eha
11.01.11,19:54
Ahojte, chcem sa opýtať: prijala som v roku 2010 zálohu bez DPH 100 €, v roku 2011 dodám tovar v celkovej hodnote 400 € bez DPH. Ako urobiť vyúčtovaciu faktúru, keď som v roku 2010 prijala zálohu s 19% DPH (119 €) a teraz bude vyúčtovanie s 20%?
Ďakujem veľmi pekne
Ďakujem veľmi pekne
Zoltán Kovács
11.01.11,18:55
Vyúčtovanie bude s 20% sadzbou.
Tweety
11.01.11,18:55
Ahojte, chcem sa opýtať: prijala som v roku 2010 zálohu bez DPH 100 €, v roku 2011 dodám tovar v celkovej hodnote 400 € bez DPH. Ako urobiť vyúčtovaciu faktúru, keď som v roku 2010 prijala zálohu s 19% DPH (119 €) a teraz bude vyúčtovanie s 20%?
Ďakujem veľmi pekne
Fa za dodanie tovaru bude s 20% dph.
Ďakujem veľmi pekne
Fa za dodanie tovaru bude s 20% dph.
Adiks
11.01.11,18:57
Vyúčtovanie rozdielu čiastky dodávky a prijatého preddavku, t.j. 300 EUR bude zdanené 20% sadzbou DPH.
Zoltán Kovács
11.01.11,18:58
Vyúčtovanie rozdielu čiastky dodávky a prijatého preddavku, t.j. 300 EUR bude zdanené 20% sadzbou DPH.
Nesúhlasím.
Vo vyúčtovacej faktúre musíš celú sumu tovaru 400 eur zdaniť 20% predsa.
Nesúhlasím.
Vo vyúčtovacej faktúre musíš celú sumu tovaru 400 eur zdaniť 20% predsa.
Monika Kováčová
11.01.11,19:09
Nesúhlasím.
Vo vyúčtovacej faktúre musíš celú sumu tovaru 400 eur zdaniť 20% predsa.
nesúhlasím. Deň dodania z prijatého preddavku je v roku 2010. Daň je odvedená v roku 2010 vo výške 19%.
Dodávateľovi vznikne daňová povinnosť dva krát. Jedenkrát v roku 2010 = 19% a druhý krát v roku 2011 t.j. vtedy, keď tovar dodal = 20%.
Platí pravidlo o sadzbe dane podľa času, kedy vznikla daňová povinnosť.
Vo vyúčtovacej faktúre musíš celú sumu tovaru 400 eur zdaniť 20% predsa.
nesúhlasím. Deň dodania z prijatého preddavku je v roku 2010. Daň je odvedená v roku 2010 vo výške 19%.
Dodávateľovi vznikne daňová povinnosť dva krát. Jedenkrát v roku 2010 = 19% a druhý krát v roku 2011 t.j. vtedy, keď tovar dodal = 20%.
Platí pravidlo o sadzbe dane podľa času, kedy vznikla daňová povinnosť.
Zoltán Kovács
11.01.11,19:10
nesúhlasím. Deň dodania z prijatého preddavku je v roku 2010. Daň je odvedená v roku 2010 vo výške 19%.
Dodávateľovi vznikne daňová povinnosť dva krát. Jedenkrát v roku 2010 = 19% a druhý krát v roku 2011 t.j. vtedy, keď tovar dodal = 20%.
Platí pravidlo o sadzbe dane podľa času, kedy vznikla daňová povinnosť.
Monika nepochopili sme sa.
Dodávateľovi vznikne daňová povinnosť dva krát. Jedenkrát v roku 2010 = 19% a druhý krát v roku 2011 t.j. vtedy, keď tovar dodal = 20%.
Platí pravidlo o sadzbe dane podľa času, kedy vznikla daňová povinnosť.
Monika nepochopili sme sa.
Tweety
11.01.11,19:11
nesúhlasím. Deň dodania z prijatého preddavku je v roku 2010. Daň je odvedená v roku 2010 vo výške 19%.
Dodávateľovi vznikne daňová povinnosť dva krát. Jedenkrát v roku 2010 = 19% a druhý krát v roku 2011 t.j. vtedy, keď tovar dodal = 20%.
Platí pravidlo o sadzbe dane podľa času, kedy vznikla daňová povinnosť.
ALe ona nepíše, že urobila faktúru k prijatej platbe a dph odviedla?
Dodávateľovi vznikne daňová povinnosť dva krát. Jedenkrát v roku 2010 = 19% a druhý krát v roku 2011 t.j. vtedy, keď tovar dodal = 20%.
Platí pravidlo o sadzbe dane podľa času, kedy vznikla daňová povinnosť.
ALe ona nepíše, že urobila faktúru k prijatej platbe a dph odviedla?
Zoltán Kovács
11.01.11,19:12
Cena tovaru v r. 2011 je 400 + 80. Odpočet zálohy je -119 (100 + 19).
Takže 400 eur zdaňujem 20% sadzbou a nie 300 eur.
Takže 400 eur zdaňujem 20% sadzbou a nie 300 eur.
Monika Kováčová
11.01.11,19:12
ALe ona nepíše, že urobila faktúru k prijatej platbe a dph odviedla?
aj tak je deň dodania z prijatého preddavku v roku 2010 :)
aj tak je deň dodania z prijatého preddavku v roku 2010 :)
Zoltán Kovács
11.01.11,19:15
Myslím si, že to je ale iný prípad. Lebo k dodaniu došlo v r. 2010. A v tomto prípade vznik zdaň.plnenia je r. 2011.
eha
11.01.11,19:19
Tiež som to chcela urobiť formou, že vo vyúčtovacej faktúre dám 400 € + DPH a odpočítam zálohu z roku 2010 100 € + DPH.....ale teraz už naozaj neviem :-(
Adiks
11.01.11,19:28
Nesúhlasím.
Vo vyúčtovacej faktúre musíš celú sumu tovaru 400 eur zdaniť 20% predsa.
Nie,nemusím.
Vo vyúčtovacej faktúre musíš celú sumu tovaru 400 eur zdaniť 20% predsa.
Nie,nemusím.
Rozalka
11.01.11,19:30
Súhlasím s Monikou.
Preddavok v r. 2010: 100 + 19 = 319
Vyúčtovanie r. 2011: 300 + 60 = 360
_______________________________
SPOLU .................. 400 + 79 = 479
Ak by sme šli podľa Zoliho,
Vyúčtovanie ....... + 400 + 80 = 480
Odpočet zálohy ... - 100 - 19 = -119
______________
Celkom k úhrade ...+ 300+ 61 = +361
t.j. o 1 euro viac, ako malo byť! Tento spôsob je nesprávny.
Preddavok v r. 2010: 100 + 19 = 319
Vyúčtovanie r. 2011: 300 + 60 = 360
_______________________________
SPOLU .................. 400 + 79 = 479
Ak by sme šli podľa Zoliho,
Vyúčtovanie ....... + 400 + 80 = 480
Odpočet zálohy ... - 100 - 19 = -119
______________
Celkom k úhrade ...+ 300+ 61 = +361
t.j. o 1 euro viac, ako malo byť! Tento spôsob je nesprávny.
