Viete mi prosím niekto poradiť s nasledujúcim problémom?:
mám sro, ktorá fakturuje do čiech sprostredkovateľské služby. Naša sro je platcom DPH a česi sú platcovia DPH. Problém mám v tom, že česi uzatvorili zmluvu nie s sro, ale s menom konateľa našej sro-čky. a na základe toho žiadajú vystaviť fa /podotýkam, že je len jedna za 12/2010/ od toho človeka, s ktorým uzatvorili zmluvu. V čase uzatvárania nevedeli, že on má sro a "samozrejme on sa im s tým nepochválil, veď je všetko také jednoduché" , preto takto postupovali. Ak on vystaví fa - podľa mňa nemôže ako fyzická osoba, lebo nie je živnostník, nie je registrovaný na daňovom a pod.
Môže naša sro-čka urobiť mandántnu zmluvu so svojim konateľom a potom by mohol on vyfakturovať čechom za služby? Uviedol by IČ DPH svojej sro a následne by podal súhrnný výkaz.
Neviem ako lepšie ošetriť DPH.
Ďakujem veľmi pekne za pomoc pri riešení.