radka1
12.12.05,10:17
Ahojte všetci, chcela by som vás poprosiť o radu...Ako mám zaúčtovať náklady-dovozné za tovar nášmu odberateľovi? Keď som účtovala odberateľskú faktúru, dovozné som dala na 648 ako to má byť potom účtované na faktúre od dodávateľa, 548 alebo 518??? Ak to pôjde, prosím o skorú odpoveď, dik moc
Tweety
12.12.05,09:31
Ahojte všetci, chcela by som vás poprosiť o radu...Ako mám zaúčtovať náklady-dovozné za tovar nášmu odberateľovi? Keď som účtovala odberateľskú faktúru, dovozné som dala na 648 ako to má byť potom účtované na faktúre od dodávateľa, 548 alebo 518??? Ak to pôjde, prosím o skorú odpoveď, dik moc
Podľa mňa dovozné - služba, správne si mala účtovať 602AE, a náklad 518AE.:o
Podľa mňa dovozné - služba, správne si mala účtovať 602AE, a náklad 518AE.:o
radka1
15.12.05,08:35
Dik moc, RADKA
Dana K.
15.12.05,10:15
Ahojte všetci, chcela by som vás poprosiť o radu...Ako mám zaúčtovať náklady-dovozné za tovar nášmu odberateľovi? Keď som účtovala odberateľskú faktúru, dovozné som dala na 648 ako to má byť potom účtované na faktúre od dodávateľa, 548 alebo 518??? Ak to pôjde, prosím o skorú odpoveď, dik moc
Podľa mňa by sa dovozné na dodávateľskej faktúre malo účtovať na 504 (ak používaš spôsob B účtovania zásob).
Podľa mňa by sa dovozné na dodávateľskej faktúre malo účtovať na 504 (ak používaš spôsob B účtovania zásob).
Fany
31.05.06,08:10
Tiež si myslím, že dovozné k dodanému tovaru by malo ísť na 504 AE. Vstupuje predsa do ceny tovaru a zvyšuje tak vlastne jeho cenu.
Pri vystavenej faktúre by som dovoz tovaru účtovala na 602, tovar 604.
Vyjadrite sa ktomu ešte niekto, prosím.
Pri vystavenej faktúre by som dovoz tovaru účtovala na 602, tovar 604.
Vyjadrite sa ktomu ešte niekto, prosím.
RERE
31.05.06,08:50
Keď máme náklady na predaj, tak účtujem 504 a vo vystavenej faktúre na 604. Keď máme faktúru došlú a je to náklad na obstaranie, tak to účtujem na 132 ako súvisiaci náklad a mesačne to rozpúšťam podľa vzorca, ktorý je v softe nastavený.