Adiks
11.01.11,19:30
Adiks to vie podľa tejto rady:
http://www.porada.sk/t152183-p5-novela-zakona-od-1-1-2011-a.html#post1614055
Tá rada sa však týkala inej záležitosti. Nemá s tým nič spoločné.
http://www.porada.sk/t152183-p5-novela-zakona-od-1-1-2011-a.html#post1614055
Tá rada sa však týkala inej záležitosti. Nemá s tým nič spoločné.
Zoltán Kovács
11.01.11,19:38
Súhlasím s Monikou.
Preddavok v r. 2010: 100 + 19 = 319
Vyúčtovanie r. 2011: 300 + 60 = 360
_______________________________
SPOLU .................. 400 + 79 = 479
Ak by sme šli podľa Zoliho,
Vyúčtovanie ....... + 400 + 80 = 480
Odpočet zálohy ... - 100 - 19 = -119
______________
Celkom k úhrade ...+ 300+ 61 = +361
t.j. o 1 euro viac, ako malo byť! Tento spôsob je nesprávny.
mimotemy
Beriem...
A Adiks sa hlboko ospravedlňujem za nemiestnu poznámku, ktorá vyplynula z mojej nevedomosti. (ktorú som mimochodom zmazal)
Pre Rozalka: Akceptujem to, veď je to v zákone, ale pochopiť to nepochopím, nakoľko to priečí obyčajnej sedliackej logike a doterajšej praxe. A štát oberá sám seba o celkom slušný balík peňazí.
Preddavok v r. 2010: 100 + 19 = 319
Vyúčtovanie r. 2011: 300 + 60 = 360
_______________________________
SPOLU .................. 400 + 79 = 479
Ak by sme šli podľa Zoliho,
Vyúčtovanie ....... + 400 + 80 = 480
Odpočet zálohy ... - 100 - 19 = -119
______________
Celkom k úhrade ...+ 300+ 61 = +361
t.j. o 1 euro viac, ako malo byť! Tento spôsob je nesprávny.
mimotemy
Beriem...
A Adiks sa hlboko ospravedlňujem za nemiestnu poznámku, ktorá vyplynula z mojej nevedomosti. (ktorú som mimochodom zmazal)
Pre Rozalka: Akceptujem to, veď je to v zákone, ale pochopiť to nepochopím, nakoľko to priečí obyčajnej sedliackej logike a doterajšej praxe. A štát oberá sám seba o celkom slušný balík peňazí.
Adiks
11.01.11,19:44
mimotemy Ospravedlnenie prijímam. Dúfam, že si ešte na mňa nevolal 158-ku.
Rozalka
11.01.11,19:44
Zoli, prečo sa to prieči sedliackej logike? dodaňuješ už len aktuálnu dodávku.
Ja by som vyhotovila faktúru:
xx tovar ................. 400,00
prijatá záloha ......... -100,00
základ dane ............ 300,00 + 20% DPH = 60,00 spolu k úhrade 360,00
Ja by som vyhotovila faktúru:
xx tovar ................. 400,00
prijatá záloha ......... -100,00
základ dane ............ 300,00 + 20% DPH = 60,00 spolu k úhrade 360,00
Zoltán Kovács
11.01.11,19:48
Tak potom nemalo logiku doterajšia prax.
Veď aj doteraz pri vyúčtovávaní sa vystavovala fa na celú sumu dodávky (v tomto prípade 400 eur), a potom sa odpočítavala prijatá záloha.
Veď aj doteraz pri vyúčtovávaní sa vystavovala fa na celú sumu dodávky (v tomto prípade 400 eur), a potom sa odpočítavala prijatá záloha.
Adiks
11.01.11,19:53
Ha ha ha!
Len upozorňujem, že tvoja irónia je porušením etikety porady a nie je namieste. Tvoja odpoveď na ktorú sa odvolávaš, riešila situáciu, keď som prijal preddavok v roku 2010, čiastočne ho odpočítal v roku 2010 a neodpočítanú časť idem vrátiť v roku 2011 odberateľovi.
A my tu riešime situáciu,keď bol prijatý preddavok v hodnote časti dodávky v roku 2010 a dodávka bude v roku 2011.
Dve úplne rôzne veci, nemyslíš?
Len upozorňujem, že tvoja irónia je porušením etikety porady a nie je namieste. Tvoja odpoveď na ktorú sa odvolávaš, riešila situáciu, keď som prijal preddavok v roku 2010, čiastočne ho odpočítal v roku 2010 a neodpočítanú časť idem vrátiť v roku 2011 odberateľovi.
A my tu riešime situáciu,keď bol prijatý preddavok v hodnote časti dodávky v roku 2010 a dodávka bude v roku 2011.
Dve úplne rôzne veci, nemyslíš?
Rozalka
11.01.11,19:55
Tak potom nemalo logiku doterajšia prax.
Veď aj doteraz pri vyúčtovávaní sa vystavovala fa na celú sumu dodávky (v tomto prípade 400 eur), a potom sa odpočítavala prijatá záloha.
... ale nemusela, mohlo sa to robiť tak, ako to bude nutné pri vyúčtovaní s 20% DPH a odpočte zálohy prijatej s 19%. :)
Veď aj doteraz pri vyúčtovávaní sa vystavovala fa na celú sumu dodávky (v tomto prípade 400 eur), a potom sa odpočítavala prijatá záloha.
... ale nemusela, mohlo sa to robiť tak, ako to bude nutné pri vyúčtovaní s 20% DPH a odpočte zálohy prijatej s 19%. :)
Zoltán Kovács
11.01.11,20:04
mimotemy Ospravedlnenie prijímam. Dúfam, že si ešte na mňa nevolal 158-ku.
mimotemy Prečo by som mal. V podstate ani neviem kto si..... ja sa aspoň neskrývam za vymyslený nick.
mimotemymimotemy A ani to nie je podstatne, kašlime na to. Aspoň mi účtovníci medzi sebou sa nehádajme.
mimotemy Prečo by som mal. V podstate ani neviem kto si..... ja sa aspoň neskrývam za vymyslený nick.
mimotemymimotemy A ani to nie je podstatne, kašlime na to. Aspoň mi účtovníci medzi sebou sa nehádajme.
Adiks
11.01.11,20:14
mimotemy Prečo by som mal. V podstate ani neviem kto si..... ja sa aspoň neskrývam za vymyslený nick.
mimotemymimotemy A ani to nie je podstatne, kašlime na to. Aspoň mi účtovníci medzi sebou sa nehádajme.
mimotemyAk chceš niekomu radiť, nemusíš ho osobne poznať.Vymyslený nick tu má 99% ľudí, aj väčšina poraďákov.Na druhej strane si vážim, ak tu má niekto uvedené skutočné meno a priezvisko.
mimotemymimotemy A ani to nie je podstatne, kašlime na to. Aspoň mi účtovníci medzi sebou sa nehádajme.
mimotemyAk chceš niekomu radiť, nemusíš ho osobne poznať.Vymyslený nick tu má 99% ľudí, aj väčšina poraďákov.Na druhej strane si vážim, ak tu má niekto uvedené skutočné meno a priezvisko.
