Ak fakturujem práce napr.dodávku a montáž materiálu alebo štvrťročnú kontrolu tak účtujem 311/602AE ak je na faktúre uvedená aj doprava(to jest km ktoré pracovníci prešli v Sk), tú dopravu ako zaúčtujem?Na 311/602AE alebo na 311/648AE.Ja to účtujem na 311/602AE, je to správne?
Na faktúre sú jednotlivé položky rozpísané, účtujem všetky ..311/602.