lienka123123
19.01.11,22:19
Prosím, Vás ako má postupovať keď sme uhradili faktúru za materiál napr. mali sme uhradiť 765,20€ takáto bola faktúra. Ale uhradili sme 785,20 € - dostali sme príjmový. Ale neskôr sme zistili tento rozdiel. Tak nám dodávateľ vystavil rukou písaný výdavkový a vrátil 20,00€, ale neviem ako to mám účtovať. Poradí mi niekto? Má to ísť do výnosov na 60xx ale neviem ktorý mám použiť. Účtujeme spôsobom B. Vďaka.
Zoltán Kovács
20.01.11,07:11
Do výnosov určite nie. V nákladoch máš správnu výšku faktúry (predpokladám) na 5xx/321. Nesprávnou výškou úhradi ti vznikla pohľadávka voči dodávateľovi. Vrátené peniaze zaúčtuješ 211/321 do pokladne ako príjem. Alebo 321/211 s mínusom. Odporúčal by som prvú možnosť.