KEJKA
11.01.11,21:11
Ahojte, chcem sa opýtať: prijala som v roku 2010 zálohu bez DPH 100 €, v roku 2011 dodám tovar v celkovej hodnote 400 € bez DPH. Ako urobiť vyúčtovaciu faktúru, keď som v roku 2010 prijala zálohu s 19% DPH (119 €) a teraz bude vyúčtovanie s 20%?
..................
Cena tovaru v r. 2011 je 400 + 80. Odpočet zálohy je -119 (100 + 19).
Takže 400 eur zdaňujem 20% sadzbou a nie 300 eur.
podľa mňa vystavila fa na prijatú zálohu, minimálne tých 19% odviedla.
aj tak je deň dodania z prijatého preddavku v roku 2010 :)áno, presne tak, aj keď sa skôr domýšľame, že to zadávateľka správne zrealizovala, exaktne to neuviedla.
v r. 2010 sme museli robiť vyúčtovacie fa na celú sumu dodania a zálohu odpočítať - z "ostrej" faktúry malo byť zrejmé, že časť DPH už bola odvedená skôr na základe platby. Toto je aj dôvod, že nový postup je často chápaný ako nezmysel. Niečo sme sa naučili a teraz si musíme odvyknúť.
================
dve veci som sa dozvedela nové /z iných zdrojov/
1. že v prípade prijatej zálohy 100% a vysporiadania DPH nie je potrebné robiť ostrú faktúru - ani nebolo treba doteraz. Vraj načo?
2. úpravu vymysleli, aby vraj aspoň trochu zmiernili dopady. Pre konečného spotrebiteľa to môže byť zaujímavé, a určite boli na konci roka prípady uhradených preddavkov s 19% DPH, peniaze boli zložené vopred, a len kvôli tomu, že im dodávateľ dodá predmet plnenia v januári, tak by mali doplácať?
Dopad medzi dvoma platiteľmi je hádam len finančný /1%/ a podľa mňa je to jedno.
Záver - tak ako sme boli zvyknutí, ostrú faktúru už ťažko urobíme. Akonáhle vypočítame 20% z celého plnenia a odpočítame 19% DPH zo zálohy, vychádza rozdiel.
preto som v inej téme navrhla celkové plnenie bez DPH uviesť na faktúre len v poznámke, ako aj zaplatenú zálohu, výšku DPH zo zálohy.
najskôr vyčísliť fakturáciu /základ mínus záloha=doplatok/
20% DPH môžeme korektne vyčísliť naozaj len k prípadnému nedoplatku.
tak ako to uvádza aj Rozalka
http://www.porada.sk/1614404-post18.html
/doplnila som na zaklade upozornenia a presne takto to mám aj ja na mysli./
================
pardon, že som zasiahla do už vyriešenej témy a vášnivej diskusie......
..................
Cena tovaru v r. 2011 je 400 + 80. Odpočet zálohy je -119 (100 + 19).
Takže 400 eur zdaňujem 20% sadzbou a nie 300 eur.
podľa mňa vystavila fa na prijatú zálohu, minimálne tých 19% odviedla.
aj tak je deň dodania z prijatého preddavku v roku 2010 :)áno, presne tak, aj keď sa skôr domýšľame, že to zadávateľka správne zrealizovala, exaktne to neuviedla.
v r. 2010 sme museli robiť vyúčtovacie fa na celú sumu dodania a zálohu odpočítať - z "ostrej" faktúry malo byť zrejmé, že časť DPH už bola odvedená skôr na základe platby. Toto je aj dôvod, že nový postup je často chápaný ako nezmysel. Niečo sme sa naučili a teraz si musíme odvyknúť.
================
dve veci som sa dozvedela nové /z iných zdrojov/
1. že v prípade prijatej zálohy 100% a vysporiadania DPH nie je potrebné robiť ostrú faktúru - ani nebolo treba doteraz. Vraj načo?
2. úpravu vymysleli, aby vraj aspoň trochu zmiernili dopady. Pre konečného spotrebiteľa to môže byť zaujímavé, a určite boli na konci roka prípady uhradených preddavkov s 19% DPH, peniaze boli zložené vopred, a len kvôli tomu, že im dodávateľ dodá predmet plnenia v januári, tak by mali doplácať?
Dopad medzi dvoma platiteľmi je hádam len finančný /1%/ a podľa mňa je to jedno.
Záver - tak ako sme boli zvyknutí, ostrú faktúru už ťažko urobíme. Akonáhle vypočítame 20% z celého plnenia a odpočítame 19% DPH zo zálohy, vychádza rozdiel.
preto som v inej téme navrhla celkové plnenie bez DPH uviesť na faktúre len v poznámke, ako aj zaplatenú zálohu, výšku DPH zo zálohy.
najskôr vyčísliť fakturáciu /základ mínus záloha=doplatok/
20% DPH môžeme korektne vyčísliť naozaj len k prípadnému nedoplatku.
tak ako to uvádza aj Rozalka
http://www.porada.sk/1614404-post18.html
/doplnila som na zaklade upozornenia a presne takto to mám aj ja na mysli./
================
pardon, že som zasiahla do už vyriešenej témy a vášnivej diskusie......
Rozalka
11.01.11,21:21
v r. 2010 sme museli robiť vyúčtovacie fa na celú sumu dodania a zálohu odpočítať - z "ostrej" faktúry malo byť zrejmé, že časť DPH už bola odvedená skôr na základe platby. Toto je aj dôvod, že nový postup je často chápaný ako nezmysel. Niečo sme sa naučili a teraz si musíme odvyknúť.
================
Kejka, moju odpoveď si vytrhla z kontextu, začína tu http://www.porada.sk/1614404-post18.html
================
Kejka, moju odpoveď si vytrhla z kontextu, začína tu http://www.porada.sk/1614404-post18.html
Adiks
11.01.11,21:27
===============
dve veci som sa dozvedela nové /z iných zdrojov/
1. že v prípade prijatej zálohy 100% a vysporiadania DPH nie je potrebné robiť ostrú faktúru - ani nebolo treba doteraz. Vraj načo?
K bodu 1. Ak k prijatej zálohe 100% nevystavím ostrú faktúru, ako zaúčtujem výnosy z dodania služby na účet 602 resp.výnosy z dodania tovaru na účet 604?
dve veci som sa dozvedela nové /z iných zdrojov/
1. že v prípade prijatej zálohy 100% a vysporiadania DPH nie je potrebné robiť ostrú faktúru - ani nebolo treba doteraz. Vraj načo?
K bodu 1. Ak k prijatej zálohe 100% nevystavím ostrú faktúru, ako zaúčtujem výnosy z dodania služby na účet 602 resp.výnosy z dodania tovaru na účet 604?
KEJKA
11.01.11,21:34
Kejka, moju odpoveď si vytrhla z kontextu, začína tu http://www.porada.sk/1614404-post18.htmlpardon, upravila som príspevok.
K bodu 1. Ak k prijatej zálohe 100% nevystavím ostrú faktúru, ako zaúčtujem výnosy z dodania služby na účet 602 resp.výnosy z dodania tovaru na účet 604?
vraj stačí interným dokladom..............
ja s tým nesúhlasím, ale povedala to Ing. Jablonková /asi z pohľadu svojej problematiky DPH/
čo tam výnosy - tie si zaúčtuješ ľahko, ved eviduješ prijatú platbu.
