avelka
19.01.11,16:18
Ahoj, chcem sa len spýtať, keď dostanem faktúru s dátumom dodania v roku 2010 a DP k DPH za mesiac december 2010 už bude odovzdané, tak musím dať dodatočné DP?
Napríklad dnes som dostala fa z mesiaca október 2010.
Keby sa nemenila DPH, tak si ju uplatním teraz v januári, keď som ju dostala, teda DPH v novom roku a náklady samozrejme do starého.
Ale teraz keď sa menila, tak len asi cez dodatočné, nie?
Napríklad dnes som dostala fa z mesiaca október 2010.
Keby sa nemenila DPH, tak si ju uplatním teraz v januári, keď som ju dostala, teda DPH v novom roku a náklady samozrejme do starého.
Ale teraz keď sa menila, tak len asi cez dodatočné, nie?
rodina1
19.01.11,15:22
Ahoj, chcem sa len spýtať, keď dostanem faktúru s dátumom dodania v roku 2010 a DP k DPH za mesiac december 2010 už bude odovzdané, tak musím dať dodatočné DP?
Napríklad dnes som dostala fa z mesiaca október 2010.
Keby sa nemenila DPH, tak si ju uplatním teraz v januári, keď som ju dostala, teda DPH v novom roku a náklady samozrejme do starého.
Ale teraz keď sa menila, tak len asi cez dodatočné, nie?
Daňové priznanie k DPH sa odovzdáva do 25. 01. 2011. Ak si dnes dostala fa za október, môžeš si ju ešte uplatniť s decembrovým dátumom (do podania daňového priznania to ešte stihneš).
DPH z faktúry za minulý rok si nemôžeš uplatniť v januári tohto roku.
Napríklad dnes som dostala fa z mesiaca október 2010.
Keby sa nemenila DPH, tak si ju uplatním teraz v januári, keď som ju dostala, teda DPH v novom roku a náklady samozrejme do starého.
Ale teraz keď sa menila, tak len asi cez dodatočné, nie?
Daňové priznanie k DPH sa odovzdáva do 25. 01. 2011. Ak si dnes dostala fa za október, môžeš si ju ešte uplatniť s decembrovým dátumom (do podania daňového priznania to ešte stihneš).
DPH z faktúry za minulý rok si nemôžeš uplatniť v januári tohto roku.
Tweety
19.01.11,15:26
Daňové priznanie k DPH sa odovzdáva do 25. 01. 2011. Ak si dnes dostala fa za október, môžeš si ju ešte uplatniť s decembrovým dátumom (do podania daňového priznania to ešte stihneš).
DPH z faktúry za minulý rok si nemôžeš uplatniť v januári tohto roku.
Môže, veď ju dostala v januári, a teoreticky, ak by už mala uzatvorené účto, tak si ju uplatní dátumom prijatia.
DPH z faktúry za minulý rok si nemôžeš uplatniť v januári tohto roku.
Môže, veď ju dostala v januári, a teoreticky, ak by už mala uzatvorené účto, tak si ju uplatní dátumom prijatia.
Rozalka
19.01.11,15:49
súhlasím s Rodina1, ak faktúra príde do 25.1. DPH sa nemôže uplatniť v inom roku, len 2010.
Ak prišla po 25.1. potom sa môže dať do r. 2011.
Ak prišla po 25.1. potom sa môže dať do r. 2011.
Tweety
19.01.11,15:52
súhlasím s Rodina1, ak faktúra príde do 25.1. DPH sa nemôže uplatniť v inom roku, len 2010.
Ak prišla po 25.1. potom sa môže dať do r. 2011.
Jasné, dnes ešte nemáme po dph, to mi ušlo, idem to opraviť.:)
Ak prišla po 25.1. potom sa môže dať do r. 2011.
Jasné, dnes ešte nemáme po dph, to mi ušlo, idem to opraviť.:)
avelka
19.01.11,16:51
A nevadí, že je to faktúra s daňovou povinnosťou október a dátum prijatia mám už januárový??? Aj tak DP za december?
No a keď už teda bude po DPH za december a dostanem zase takú faktúru tak ako s tou 19 % daňou v novom roku?
