Lubica H
21.02.11,13:45
Potrebovala by som poradiť - počas roka daň na vstupe krátim koeficientom - to je ok, program robí automaticky, podľa zadaného koeficientu. ale ako to je pri ročnom zúčtovaní/prepočítaní koeficientu? ten zaúčtujem cez ID, ale aké členenie DPH mám priradiť, aby sa mi zobrazil aj v tlačive Daňové priznanie DPH, resp. mal by sa vyskytovať len v riadku 21? Máte niekto skúsenosti? Dopredu vďaka.
Lubica H
22.02.11,08:42
Dnes som prišla riešenie:
1. vytvorila som si v členení DPH nový pohyb, kde v položke "kolonka v priznaní k DPH" som vybrala "Oprava odpočítanej dane §53" (v súčasnej ponuke som nemala túto možnosť)
2. cez interný doklad som účtovala cez 2 riadky - vytvorila som si predkontáciu:
548/395 ... len základ, suma, ktorá mi vyšla vo výpočte ako rozdiel medzi prepočítanou krátenou DPH a neuplatnenou DPH, v členení DPH "výdaj bez vplyvu na DPH"
343/395 ... len DPH, suma s opačným znamienkom ako v predchádzajúcom riadku, v členení DPH "Oprava odpočítanej dane §53"
Výsledná suma interného dokladu bude nula.
1. vytvorila som si v členení DPH nový pohyb, kde v položke "kolonka v priznaní k DPH" som vybrala "Oprava odpočítanej dane §53" (v súčasnej ponuke som nemala túto možnosť)
2. cez interný doklad som účtovala cez 2 riadky - vytvorila som si predkontáciu:
548/395 ... len základ, suma, ktorá mi vyšla vo výpočte ako rozdiel medzi prepočítanou krátenou DPH a neuplatnenou DPH, v členení DPH "výdaj bez vplyvu na DPH"
343/395 ... len DPH, suma s opačným znamienkom ako v predchádzajúcom riadku, v členení DPH "Oprava odpočítanej dane §53"
Výsledná suma interného dokladu bude nula.