Ale náklady? áno eviduješ poskytnutú zálohu aj faktúru k platbe, ale ako bez "ostrej" faktúry budeš dokazovať, že k dodaniu naozaj došlo? preto tiež s tým nesúhlasím, aj ked niekedy je naozaj ťažko vybojovať od dodávateľa ostrú faktúru.
toto je už mimo témy, ako aj môj zásah do debaty, ktorý podľa mňa zbytočne cituješ celý...............stačilo len ten bod 1
K bodu 1. Ak k prijatej zálohe 100% nevystavím ostrú faktúru, ako zaúčtujem výnosy z dodania služby na účet 602 resp.výnosy z dodania tovaru na účet 604?
vraj stačí interným dokladom..............
ja s tým nesúhlasím, ale povedala to Ing. Jablonková /asi z pohľadu svojej problematiky DPH/
čo tam výnosy - tie si zaúčtuješ ľahko, ved eviduješ prijatú platbu.
Ale náklady? áno eviduješ poskytnutú zálohu aj faktúru k platbe, ale ako bez "ostrej" faktúry budeš dokazovať, že k dodaniu naozaj došlo? preto tiež s tým nesúhlasím, aj ked niekedy je naozaj ťažko vybojovať od dodávateľa ostrú faktúru.
toto je už mimo témy, ako aj môj zásah do debaty, ktorý podľa mňa zbytočne cituješ celý...............stačilo len ten bod 1
Zoltán Kovács
12.01.11,06:13
Hlavné je, že sme dospeli ku konsenzu, a ani sme sa nepozabíjali....
EMILY04
04.02.11,11:26
Môžem poprosiť o radu?
V roku 2010 sme prijali zálohu na 10000,-€ pri jej úhrade sme vystavili doklad na prijatú zálohu ZD: 8403,36 + DPH 19% 1596,64€ = 10000,-€ s DPH.
V roku 2011 sme zákazku ukončili a suma bez DPH za celé dielo je 14417,-€.
Ideme vystavovať konečnú faktúru, môžeme to urobiť takto?
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€Takto to nám počíta počítač.
Je to správne, lebo tu mi nesedi to DPH?
Môže mi niekto pomôcť. Máme uvádzať na konečnej faktúre odpočet zálohy z roku 2010?
Veľmi pekne ďakujem.
Všimla som si,že aj na naších došlých faktúrach za tovar to je robené takýmto spôsobom.
V roku 2010 sme prijali zálohu na 10000,-€ pri jej úhrade sme vystavili doklad na prijatú zálohu ZD: 8403,36 + DPH 19% 1596,64€ = 10000,-€ s DPH.
V roku 2011 sme zákazku ukončili a suma bez DPH za celé dielo je 14417,-€.
Ideme vystavovať konečnú faktúru, môžeme to urobiť takto?
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€Takto to nám počíta počítač.
Je to správne, lebo tu mi nesedi to DPH?
Môže mi niekto pomôcť. Máme uvádzať na konečnej faktúre odpočet zálohy z roku 2010?
Veľmi pekne ďakujem.
Všimla som si,že aj na naších došlých faktúrach za tovar to je robené takýmto spôsobom.
babi2
04.02.11,11:45
Môžem poprosiť o radu?
V roku 2010 sme prijali zálohu na 10000,-€ pri jej úhrade sme vystavili doklad na prijatú zálohu ZD: 8403,36 + DPH 19% 1596,64€ = 10000,-€ s DPH.
V roku 2011 sme zákazku ukončili a suma bez DPH za celé dielo je 14417,-€.
Ideme vystavovať konečnú faktúru, môžeme to urobiť takto?
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€Takto to nám počíta počítač.
Je to správne, lebo tu mi nesedi to DPH?
Môže mi niekto pomôcť. Máme uvádzať na konečnej faktúre odpočet zálohy z roku 2010?
Veľmi pekne ďakujem.
Všimla som si,že aj na naších došlých faktúrach za tovar to je robené takýmto spôsobom.
Môže to tak byť, až na ten výpočet podľa mňa je 14417 - 8403,36 = 6013,64 a z toho 20% DPH je 1202,73, a potom spolu k úhrade 7216,37 €, či počítam zle?
Ak bol v r.2010 prijatý preddavok na dodávku tovaru, alebo služby uskutočnenú v r.2011, preddavok bude zaťažený 19% nou sadzbou dane a doplatok pri splnení celej dodávky 20% nou sadzbou dane,
V roku 2010 sme prijali zálohu na 10000,-€ pri jej úhrade sme vystavili doklad na prijatú zálohu ZD: 8403,36 + DPH 19% 1596,64€ = 10000,-€ s DPH.
V roku 2011 sme zákazku ukončili a suma bez DPH za celé dielo je 14417,-€.
Ideme vystavovať konečnú faktúru, môžeme to urobiť takto?
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€Takto to nám počíta počítač.
Je to správne, lebo tu mi nesedi to DPH?
Môže mi niekto pomôcť. Máme uvádzať na konečnej faktúre odpočet zálohy z roku 2010?
Veľmi pekne ďakujem.
Všimla som si,že aj na naších došlých faktúrach za tovar to je robené takýmto spôsobom.
Môže to tak byť, až na ten výpočet podľa mňa je 14417 - 8403,36 = 6013,64 a z toho 20% DPH je 1202,73, a potom spolu k úhrade 7216,37 €, či počítam zle?
Ak bol v r.2010 prijatý preddavok na dodávku tovaru, alebo služby uskutočnenú v r.2011, preddavok bude zaťažený 19% nou sadzbou dane a doplatok pri splnení celej dodávky 20% nou sadzbou dane,
EMILY04
04.02.11,11:55
Babi2 viem, že ti teraz nesedí to DPH. Takto mi to vždy vypočíta počítač, ak zadám tieto hodnoty, ako keby zdanil celú čiastku zo základu 14.417€ s 20% DPH.
Čo mám robiť? Mám vystaviť faktúru iba na ten rozdiel, lebo inak mi vždy bude takto počítať.
Čo mám robiť? Mám vystaviť faktúru iba na ten rozdiel, lebo inak mi vždy bude takto počítať.
babi2
04.02.11,13:28
Babi2 viem, že ti teraz nesedí to DPH. Takto mi to vždy vypočíta počítač, ak zadám tieto hodnoty, ako keby zdanil celú čiastku zo základu 14.417€ s 20% DPH.
Čo mám robiť? Mám vystaviť faktúru iba na ten rozdiel, lebo inak mi vždy bude takto počítať.
No neviem, ako ste zúčtovali tú zálohu, či bol k nej vystavený daňový doklad k DPH, predpokladám že áno, teda nebol vystavený doklad pre účel dani z príjmu. Neviem aký software používaš, nedá sa tam tá DPH natvrdo opraviť?
Čo mám robiť? Mám vystaviť faktúru iba na ten rozdiel, lebo inak mi vždy bude takto počítať.
No neviem, ako ste zúčtovali tú zálohu, či bol k nej vystavený daňový doklad k DPH, predpokladám že áno, teda nebol vystavený doklad pre účel dani z príjmu. Neviem aký software používaš, nedá sa tam tá DPH natvrdo opraviť?