No a keď už teda bude po DPH za december a dostanem zase takú faktúru tak ako s tou 19 % daňou v novom roku?
babi2
19.01.11,19:29
A nevadí, že je to faktúra s daňovou povinnosťou október a dátum prijatia mám už januárový??? nevadí Aj tak DP za december? áno
No a keď už teda bude po DPH za december a dostanem zase takú faktúru tak ako s tou 19 % daňou v novom roku? uplatníš vtedy, keď budeš mať doklad
Zákon o DPH
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
No a keď už teda bude po DPH za december a dostanem zase takú faktúru tak ako s tou 19 % daňou v novom roku? uplatníš vtedy, keď budeš mať doklad
Zákon o DPH
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
avelka
20.01.11,07:29
A ešte jedna vec:
táto faktúra je za refak. el. energie. Nevadí, to?
Dátum dodania: október
Dátum vystavenia: november
Ja som ju prijala v januári.
Takže podľa vás, keď stíham, tak do DPH december,
keď bude po 25.1., tak do DPH január - a to si fakt môžem uplatniť v januári 19%, keď už bude 20%, neviem čo mi spraví program.
Na refakturáciu platí paragraf 19 ods.6, že dodanie služby je deň vyhotovenia faktúry? To len pre budúcnosť...
táto faktúra je za refak. el. energie. Nevadí, to?
Dátum dodania: október
Dátum vystavenia: november
Ja som ju prijala v januári.
Takže podľa vás, keď stíham, tak do DPH december,
keď bude po 25.1., tak do DPH január - a to si fakt môžem uplatniť v januári 19%, keď už bude 20%, neviem čo mi spraví program.
Na refakturáciu platí paragraf 19 ods.6, že dodanie služby je deň vyhotovenia faktúry? To len pre budúcnosť...
evuš
20.01.11,07:51
Ahojte ! Prosím vás o radu : zistila som, že v DP za 01/10 a 02/10 mám faktúry s dátumom dodania ešte 2009. Mám spraviť DDP a neuplatniť si DPH za rok 2009 - sumu DPH dať na nenákladový účet, rozdiel DDP doplatiť ako daňovú povinnosť DÚ ? Totiž, v januári som mala DF ešte pred podaním DP 12/09, vo februári som DF prijala ešte pred podaním 01/10 - 12.2. môžem to nechať v DP za 02/10 alebo dať do 01/10 ? Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne... Vďaka
kornelia2
20.01.11,08:13
Ahojte
1.mam faktúru od O2 co je suma 30,28 s 20%DPH ale zučtovacie obdobie 8.12.2010 - do 7.1.2010, ako to mam zauctovat do ktoreho obdobia???
2.zálohovú faktúru na Poradcu podn. sme zaplatili 22.12.2010 142€ predplatne na rok 2011 -vystavili nam fakturu s 19%DPH 3.1.2011, do ktoreho obdobia by ste to dali a ako zauctovali???:confused:
1.mam faktúru od O2 co je suma 30,28 s 20%DPH ale zučtovacie obdobie 8.12.2010 - do 7.1.2010, ako to mam zauctovat do ktoreho obdobia???
2.zálohovú faktúru na Poradcu podn. sme zaplatili 22.12.2010 142€ predplatne na rok 2011 -vystavili nam fakturu s 19%DPH 3.1.2011, do ktoreho obdobia by ste to dali a ako zauctovali???:confused:
evuš
20.01.11,08:44
Ahojte
1.mam faktúru od O2 co je suma 30,28 s 20%DPH ale zučtovacie obdobie 8.12.2010 - do 7.1.2010, ako to mam zauctovat do ktoreho obdobia???
2.zálohovú faktúru na Poradcu podn. sme zaplatili 22.12.2010 142€ predplatner na rok 2011 -vystavili nam fakturu s 19%DPH 3.1.2011, do ktoreho obdobia by ste to dali a ako zauctovali???
predpokladám, že základ je 30,28 € + 20% DPH
O2 - v roku 2010 cez ID
5xx/326 = 23,44 € /výpočet tu :30,28/31*24 = 23,44 €/
v roku 2011 cez DF
326/321 = 23,44
5xx/321 = 6,84 € /výpočet tu :30,28/31*7 = 6,84 €/
343/321 = 6,06 €
Poradca :
v roku 2010 cez ID
381/326 = základ
343/326 = DPH
v roku 2011 cez DF
326/321
1.mam faktúru od O2 co je suma 30,28 s 20%DPH ale zučtovacie obdobie 8.12.2010 - do 7.1.2010, ako to mam zauctovat do ktoreho obdobia???
