SlavkaS
07.01.11,14:17
Dobrý deň,

žiadam Vás o radu ako účtovne vysporiadať nasledovne.

Odberateľovi bola vystavená faktúra na 150,35 EUR zaplatil prevodom na účet 150,34 EUR. blhuje k 31.12.2010 0,01 EUR.

Rada by som to z účtovníctva " sčistila ". Odberateľ mi to určite nezaplatí.
Účtujem v PU.

Vopred ďakujem
juzek691
07.01.11,13:30
naučtuj uhradu faktury v plnej vyske 150,35 a k tomu urob cent.vyrovnanie 568/221(211).
Tweety
07.01.11,13:31
Dobrý deň,

žiadam Vás o radu ako účtovne vysporiadať nasledovne.

Odberateľovi bola vystavená faktúra na 150,35 EUR zaplatil prevodom na účet 150,34 EUR. blhuje k 31.12.2010 0,01 EUR.

Rada by som to z účtovníctva " sčistila ". Odberateľ mi to určite nezaplatí.
Účtujem v PU.

Vopred ďakujem
Je to veľmi jednoduché, stačí rozdiel zaúčtovať 548AE/311AE.
Tweety
07.01.11,13:31
naučtuj uhradu faktury v plnej vyske 150,35 a k tomu urob cent.vyrovnanie 568/221(211).
Je to nesprávny postup.