EMILY04
04.02.11,19:05
Áno k zálohe bol vystavený daňový doklad a ako píšeš nebol vystavený doklad pre účel dane z príjmov. Používam MRP WIND. .
Program neumožňuje pri vystavení konečnej faktúry pre daň z príjmov urobiť to tak, že dodaní iba ten rozdiel s 20% DPH. Nevie niekto ako to správne urobiť v MRP PU?
Program neumožňuje pri vystavení konečnej faktúry pre daň z príjmov urobiť to tak, že dodaní iba ten rozdiel s 20% DPH. Nevie niekto ako to správne urobiť v MRP PU?
EMILY04
04.02.11,20:23
Môžem poprosiť o radu?
johny18
04.02.11,20:41
Fakturu vystavujes na celkovu sumu 14.417 € bez DPH. Urobis to tak, ze vo fakture si vytvoris 3 polozky:
1.polozka bude rozdiel: ZD 6013,64, DPH 20% 1.202,73 € (zauctujes do vynosov na 601, prip.602)
2.polozka: 8403,36€ , DPH 19% 1596,64 € (zauctujes taktiez na 601, 602)
3.polozka bude odpocet zalohy: ZD -8403,36, DPH 19% -1596,64 €
Takto sa ti dostane do vynosov cela suma 14.417 €. K uhrade bude 7.216,37 €. Dan odvedies 1.202,73 €.
Ja pouzivam program Pohoda, a takto mi to poradili na hotline linke. Myslim, ze postup by mal byt rovnaky, v Pohode som si ale musel v nastaveniach nastavit, aby mi software ponukal historicku sadzbu dph, cize aby aj v roku 2011 ponukal moznost nahodit 19% dph.
1.polozka bude rozdiel: ZD 6013,64, DPH 20% 1.202,73 € (zauctujes do vynosov na 601, prip.602)
2.polozka: 8403,36€ , DPH 19% 1596,64 € (zauctujes taktiez na 601, 602)
3.polozka bude odpocet zalohy: ZD -8403,36, DPH 19% -1596,64 €
Takto sa ti dostane do vynosov cela suma 14.417 €. K uhrade bude 7.216,37 €. Dan odvedies 1.202,73 €.
Ja pouzivam program Pohoda, a takto mi to poradili na hotline linke. Myslim, ze postup by mal byt rovnaky, v Pohode som si ale musel v nastaveniach nastavit, aby mi software ponukal historicku sadzbu dph, cize aby aj v roku 2011 ponukal moznost nahodit 19% dph.
EMILY04
04.02.11,20:46
Johny ďakujem za radu, ja viem ako to mám zaúčtovať, ale neviem ako to mám v programe urobiť aby bola konečná faktúra vyhotovená správne.
Ide o to, že program neumožňuje urobiť konečnú faktúru iba na rozdiel, ale ako keby stále to DPH vypočítaval z celkového základu. Neviem či som to správne napísala.
Nemôžem predsa na faktúre uviesť iba ten rozdiel a ten zdaniť 20% DPH ak moja faktúra na celkové dielo je na inú sumu. To by mi potom nesedel súpis vykonaných prác a dodávok na vydanú faktúru.
Ide o to, že program neumožňuje urobiť konečnú faktúru iba na rozdiel, ale ako keby stále to DPH vypočítaval z celkového základu. Neviem či som to správne napísala.
Nemôžem predsa na faktúre uviesť iba ten rozdiel a ten zdaniť 20% DPH ak moja faktúra na celkové dielo je na inú sumu. To by mi potom nesedel súpis vykonaných prác a dodávok na vydanú faktúru.
johny18
04.02.11,20:49
Emily, ved neuvedies len rozdiel. Ak urobis tie 3 polozky, faktura bude na celu sumu 14.417 € bez DPH, cize presne ako potrebujes. Takuto sumu budes mat aj vo vynosoch. A na tie polozky to treba rozdelit preto, aby boli jednotlive casti zdanane inou sadzbou dph.
EMILY04
04.02.11,20:56
Aj ty robíš s programom MRP PU?
lenkak
04.02.11,21:02
Môžem poprosiť o radu?
V roku 2010 sme prijali zálohu na 10000,-€ pri jej úhrade sme vystavili doklad na prijatú zálohu ZD: 8403,36 + DPH 19% 1596,64€ = 10000,-€ s DPH.
V roku 2011 sme zákazku ukončili a suma bez DPH za celé dielo je 14417,-€.
Ideme vystavovať konečnú faktúru, môžeme to urobiť takto?
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€Takto to nám počíta počítač.
Je to správne, lebo tu mi nesedi to DPH?
Môže mi niekto pomôcť. Máme uvádzať na konečnej faktúre odpočet zálohy z roku 2010?
Veľmi pekne ďakujem.
Všimla som si,že aj na naších došlých faktúrach za tovar to je robené takýmto spôsobom.
o tomto si mi písala?
V roku 2010 sme prijali zálohu na 10000,-€ pri jej úhrade sme vystavili doklad na prijatú zálohu ZD: 8403,36 + DPH 19% 1596,64€ = 10000,-€ s DPH.
V roku 2011 sme zákazku ukončili a suma bez DPH za celé dielo je 14417,-€.
Ideme vystavovať konečnú faktúru, môžeme to urobiť takto?
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€Takto to nám počíta počítač.
Je to správne, lebo tu mi nesedi to DPH?
Môže mi niekto pomôcť. Máme uvádzať na konečnej faktúre odpočet zálohy z roku 2010?
Veľmi pekne ďakujem.
Všimla som si,že aj na naších došlých faktúrach za tovar to je robené takýmto spôsobom.
o tomto si mi písala?
EMILY04
04.02.11,21:06
Áno o tom Lenka.
johny18
04.02.11,21:07
Nie, ja robim v Pohode, ale postup musi byt nejaky podobny. Treba len nastavit, aby soft dovolil rozne sadzby dane DPH:
Ked to urobis, ako som pisal, mala by faktura vyzerat nejako takto:
http://img716.imageshack.us/img716/9545/faktura01.jpg
A polozky som urobil asi takto:
http://img69.imageshack.us/img69/4894/faktura02.jpg
Nepoznam program MRP, takze detailnejsie ti poradit neviem..
Ked to urobis, ako som pisal, mala by faktura vyzerat nejako takto:
http://img716.imageshack.us/img716/9545/faktura01.jpg
A polozky som urobil asi takto:
http://img69.imageshack.us/img69/4894/faktura02.jpg
Nepoznam program MRP, takze detailnejsie ti poradit neviem..
lenkak
04.02.11,21:13
mrp Ti len odpočítal tú zálohu, čo si zadala, neprepočítaval daň. Môžeš ale natvrdo opraviť hodnotu dph v čiastkach, ale viac sa mi páči to čo napísal johny18 a to mrp spraví v pohode.
EMILY04
04.02.11,21:16
Johny ďakujem, takto mi to zoberie aj MRP.
A čo mám urobiť s faktúrami, ktoré mi prišli ako konečné za dodaný tovar,(dodávateľské faktúry) pri ktorom bola zaplatená záloha v roku 2010. Je to ako keby si sa na tu moju pozeral z opačnej strany.