2.zálohovú faktúru na Poradcu podn. sme zaplatili 22.12.2010 142€ predplatner na rok 2011 -vystavili nam fakturu s 19%DPH 3.1.2011, do ktoreho obdobia by ste to dali a ako zauctovali???
predpokladám, že základ je 30,28 € + 20% DPH
O2 - v roku 2010 cez ID
5xx/326 = 23,44 € /výpočet tu :30,28/31*24 = 23,44 €/
v roku 2011 cez DF
326/321 = 23,44
5xx/321 = 6,84 € /výpočet tu :30,28/31*7 = 6,84 €/
343/321 = 6,06 €
Poradca :
v roku 2010 cez ID
381/326 = základ
343/326 = DPH
v roku 2011 cez DF
326/321
evuš
20.01.11,08:46
Ahojte ! Prosím vás o radu : zistila som, že v DP za 01/10 a 02/10 mám faktúry s dátumom dodania ešte 2009. Mám spraviť DDP a neuplatniť si DPH za rok 2009 - sumu DPH dať na nenákladový účet, rozdiel DDP doplatiť ako daňovú povinnosť DÚ ? Totiž, v januári som mala DF ešte pred podaním DP 12/09, vo februári som DF prijala ešte pred podaním 01/10 - 12.2. môžem to nechať v DP za 02/10 alebo dať do 01/10 ? Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne... Vďaka
....posúvam....
....posúvam....
KEJKA
20.01.11,09:03
divne popísané, ale podávaš DDP DPH tak, aby si si DPH 2009 uplatnila v 2009.
evuš
20.01.11,09:09
divne popísané, ale podávaš DDP DPH tak, aby si si DPH 2009 uplatnila v 2009.
No, ja som už nechcela robiť zásahy do roku 2009 - kvôli závierke, proste by som to iba opravila v DDP 01+02/2010 s tým, že tú DPH 2009, ktorú sme si odpočítali až v roku 2010 "oželieme" - nie je to veľká suma... rozdiel doplatíme DÚ po podaní DDP - och jo, zase som to napísala ako mimotemy
No, ja som už nechcela robiť zásahy do roku 2009 - kvôli závierke, proste by som to iba opravila v DDP 01+02/2010 s tým, že tú DPH 2009, ktorú sme si odpočítali až v roku 2010 "oželieme" - nie je to veľká suma... rozdiel doplatíme DÚ po podaní DDP - och jo, zase som to napísala ako mimotemy
kornelia2
20.01.11,09:29
Dakujem O2 vybavene, len Poradca zaplatena v roku 2010 suma 142€ _???/221
Poradca :
v roku 2010 cez ID
381/326 = základ
343/326 = DPH
v roku 2011 cez DF
326/321
Poradca :
v roku 2010 cez ID
381/326 = základ
343/326 = DPH
v roku 2011 cez DF
326/321
evuš
20.01.11,09:32
Dakujem O2 vybavene, len Poradca zaplatena v roku 2010 suma 142€ _???/221
Poradca :
v roku 2010 cez ID
381/326 = základ
343/326 = DPH
v roku 2011 cez DF
326/321
keďže si to platila cez zálohovú fa tak 314/221, zbytok zaúčtuješ ako som radila predtým + vypárovanie DPF a DF 321/314
Poradca :
v roku 2010 cez ID
381/326 = základ
343/326 = DPH
v roku 2011 cez DF
326/321
keďže si to platila cez zálohovú fa tak 314/221, zbytok zaúčtuješ ako som radila predtým + vypárovanie DPF a DF 321/314
evuš
20.01.11,09:33
No, ja som už nechcela robiť zásahy do roku 2009 - kvôli závierke, proste by som to iba opravila v DDP 01+02/2010 s tým, že tú DPH 2009, ktorú sme si odpočítali až v roku 2010 "oželieme" - nie je to veľká suma... rozdiel doplatíme DÚ po podaní DDP - och jo, zase som to napísala ako mimotemy
...dá sa to i takto ???
...dá sa to i takto ???
