Miro
22.05.04,08:22
Telef. operátor mi uznal reklamáciu poskytnutej služby. Faktúra za služby úž bola uhradená. Po uznaní reklamácie mi pripísali na stav účtu (fiktívny účet zákazníka) vrátenú sumu ako mínusovú položku, takže aj úhradu ďalších faktúr odpočítavajú z tohto účtu. Poradťe, ako to zaúčtovať v JÚ. Ďakujem.
Marian
23.05.04,14:14
Predpokladám, že pôvodná faktúra bola zúčtovaná nasledovne.
1000,00 Sk Výdavok ovplyvňujúci daň/úbytok na účte
119,00 Sk DPH z nakúpenej služby /úbytok na účte
Dobropis zaúčtuj tak isto ale ako storno pôvodných výdavkov, so záporným znamienkom, napr.
-200,00 Sk Výdavok ovplyvňujúci daň/úbytok na účte
-38,00 Sk DPH z nakúpenej služby /úbytok na účte
Dúfam, že som správne pochopil Tvoj problém.
1000,00 Sk Výdavok ovplyvňujúci daň/úbytok na účte
119,00 Sk DPH z nakúpenej služby /úbytok na účte
Dobropis zaúčtuj tak isto ale ako storno pôvodných výdavkov, so záporným znamienkom, napr.
-200,00 Sk Výdavok ovplyvňujúci daň/úbytok na účte
-38,00 Sk DPH z nakúpenej služby /úbytok na účte
Dúfam, že som správne pochopil Tvoj problém.
Miro
23.05.04,14:35
Vďaka za radu. Spravím storno výdavkov ovpl. daň, ale skutočnosť je taká, že peniaze u nich zostanú, takže mohol by som to dať ako výdavok neovpl. daň ( záloha) a potom ďalšie došlé faktúry od operátora spraviť ako zúčtovanie zálohy do výdavkov ovpl. daň? Podotýkam, že nie som účtovník, iba začínajúci podnikateľ.
Beata
23.05.04,17:06
Postupovala by som tak, ako napísal Marian, s tým, že peniaze z dobropisu, ktoré mi dodávateľ nepošle, by som prijala na priebežné položky a pri ďalšej faktúre od dodávateľa by som sumu dobropisu odúčtovala z priebežných položiek a zostávajúcu sumu na úhradu z pokladne.
Čiže:
Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 1000,-; výdaj z pokladne 1000,-
Dobropis => výdavok ovpl.ZD -200,-; priebežné položky príjem 200,-
Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 2100,-; priebežné položky (výdaj) 200,-; výdaj z pokladne 1900,-
Čiže:
Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 1000,-; výdaj z pokladne 1000,-
Dobropis => výdavok ovpl.ZD -200,-; priebežné položky príjem 200,-
Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 2100,-; priebežné položky (výdaj) 200,-; výdaj z pokladne 1900,-
Miro
23.05.04,17:19
Ďakujem Vám za pomoc.
Janna
18.10.04,06:32
Ako zaúčtujete dobropis z ČR v JU?
Poslali nám tovar za 10.000,- a následne dopropis 200,-. Faktúru na hodnotu 10.000,- som si zaevidovla do knihy záväzkov a aj došlý dopropis na -200. Uhrádzať budem do ČR len 9.800,-
Úhradu 9.800,- zaúčtujem cez peňažný denník ako výdaj za tovar. Stačí keď tých 200,- si priamo odpíšem v knihe záväzkov, alebo je potrebné to preúčtovať cez peňažný denník prostr. interných dokladov?
Dakujem
Poslali nám tovar za 10.000,- a následne dopropis 200,-. Faktúru na hodnotu 10.000,- som si zaevidovla do knihy záväzkov a aj došlý dopropis na -200. Uhrádzať budem do ČR len 9.800,-
Úhradu 9.800,- zaúčtujem cez peňažný denník ako výdaj za tovar. Stačí keď tých 200,- si priamo odpíšem v knihe záväzkov, alebo je potrebné to preúčtovať cez peňažný denník prostr. interných dokladov?
Dakujem
Beata
18.10.04,06:40
Predpokladám, že hovoríme o JÚ, keďže spomínaš peňažný denník... Uvedený dobropis eviduješ len v záväzkoch, nebudeš účtovať cez peňažný denník.