Tieto faktúry sú robené práve týmto spôsobom:
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€
A čo mám urobiť s faktúrami, ktoré mi prišli ako konečné za dodaný tovar,(dodávateľské faktúry) pri ktorom bola zaplatená záloha v roku 2010. Je to ako keby si sa na tu moju pozeral z opačnej strany.
Tieto faktúry sú robené práve týmto spôsobom:
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€
johny18
04.02.11,21:20
A čo mám urobiť s faktúrami, ktoré mi prišli ako konečné za dodaný tovar,(dodávateľské faktúry) pri ktorom bola zaplatená záloha v roku 2010. Je to ako keby si sa na tu moju pozeral z opačnej strany.
Tieto faktúry sú robené práve týmto spôsobom:
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€
Ak tebe taketo faktury dojdu, treba ich vratit, su vystavene zle.
Tieto faktúry sú robené práve týmto spôsobom:
Faktúra za cele dielo je 14417,- ZD + DPH 20% čo je 2,883,40= 17300,40
- záloha za rok 2010 8403,36 ZD + DPH 19% čo je 1596,64= 10000 €
celková suma 6013,74 ZD + DPH 20% (1286,76€) spolu k úhrade 7300,40€
Ak tebe taketo faktury dojdu, treba ich vratit, su vystavene zle.
lenkak
04.02.11,21:21
čo tak ich požiadať, aby opravili vyúčtovaciu faktúru?
EMILY04
04.02.11,21:23
Požiadala som, ale vraj takto vystavená faktúra je podľa nich správna. Čo robiť v tomto prípade.
lenkak
04.02.11,21:25
Požiadala som, ale vraj takto vystavená faktúra je podľa nich správna. Čo robiť v tomto prípade.
tak im uveď ako by mala vypadať faktúra podľa Teba. Presne tvoj prípad, na ten tovar, na ktorý to platí. Pošli presne takú istú faktúru, ako by mali vystaviť oni Tebe.
tak im uveď ako by mala vypadať faktúra podľa Teba. Presne tvoj prípad, na ten tovar, na ktorý to platí. Pošli presne takú istú faktúru, ako by mali vystaviť oni Tebe.
EMILY04
04.02.11,21:26
Obom vám ďakujem za radu.
johny18
04.02.11,21:27
Vcera bolo na stranke danoveho riaditelstva www.drsr.sk zverejnene usmernenie, ako vystavovat faktury s takymto pripadom. (Momentalne ta stranka nejde). Je tam niekolko prikladov, pozri si hlavne priklad 4).
Posli im tu fakturu na opravu aj s tym usmernenim.
Posli im tu fakturu na opravu aj s tym usmernenim.
lenkak
04.02.11,21:31
prikladám usmernenie
mariama27
21.02.11,08:35
Prosím Vás, ešte raz zrekapitulovať ako vystaviť faktúru:
Záloha prijatá platba v r. 2010 - 2 000,- + 380,- DPH = 2 380,-
Vyúčtovanie v r 2011:
Celková suma dodávky: 10 000,- + DPH
1. 10 000 + 2 000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 - 2 380,-
___________________________________
8 000 + 20% 1 600 = 9 600,- doplatok
tu je ale rozdiel v celkovej sume 20 EUR.
2. 10 000 + 2000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 = -2 380,-
____________________________________
8 000 + 1 620,- =9 620,- doplatok
takto to chce odberateľ, ale mi tu nesedí DPH????
Ktorá možnosť je správna?
Prosím pomôžte:confused:
Záloha prijatá platba v r. 2010 - 2 000,- + 380,- DPH = 2 380,-
Vyúčtovanie v r 2011:
Celková suma dodávky: 10 000,- + DPH
1. 10 000 + 2 000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 - 2 380,-
___________________________________
8 000 + 20% 1 600 = 9 600,- doplatok
tu je ale rozdiel v celkovej sume 20 EUR.
2. 10 000 + 2000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 = -2 380,-
____________________________________
8 000 + 1 620,- =9 620,- doplatok
takto to chce odberateľ, ale mi tu nesedí DPH????
Ktorá možnosť je správna?
Prosím pomôžte:confused:
Adiks
21.02.11,21:28
Správne je: 1) 2 000,- 380,- 2 380,- dodanie fakturované s 19 % sadzbou DPH z dôvodu prijatia preddavku v roku 2010 v tejto čiastke
2) 8 000,- 1 600,- 9 600,- zostávajúca časť dodania s 20 % sadzbou DPH, kde daňová povinnosť podľa zákona o DPH vznikla po 1.1.2011
3) -2000,- -380,- -2 380,- odpočítanie preddavku prijatého v roku 2010 s 19 % sadzbou DPH
2) 8 000,- 1 600,- 9 600,- zostávajúca časť dodania s 20 % sadzbou DPH, kde daňová povinnosť podľa zákona o DPH vznikla po 1.1.2011
3) -2000,- -380,- -2 380,- odpočítanie preddavku prijatého v roku 2010 s 19 % sadzbou DPH
mariama27
22.02.11,06:12
Ďakujem Adiks, len neviem ako to mám dosadiť do faktúry ak mi neponúka 19% daň. Robím v Money.
KEJKA
22.02.11,07:38
skús osloviť SW-istu, alebo zadaj do Porady pre SW
často stačí len DPH prepísať, alebo zmeniť nastavenia.
často stačí len DPH prepísať, alebo zmeniť nastavenia.
mariama27
22.02.11,09:10
Veď práve, keď dám celkovú zálohu odrátať 12 000 - 2 380,- , tak mi vyjde doplatok 9 620,-. Ale ak rátam zo základu 10 000 - 2000 = 8 000 + DPH 20% = 9 600,-. Je tam rozdiel v celkovej sume 20,- EUR. ??? Čo je správne a ako to dať do faktúry???
Adiks
22.02.11,19:55
Celková hodnota dodávky s DPH predstavuje 11 980 EUR (súčet bodov 1 a 2 z môjho príspevku č.52) - 2 380 EUR (odpočítanie preddavku), doplatok vyjde 9 600 EUR. Nevzniká žiadny rozdiel.
mariama27
25.02.11,09:22
Tak teraz som mimo, z technickej podpory nášho SW mi odpísali, že mám faktúru vystaviť tatko:
10 000,- + DPH 2 000 = 12 000,-
- 2 000 - 380 = - 2380,-
doplatok: 8000 + 1 620 = 9 620,- :eek:
Už fakt neviem ako mám vystaviť tú faktúru????:mee:
10 000,- + DPH 2 000 = 12 000,-
- 2 000 - 380 = - 2380,-
doplatok: 8000 + 1 620 = 9 620,- :eek:
Už fakt neviem ako mám vystaviť tú faktúru????:mee:
rdb
25.02.11,09:28
Tak teraz som mimo, z technickej podpory nášho SW mi odpísali, že mám faktúru vystaviť tatko:
10 000,- + DPH 2 000 = 12 000,-
- 2 000 - 380 = - 2380,-
doplatok: 8000 + 1 620 = 9 620,- :eek:
Už fakt neviem ako mám vystaviť tú faktúru????:mee:
Postupujes vzdy podla platneho zakona. tento sposob, je spravny. V case ked si prijala zalohu platila 19% DPH a spravne si ju odviedla. Teraz mas novu fakturu a novu DPH a z nej musis odpocitat to co si uz dostala a odviedla. Cize toto je spravne. Budes od 20% DPH odpocitavat tu 19%. Potom ti zaklad s DPH akoby nebude sediet, pretoze
zaklad bude 8000
DPH bude 1620 co je o 20 eur viac ako 20% ale takto je to spravne. Pravepreto je lepsie to uviest v dvoch riadkoch, pretoze mas plusy a minusy a hned je vidiet preco to nesedi.