KEJKA
20.01.11,09:37
No, ja som už nechcela robiť zásahy do roku 2009 - kvôli závierke, proste by som to iba opravila v DDP 01+02/2010 s tým, že tú DPH 2009, ktorú sme si odpočítali až v roku 2010 "oželieme" - nie je to veľká suma... rozdiel doplatíme DÚ po podaní DDP - och jo, zase som to napísala ako mimotemy
ved nerobíš zásahy do účtovníctva, iba urobíš DDP za všetky obdobia, ktorých sa týka. Tým pádom zostane na 343 a tam sa aj vyrovná.
ved nerobíš zásahy do účtovníctva, iba urobíš DDP za všetky obdobia, ktorých sa týka. Tým pádom zostane na 343 a tam sa aj vyrovná.
evuš
20.01.11,13:40
ved nerobíš zásahy do účtovníctva, iba urobíš DDP za všetky obdobia, ktorých sa týka. Tým pádom zostane na 343 a tam sa aj vyrovná.
KEJKA, robím v OMEGA a keďže by som musela nahodiť DPH do 12/09, musela by som zrušiť závierku + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu, tým pádom 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som musela dať DDP a znížiť si odpočet o tých 100 € - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť závierka roku 2009 :mee:
ja už z toho asi "scípnem"
KEJKA, robím v OMEGA a keďže by som musela nahodiť DPH do 12/09, musela by som zrušiť závierku + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu, tým pádom 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som musela dať DDP a znížiť si odpočet o tých 100 € - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť závierka roku 2009 :mee:
ja už z toho asi "scípnem"
evuš
20.01.11,13:59
KEJKA, robím v OMEGA a keďže by som musela nahodiť DPH do 12/09, musela by som zrušiť závierku + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu, tým pádom 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som musela dať DDP a znížiť si odpočet o tých 100 € - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť závierka roku 2009 :mee:
ja už z toho asi "scípnem"
...posúvam a už neviem ani svoje meno :)
ja už z toho asi "scípnem"
...posúvam a už neviem ani svoje meno :)
dobsony
20.01.11,14:45
Pekný deň, mám takú otázku: Keď dostanem dobropis v roku 2011 s DPH 19% je to správne vystavené?
NA doklade je napísané: dátum dodania 5.1.2011 vystavené 7.1.2011 splatnosť 21.1.2011 a je tam DPH 19%.:confused: prosím!!!
NA doklade je napísané: dátum dodania 5.1.2011 vystavené 7.1.2011 splatnosť 21.1.2011 a je tam DPH 19%.:confused: prosím!!!
lenkam68
20.01.11,15:39
Ak bol dobropis vystavený k faktúre z r. 2010, tak je to správne.
Adiks
20.01.11,19:28
Pekný deň, mám takú otázku: Keď dostanem dobropis v roku 2011 s DPH 19% je to správne vystavené?
NA doklade je napísané: dátum dodania 5.1.2011 vystavené 7.1.2011 splatnosť 21.1.2011 a je tam DPH 19%.:confused: prosím!!!
Pri dobropise nemôže byť rozdielny dátum dodania a dátum vystavenia. Dátum vystavenia dobropisu je zároveň aj dátumom dodania.
NA doklade je napísané: dátum dodania 5.1.2011 vystavené 7.1.2011 splatnosť 21.1.2011 a je tam DPH 19%.:confused: prosím!!!
Pri dobropise nemôže byť rozdielny dátum dodania a dátum vystavenia. Dátum vystavenia dobropisu je zároveň aj dátumom dodania.
evuš
21.01.11,05:12
[QUOTE=evuš;1625706]KEJKA, robím v OMEGA a keďže by som musela nahodiť DPH do 12/09, musela by som zrušiť závierku + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu, tým pádom 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som musela dať DDP a znížiť si odpočet o tých 100 € - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť závierka roku 2009 :mee:
...neviete mi poradiť, ako sa z toho vysomáriť ?
...neviete mi poradiť, ako sa z toho vysomáriť ?
mária68
21.01.11,07:02
Prosím o radu skúsenejších. V roku 2010(dátum vyhot
ovenia, dodanie služby:31.12.2010) som dostala DFa za spotrebu el. energie za 12/2010 s 19% DPH-čo je správne. Dnes mi prišiel k tejto DFa dobropis a následne DFa za spotrebu el. energie za 12/2010 ale s 20%DPH! Je to tak správne?
ovenia, dodanie služby:31.12.2010) som dostala DFa za spotrebu el. energie za 12/2010 s 19% DPH-čo je správne. Dnes mi prišiel k tejto DFa dobropis a následne DFa za spotrebu el. energie za 12/2010 ale s 20%DPH! Je to tak správne?
dobsony
21.01.11,07:59
Ak bol dobropis vystavený k faktúre z r. 2010, tak je to správne.
