladom 472/213. Poplatky - záleží od spoločnosti, ja som si vyjednala poukážky bez poplatku. A ešte sa musia poukážky zamestnancom zdaniť.
Rubrika
13.12.10,06:22
Ďakujem. Myslela som, že sa to tak bude účtovať. Len som si nebola istá interným zápisom. Áno, poukážky zdaníme.
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.