Takze tento sposob, ktory ti napisali zo SW firmy je SPRAVNY.
10 000,- + DPH 2 000 = 12 000,-
- 2 000 - 380 = - 2380,-
doplatok: 8000 + 1 620 = 9 620,- :eek:
Už fakt neviem ako mám vystaviť tú faktúru????:mee:
Postupujes vzdy podla platneho zakona. tento sposob, je spravny. V case ked si prijala zalohu platila 19% DPH a spravne si ju odviedla. Teraz mas novu fakturu a novu DPH a z nej musis odpocitat to co si uz dostala a odviedla. Cize toto je spravne. Budes od 20% DPH odpocitavat tu 19%. Potom ti zaklad s DPH akoby nebude sediet, pretoze
zaklad bude 8000
DPH bude 1620 co je o 20 eur viac ako 20% ale takto je to spravne. Pravepreto je lepsie to uviest v dvoch riadkoch, pretoze mas plusy a minusy a hned je vidiet preco to nesedi.
Takze tento sposob, ktory ti napisali zo SW firmy je SPRAVNY.
mariama27
25.02.11,09:46
No dobre, ale potom mi bude v DP vyhlasovať chybu, to nevadí?
babi2
25.02.11,09:54
Tak teraz som mimo, z technickej podpory nášho SW mi odpísali, že mám faktúru vystaviť tatko:
10 000,- + DPH 2 000 = 12 000,-
- 2 000 - 380 = - 2380,-
doplatok: 8000 + 1 620 = 9 620,- :eek:
Už fakt neviem ako mám vystaviť tú faktúru????:mee:
Ako Ti hore radí Kejka skús zadať do Porady pre SW, možno Ti bude vedieť niekto poradiť, kto robí s takým SW. Tvorca Tvojho SW nemá pravdu, doplatok má byť ZD 8000 + 1600 DPH, čo je prislúchajúca DPH k zostatku na úhradu. Ak bol v r.2010 prijatý preddavok na dodávku tovaru, alebo službu uskutočnenú v r.2011, preddavok bude zaťažený 19% nou sadzbou dane a doplatok pri splnení celej dodávky 20% nou sadzbou dane. Skús pozrieť aj tu, je tam usmernenie z DRSR, príspevok č.6 http://www.porada.sk/t160296-zalohova-fa-2010-ciastocne-zuctovanie-2011-a.html
10 000,- + DPH 2 000 = 12 000,-
- 2 000 - 380 = - 2380,-
doplatok: 8000 + 1 620 = 9 620,- :eek:
Už fakt neviem ako mám vystaviť tú faktúru????:mee:
Ako Ti hore radí Kejka skús zadať do Porady pre SW, možno Ti bude vedieť niekto poradiť, kto robí s takým SW. Tvorca Tvojho SW nemá pravdu, doplatok má byť ZD 8000 + 1600 DPH, čo je prislúchajúca DPH k zostatku na úhradu. Ak bol v r.2010 prijatý preddavok na dodávku tovaru, alebo službu uskutočnenú v r.2011, preddavok bude zaťažený 19% nou sadzbou dane a doplatok pri splnení celej dodávky 20% nou sadzbou dane. Skús pozrieť aj tu, je tam usmernenie z DRSR, príspevok č.6 http://www.porada.sk/t160296-zalohova-fa-2010-ciastocne-zuctovanie-2011-a.html
mariama27
25.02.11,10:02
Babi2, presne takto si to vysvetľujem aj ja, ale vidíš, aký názor majú SW -isti, a najhoršie na tom je, že to takto odomňa žiada aj odberateľ. Presne, podľa pokynu DRSR to má byť tak ako vravíš, ale ako to dať do programu, .......katastrofa........
rdb
25.02.11,10:05
Postupujes vzdy podla platneho zakona. tento sposob, je spravny. V case ked si prijala zalohu platila 19% DPH a spravne si ju odviedla. Teraz mas novu fakturu a novu DPH a z nej musis odpocitat to co si uz dostala a odviedla. Cize toto je spravne. Budes od 20% DPH odpocitavat tu 19%. Potom ti zaklad s DPH akoby nebude sediet, pretoze
zaklad bude 8000
DPH bude 1620 co je o 20 eur viac ako 20% ale takto je to spravne. Pravepreto je lepsie to uviest v dvoch riadkoch, pretoze mas plusy a minusy a hned je vidiet preco to nesedi.
Takze tento sposob, ktory ti napisali zo SW firmy je SPRAVNY.
Ospravedlnujem sa na skoleni nam oznamili nezmysle. Info DU je jasny.
zaklad bude 8000
DPH bude 1620 co je o 20 eur viac ako 20% ale takto je to spravne. Pravepreto je lepsie to uviest v dvoch riadkoch, pretoze mas plusy a minusy a hned je vidiet preco to nesedi.
Takze tento sposob, ktory ti napisali zo SW firmy je SPRAVNY.
Ospravedlnujem sa na skoleni nam oznamili nezmysle. Info DU je jasny.
KEJKA
25.02.11,11:43
No dobre, ale potom mi bude v DP vyhlasovať chybu, to nevadí?
len doplním, aj mne SW ohlasuje chybu - je to upozornenie, že nesúhlasí matematicky DPH.
K takým dokladom sme na súpise dopísali 19%DPH, aby niekedy v budúcnosti pri kontrole účtovníčka nematurovala nad možnou chybou.
len doplním, aj mne SW ohlasuje chybu - je to upozornenie, že nesúhlasí matematicky DPH.
K takým dokladom sme na súpise dopísali 19%DPH, aby niekedy v budúcnosti pri kontrole účtovníčka nematurovala nad možnou chybou.
mariama27
28.02.11,06:35
Prosím Vás, ešte raz zrekapitulovať ako vystaviť faktúru:
Záloha prijatá platba v r. 2010 - 2 000,- + 380,- DPH = 2 380,-
Vyúčtovanie v r 2011:
Celková suma dodávky: 10 000,- + DPH
1. 10 000 + 2 000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 - 2 380,-
___________________________________
8 000 + 20% 1 600 = 9 600,- doplatok
tu je ale rozdiel v celkovej sume 20 EUR.
2. 10 000 + 2000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 = -2 380,-
____________________________________
8 000 + 1 620,- =9 620,- doplatok
takto to chce odberateľ, ale mi tu nesedí DPH????
Ktorá možnosť je správna?
Prosím pomôžte:confused:
Kejka a ako to robíš ty? 1. alebo 2. spôsob?
Záloha prijatá platba v r. 2010 - 2 000,- + 380,- DPH = 2 380,-
Vyúčtovanie v r 2011:
Celková suma dodávky: 10 000,- + DPH
1. 10 000 + 2 000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 - 2 380,-
___________________________________
8 000 + 20% 1 600 = 9 600,- doplatok
tu je ale rozdiel v celkovej sume 20 EUR.