Ďakujem a ešte jedna otázka, to znamená že ak dostaneme napr. v apríli dobropis vystavený k faktúre z r.2010 aj vtedy budú vystaviť s 19% DPH?
Ďakujem a ešte jedna otázka, to znamená že ak dostaneme napr. v apríli dobropis vystavený k faktúre z r.2010 aj vtedy budú vystaviť s 19% DPH?
evuš
21.01.11,10:13
Účtujem v OMEGA a keďže by som musela nahodiť DPH do 12/09, musela by som zrušiť závierku + decembrovú uzávierku DPH, nahodiť cez ID DPH - tým by sa mi zvýšila suma odpočtu a 343 sa zmení k 31.12.2009 a nebude sedieť súvaha, pretože napr. namiesto NO 1000 € budem mať napr. 1100 €, následne v januári a februári by som musela znížiť si odpočet o tých 100 € - v konečnom dôsledku sa to vypáruje, ale nebude my sedieť závierka roku 2009..
Nemá s tým niekto skúsenosť ???
Nemá s tým niekto skúsenosť ???
lenkam68
21.01.11,11:25
Ďakujem a ešte jedna otázka, to znamená že ak dostaneme napr. v apríli dobropis vystavený k faktúre z r.2010 aj vtedy budú vystaviť s 19% DPH?
Ano, viď. § 25 ods. 7.
Ano, viď. § 25 ods. 7.
dobsony
21.01.11,14:52
Ďakujem pekne!
mariannak
26.01.11,16:23
Aj mne dnes 26.01.2011 prišla faktúra za plyn. Plynárne poslali vyúčtovaie k 19.12 za rok 2010. A dnes prišla ešte fa za obd. od 20. do 31.12.2010. DPH si z došlej faktúry uplatním v DPH 1/2011. Ako má doúčtovať plyn z tejto faktúry nájomcom? Faktúru vystavím s dátumom vystavenia a dodania 26.01.2011 s 20% DPH - doúčtovanie plyn za rok 2010?
Ďakujem
Ďakujem
mariannak
26.01.11,19:39
posúvam ...
psps
01.03.11,12:47
Potrebujem sa uistiť. Môžem faktúru s dátumom dodania 31.12.2010 do tohto roku (prišla 28.2.2011) a môžem odpočítať DPH až v DP za 2/2011 ?
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
Tweety
01.03.11,12:48
Potrebujem sa uistiť. Môžem faktúru s dátumom dodania 31.12.2010 do tohto roku (prišla 28.2.2011) a môžem odpočítať DPH až v DP za 2/2011 ?
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
Áno, dvakrát áno.
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
Áno, dvakrát áno.
Dáša_
01.03.11,13:10
Potrebujem sa uistiť. Môžem faktúru s dátumom dodania 31.12.2010 do tohto roku (prišla 28.2.2011) a môžem odpočítať DPH až v DP za 2/2011 ?
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
účtuješ v JU alebo v PU? Je to náklad týkaúci sa roka 2010? Alebo 2011?
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
účtuješ v JU alebo v PU? Je to náklad týkaúci sa roka 2010? Alebo 2011?
ladyrs
01.03.11,14:18
dnes mi volala naša správkyňa,vraj nahadzuje výkaz DPH a chce sa uistiť,či to mám správne,lebo nesedí % dane... celkom ma to zmiatlo,ide o vystavenú faktúru v roku 2011, odpočet daňového dokladu - prijatá záloha v roku 2010 a zároveň Fa bola vyššia ako prijatá záloha,tak ten rozdiel som zdanila 20%nou sadzbou... presviedčala som ju,že je to v zmysle usmernenia DRSR..... však je to OK ?
babi2
01.03.11,14:28
dnes mi volala naša správkyňa,vraj nahadzuje výkaz DPH a chce sa uistiť,či to mám správne,lebo nesedí % dane... celkom ma to zmiatlo,ide o vystavenú faktúru v roku 2011, odpočet daňového dokladu - prijatá záloha v roku 2010 a zároveň Fa bola vyššia ako prijatá záloha,tak ten rozdiel som zdanila 20%nou sadzbou... presviedčala som ju,že je to v zmysle usmernenia DRSR..... však je to OK ?
