ahojte, prišla nám faktura za tovar a material spolu, kedze v sklade evidujem aj tov. aj mat. ako mam tuto fakturu evidovat,,,kebyze je čisto len tovar tak 131 ale v tomto pripade?
To je účet obstarania, nie účet tovaru na sklade, ten je 132, obstaranie materiálu 111, sklad 112.

Fa 111,343/321
prijemku na sklad 112/111
vydajka 501/112

ale čo ked ta faktura zahrna aj tovar aj material?

ale čo ked ta faktura zahrna aj tovar aj material?
A čo ako? Stále nechápem, čomu nechápeš a kde máš problém, obstaranie tovaru zaúčtuješ na 131 a materiálu 111.

každú položku na fa si zaradíš, či je to tovar, alebo materiál.. potom to zrátaš -tovar zvlášť a materiál zvášť a zaúčtuješ časť /tovar/ na 131 a časť /materiál/ na 111

Ok,,a čo v pripade ked som tie faktury, ktoré obsahovali aj material davala komplet na 131,,musim ich prerobiť čo? To aby som uz začala.

Na sklad to davam v cene obstarania,,,a spotrebu v nasej predajnej cene. Dufam, ze aspon to je spravne. Nic viac so skladom nerobim.

Na sklad to davam v cene obstarania,,,a spotrebu v nasej predajnej cene. Dufam, ze aspon to je spravne. Nic viac so skladom nerobim.
Nie, nie je to správne.

A este jedna otazka robí to niekto v programe Omega? Zisla by sa rada

Tak sa teda vzdávam,,,a budem velmi rada a vdacna za presne učtovanie.prosim

Napíse niekto,,nech to začnem opravovať?

Napíse niekto,,nech to začnem opravovať?
Veď postup už máš napísaný, len treba trochu aj čítať, nie len pasívne čakať na odpovede, a ešte sa aj rozčúľovať, že nikto to nenapíše polopate :)