2. 10 000 + 2000 (DPH) = 12 000,-
-2 000 - 380 = -2 380,-
____________________________________
8 000 + 1 620,- =9 620,- doplatok
takto to chce odberateľ, ale mi tu nesedí DPH????
Ktorá možnosť je správna?
Prosím pomôžte:confused:
Kejka a ako to robíš ty? 1. alebo 2. spôsob?
KEJKA
28.02.11,06:38
ani jeden, ale takto
/v skutočnosti ani takto, neberiem zálohy vopred........../
odporúčam
1. dodaná služba......... 10 000
2. záloha bez DPH........ -2 000
------------------------------
základ dane 20% DPH......8 000
DPH 20%......................1 600
___________________________________
doplatok........................ 9 600,-
poznámka
Záloha vo výške 2380 EUR prijatá 22.12.2010
=======================================
samozrejme v r.2010,2009 som robila faktúry inak - podobne ako uvádzaš, a vzhľadom a rovnakú sadzbu nebol problém.
Dokonca aj skôr pri zmene sadzby na 19% ale pri pravidlách ktoré platili vtedy, bol dobrý spôsob, ako uvádzaš č.2
Lenže v r.2011 platia oné pravidlá, doplácaš DPH len tých 1600 ako tu už bolo viackrát vysvetľované a preto nie je dobrý spôsob ani 1 ani 2.
/v skutočnosti ani takto, neberiem zálohy vopred........../
odporúčam
1. dodaná služba......... 10 000
2. záloha bez DPH........ -2 000
------------------------------
základ dane 20% DPH......8 000
DPH 20%......................1 600
___________________________________
doplatok........................ 9 600,-
poznámka
Záloha vo výške 2380 EUR prijatá 22.12.2010
=======================================
samozrejme v r.2010,2009 som robila faktúry inak - podobne ako uvádzaš, a vzhľadom a rovnakú sadzbu nebol problém.
Dokonca aj skôr pri zmene sadzby na 19% ale pri pravidlách ktoré platili vtedy, bol dobrý spôsob, ako uvádzaš č.2
Lenže v r.2011 platia oné pravidlá, doplácaš DPH len tých 1600 ako tu už bolo viackrát vysvetľované a preto nie je dobrý spôsob ani 1 ani 2.
mariama27
28.02.11,07:24
poznámka
Záloha vo výške 11900 EUR prijatá 22.12.2010
=======================================
Kejka nemala si na mysli záloha 2 380,- ....?
Takže bod 1. a bod 2. by som mala uviesť do faktúry bez dPH?
Záloha vo výške 11900 EUR prijatá 22.12.2010
=======================================
Kejka nemala si na mysli záloha 2 380,- ....?
Takže bod 1. a bod 2. by som mala uviesť do faktúry bez dPH?
KEJKA
28.02.11,07:45
áno iste, rychlejšie píšem......
a presne tak, aby sa neplietla výška DPH a sadzba, aby nebol matematický rozdiel, tak neuvádzam DPH pri položkách, ale až pri výsledku = základu dane.
a presne tak, aby sa neplietla výška DPH a sadzba, aby nebol matematický rozdiel, tak neuvádzam DPH pri položkách, ale až pri výsledku = základu dane.
mariama27
28.02.11,07:47
Super, konečne som doma, ďakujem
RichardGala
01.11.11,16:48
Ahojte, firma v roku 2010 prijala od nas preddavok na buduce sluzby. vystavila pokladnicny doklad , kde vyratala aj DPH. V roku 2011 sluzby konecne uskutocnila. vystavila pokladnicny doklad kde odratala zalohu a DPH vycislila iba z rozdielu. Ja som uctoval v 2010 pokladnu 211 a preddavok 314. Zle uvazujem ak chcem teraz od tej firmy fakturu na celu sumu sluzby? a odratat si az teraz DPH, kedze sluzba bola uskutocnena az teraz?
Mila123
01.11.11,16:57
keby to bolo v tom roku, dá sa odpočítať DPH do konca kal. roka, ale z minulého ? to by som nerobila.....
počkaj si aj na iné názory....
počkaj si aj na iné názory....
KEJKA
01.11.11,17:00
ak nebola nutná evidencia hotovosti v ERP a pokl.doklad z r. 2010 mal všetky náležitosti podľa Z_DPH, tak si mal odpočítať DPH v r.2010.
Teraz zasa nie je faktúra, len pokl.doklad?
Ako platiteľ DPH máš právo žiadať faktúru, ale ako som písala vyššie, faktúra-jej formát nie je definovaný, či predpísaný.
AK má všetky náôežitosti podľa Z-DPH, tak sa môže považovať za faktúru.
Neviem, ako ten doklad vyzerá, ale píšeš o odrátaní zálohy, teda musí tam byť aj suma brutto, aby bolo z čoho odratávať.
Dokazovať, že si si neodrátal DPH vtedy, ked si mohol a teda odratávaš až teraz - to bude na tebe, budeš mať oba pokl.doklady, podľa mňa obstojí, ak budeš tvrdiť, že pokl.doklad v r.2010 si za faktúru nepovažoval - možno je tam aj chyba, a svoj názor budeš vedieť obhájiť. Na diaľku mi to je ťažko.
Ja by som na tvojom mieste vyžadovala klasickú faktúru, otázka, ako bude argumentovať druhá strana.............
Teraz zasa nie je faktúra, len pokl.doklad?
Ako platiteľ DPH máš právo žiadať faktúru, ale ako som písala vyššie, faktúra-jej formát nie je definovaný, či predpísaný.
AK má všetky náôežitosti podľa Z-DPH, tak sa môže považovať za faktúru.
Neviem, ako ten doklad vyzerá, ale píšeš o odrátaní zálohy, teda musí tam byť aj suma brutto, aby bolo z čoho odratávať.
Dokazovať, že si si neodrátal DPH vtedy, ked si mohol a teda odratávaš až teraz - to bude na tebe, budeš mať oba pokl.doklady, podľa mňa obstojí, ak budeš tvrdiť, že pokl.doklad v r.2010 si za faktúru nepovažoval - možno je tam aj chyba, a svoj názor budeš vedieť obhájiť. Na diaľku mi to je ťažko.
Ja by som na tvojom mieste vyžadovala klasickú faktúru, otázka, ako bude argumentovať druhá strana.............
RichardGala
01.11.11,17:15
no je to doklad z registracky aj v roku 2010 aj 2011. Nalezitosti to teoreticky ma. A sluzba v 2010 je napisana ako zaloha. Bol som v tom ale ze na zalohy sa DPH nedava. Fakturu ako taku nedodali nikdy. V roku 2011 vystavili iba dodaci list, kde je kompletna suma a s 20% DPH. Takze mi je divne aj to ze v roku 2010 by som uplatnoval 19% a v 2011 uz 20%.
Mal by som uplatnovat DPH 19% v 2010 dodatocnym? alebo je ok ak si to uplatnim aj teraz celkom v roku 2011?
Mal by som uplatnovat DPH 19% v 2010 dodatocnym? alebo je ok ak si to uplatnim aj teraz celkom v roku 2011?