Zúčtovanie DPH k zálohovej faktúre, ktorá bola prijatá v r.2010 je s 19% DPH, ale odvedená v r.2010. v r.2011 malo byť doúčtovanie s 20% DPH. Keď jej to nesedí, asi to nebude v poriadku, daň na výstupe v r.2011 je 20% a k tomu by mal sedieť aj základ DPH
Zúčtovanie DPH k zálohovej faktúre, ktorá bola prijatá v r.2010 je s 19% DPH, ale odvedená v r.2010. v r.2011 malo byť doúčtovanie s 20% DPH. Keď jej to nesedí, asi to nebude v poriadku, daň na výstupe v r.2011 je 20% a k tomu by mal sedieť aj základ DPH
ladyrs
01.03.11,14:37
Zúčtovanie DPH k zálohovej faktúre, ktorá bola prijatá v r.2010 je s 19% DPH, ale odvedená v r.2010. v r.2011 malo byť doúčtovanie s 20% DPH. Keď jej to nesedí, asi to nebude v poriadku, daň na výstupe v r.2011 je 20% a k tomu by mal sedieť aj základ DPH
no už som z toho pekne zmätená, ide o predaj materiálu /viac položiek/, tam som dala aktuálnu sadzbu na celú výdajku..... asi tam bolo treba dať starú sadzbu???
no už som z toho pekne zmätená, ide o predaj materiálu /viac položiek/, tam som dala aktuálnu sadzbu na celú výdajku..... asi tam bolo treba dať starú sadzbu???
babi2
01.03.11,14:53
no už som z toho pekne zmätená, ide o predaj materiálu /viac položiek/, tam som dala aktuálnu sadzbu na celú výdajku..... asi tam bolo treba dať starú sadzbu???
kedy bola odvedená DPH zo zálohy? kedy bola splnená dodávka materiálu? a kedy bola odvedená ďalšia DPH, nakoľko bola FA vyššia ako záloha?
kedy bola odvedená DPH zo zálohy? kedy bola splnená dodávka materiálu? a kedy bola odvedená ďalšia DPH, nakoľko bola FA vyššia ako záloha?
ladyrs
01.03.11,14:56
kedy bola odvedená DPH zo zálohy? kedy bola splnená dodávka materiálu? a kedy bola odvedená ďalšia DPH, nakoľko bola FA vyššia ako záloha?
DPH zo zálohy bola odvedená v roku 2010, dodávka sa uskutočnila v 1/ 2011... presné sumy teraz neviem, ale celkovo tá ostrá Fa z roku 2011 za dodávku materiálu bola vyššia cca o 160 € bez DPH
DPH zo zálohy bola odvedená v roku 2010, dodávka sa uskutočnila v 1/ 2011... presné sumy teraz neviem, ale celkovo tá ostrá Fa z roku 2011 za dodávku materiálu bola vyššia cca o 160 € bez DPH
babi2
01.03.11,15:12
DPH zo zálohy bola odvedená v roku 2010, dodávka sa uskutočnila v 1/ 2011... presné sumy teraz neviem, ale celkovo tá ostrá Fa z roku 2011 za dodávku materiálu bola vyššia cca o 160 € bez DPH
no tak potom v r. 2011 mala byť odvedená DPH cca 32 €, predpokladám že je reč o mesačnom plátcovi a pani z DÚ volala kvôli DP DPH za 1/2011
no tak potom v r. 2011 mala byť odvedená DPH cca 32 €, predpokladám že je reč o mesačnom plátcovi a pani z DÚ volala kvôli DP DPH za 1/2011
ladyrs
01.03.11,15:14
Pozriem si to zajtra v robote,už nie som si ničím istá :-))). Ďakujem za pomoc.
ladyrs
02.03.11,14:03
waw,taká hanba..... veru,že si mala pravdu,ja len neviem,kde som mala rozum,že som to mala zle urobené.... Ďakujem ti ešte raz za pomoc.
Adiks
03.03.11,20:21
Potrebujem sa uistiť. Môžem faktúru s dátumom dodania 31.12.2010 do tohto roku (prišla 28.2.2011) a môžem odpočítať DPH až v DP za 2/2011 ?
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
DPH odpočítaš v 2/2011, ale musíš ju dať do nákladov roka 2010. V roku 2010 účtuješ náklady interným dokladom súvzťažne s účtom nevyfaktúrovaných dodávok.
Môžem to takisto dať do nákladov r.2011 ?
DPH odpočítaš v 2/2011, ale musíš ju dať do nákladov roka 2010. V roku 2010 účtuješ náklady interným dokladom súvzťažne s účtom nevyfaktúrovaných dodávok.
detektív
08.03.11,13:01
Prosím, prišla nam FA: Dátum vystavenia 31.12.2010, dodanie služby: 20.12.2010 a do firmy bola prijatá 15.2.2011.
DPH dáme do : 1/2011-stačí ak označíme na Fa dátum prijatia do firmy 15.2.2011.
náklady dáme do: 2010
Ďakujem
DPH dáme do : 1/2011-stačí ak označíme na Fa dátum prijatia do firmy 15.2.2011.
náklady dáme do: 2010
Ďakujem
Luba
08.03.11,21:16
Prosím, prišla nam FA: Dátum vystavenia 31.12.2010, dodanie služby: 20.12.2010 a do firmy bola prijatá 15.2.2011.
DPH dáme do : 1/2011-stačí ak označíme na Fa dátum prijatia do firmy 15.2.2011. DPH patrí do 2/2011 - pozri §51 (2) ... Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).
náklady dáme do: 2010 áno
Ďakujem
viď v texte
DPH dáme do : 1/2011-stačí ak označíme na Fa dátum prijatia do firmy 15.2.2011. DPH patrí do 2/2011 - pozri §51 (2) ... Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).
náklady dáme do: 2010 áno
Ďakujem
viď v texte
funny
18.03.11,11:59
Ahojte všetci, ja by som chcela nadviazať na dobsony. Tiež som dostala dobropis vystavený 1.3.2011 na faktúru z 30.12.2010. Vedel by mi niekto poradiť čo s tým v Alfe.Peniažky mi dokonca vrátili 4.3. na účet.Zapísala som do PD. Dobropis som zaevidovala Závazkov minusovou hodnotou,automaticky vypočitanu 20%dph som opravila podla dobropisu. Ale ako to vzájomne vysporiadať? Zatiaľ som spravila interný výdavkový doklad s minus hodnotou a uhradila som to v závazkoch. Treba ešte niečo urobiť s príjmom za dobropis v PD. Nejaký inerný doklad? je to OK?ďakujem.
avelka
19.03.11,15:40
Fa od O2 r. 2011
D 321 30,28
MD 381 / náklady do r.2010 cez interný doklad, nezabudni!/
5.. / náklady v r. 2011 1.1.2011-7.1.2011/
343
Fa od poradcu:
D 321 142,-
MD 5.. / náklady roku 2011/
343 / uplatníš 19% v r. 2011/
Dúfam, že radím dobre.
D 321 30,28
MD 381 / náklady do r.2010 cez interný doklad, nezabudni!/
5.. / náklady v r. 2011 1.1.2011-7.1.2011/
343
Fa od poradcu:
D 321 142,-
MD 5.. / náklady roku 2011/
343 / uplatníš 19% v r. 2011/
Dúfam, že radím dobre.
Lubica H
29.03.11,11:58
25.03.2011 mi prišla vyúčtovacia faktúra z SPP za obdobie 4.10.2010 - 18.3.2011 - faktúra vystavená 24.03.2011.
Vyúčtovanie je rozdelené na dve časti: 4.10.-31.12.2010 a 1.1.-18.3.2011. Uhradili sme preddavkové faktúry: 182 EUR do 31.12.2010 (vrátane 19% DPH) a 182 EUR v období 1.1.-18.3.2011 (vrátane 20%DPH)
SPP nám vyúčtovala nasledovnú spotrebu:
spotreba 4.10.-31.12.2010 ... 258,89 + 49,19 EUR (19% DPH)
odpočet záloh .....................- 152,94 - 29,06 EUR (19% DPH)
spotreba 1.1. - 18.03.2011 ... 196,93 + 39,39 EUR (20% DPH)
odpočet záloh .....................- 151,66 - 30,34 EUR (20% DPH)
fakturovaná suma bez DPH ... 455,82 EUR
fakturovaná suma s DPH ...... 544,40 EUR
prijaté platby ...................... 364,00 EUR
nedoplatok ....................... 180,40 EUR
je toto vyúčtovanie správne?
Vyúčtovanie je rozdelené na dve časti: 4.10.-31.12.2010 a 1.1.-18.3.2011. Uhradili sme preddavkové faktúry: 182 EUR do 31.12.2010 (vrátane 19% DPH) a 182 EUR v období 1.1.-18.3.2011 (vrátane 20%DPH)
SPP nám vyúčtovala nasledovnú spotrebu:
spotreba 4.10.-31.12.2010 ... 258,89 + 49,19 EUR (19% DPH)
odpočet záloh .....................- 152,94 - 29,06 EUR (19% DPH)
spotreba 1.1. - 18.03.2011 ... 196,93 + 39,39 EUR (20% DPH)
odpočet záloh .....................- 151,66 - 30,34 EUR (20% DPH)
fakturovaná suma bez DPH ... 455,82 EUR
fakturovaná suma s DPH ...... 544,40 EUR
prijaté platby ...................... 364,00 EUR
nedoplatok ....................... 180,40 EUR
je toto vyúčtovanie správne?
kozmikgirl
31.03.11,09:47
tiez mi prisla vyuctovacia faktura z spp s nedoplatkom a tiez tam mam 19% DPH ibaže aj s odovzdanim danovým priznanim
nevie mi s tym niekto pomoct
nevie mi s tym niekto pomoct
Lubica H
01.04.11,11:52
tiez mi prisla vyuctovacia faktura z spp s nedoplatkom a tiez tam mam 19% DPH ibaže aj s odovzdanim danovým priznanim
nevie mi s tym niekto pomoct
netvorila si si rezervu? vtedy by to bolo ok.
našťastie, my to celé prefakturujeme nájomníkom, takže mne to nič neovplyvní, len som si myslela, že tou 19% daňou mali v SPP zdaniť len do výšky prijatej zálohy, t. j. len 152,94 EUR malo byť zdanené 19% a zvyšok vyúčtovania za rok 2010 malo byť zdanené 20% a potom by celkový nedoplatok bol 181,45 EUR. potvrdí mi to niekto?
nevie mi s tym niekto pomoct
netvorila si si rezervu? vtedy by to bolo ok.
našťastie, my to celé prefakturujeme nájomníkom, takže mne to nič neovplyvní, len som si myslela, že tou 19% daňou mali v SPP zdaniť len do výšky prijatej zálohy, t. j. len 152,94 EUR malo byť zdanené 19% a zvyšok vyúčtovania za rok 2010 malo byť zdanené 20% a potom by celkový nedoplatok bol 181,45 EUR. potvrdí mi to niekto?
Zuzankab
20.07.11,05:31
účtujem v PU. Prišla nám vyúčtovacia faktúra z Prvej teplárenskej za teplo za rok 2010, vystavená 31.3.2011 s 19% DPH.
polovicu nákladov idem refakturovať nájomcovi.
náš daňový poradca mi poradil tak, aby som aj refakturáciu týchto služieb spravila s 19% DPH - teda faktúru nájomcov vystavím s 19% DPH.
už som mala vyúčtovanie aj z SPP za rok 2010, fa prišla a bola vystavená 20.3.2011 s 19% DPH. tu som tiež refakturovala časť nákladov nájomcom a som postupovala tak, ako mi poradil náš poradca - do vystavených faktúr som dala DPH na výstupe 19%.
ale ako čítam rôzne príspevky na porade, neviem, či to je správne.
pomoc!!!!
polovicu nákladov idem refakturovať nájomcovi.
náš daňový poradca mi poradil tak, aby som aj refakturáciu týchto služieb spravila s 19% DPH - teda faktúru nájomcov vystavím s 19% DPH.
už som mala vyúčtovanie aj z SPP za rok 2010, fa prišla a bola vystavená 20.3.2011 s 19% DPH. tu som tiež refakturovala časť nákladov nájomcom a som postupovala tak, ako mi poradil náš poradca - do vystavených faktúr som dala DPH na výstupe 19%.
ale ako čítam rôzne príspevky na porade, neviem, či to je správne.
pomoc!!!!
Adiks
20.07.11,07:08
Myslím si, že pri prefakturácii je dátum dodania určený ako dátum vystavenia faktúry nájomcovi, takže použiješ sadzbu DPH 20 %.
Luba
21.07.11,11:22
Súhlasím s Adiks a zároveň si myslím, že keď niekto vystaví fa 31.3.2011 - asi tam nedali dátum dodania 31.12.2010, ale nejaký z roku 2011 - ak áno, v tom prípade mala byť aj konečná DPH z vyúčtovania 20% a nie 19%. T,j, myslím, že tá teplárenská nemá dobrú faktúru. Iste sú tu k týmto vyúčtovacím faktúram za energie samostatné témy.
§27 (3) Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
§27 (3) Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.