mariama27
22.02.11,07:15
Prosím Vás, robil niekto vyúčtovaciu faktúru v r2011 s odpočtom zdanenej zálohy z roku 2010 v Money S3? Ďakujem
Peterika
22.02.11,14:45
Postup riešenia v Money S3:
Vyúčtovaciu faktúru (pri dodaní tovaru) vytvoríte v roku 2011. Pred pridaním položiek faktúry na hlavičke dokladu vyberiete sadzbu DPH 19 % platnú v čase prijatia platby.
Ak máte v roku 2010 zaevidovanú nevysporiadanú zálohovú faktúru zvolíte pridať odpočet zálohy a v záložke roku 2010 vyberiete príslušnú zálohovú faktúru. Po kliknutí na tlačidlo OK(s položkami) sa prevezmú zo zálohovej faktúry položky aj odpočet DPH s nastavením 19 % sadzby DPH.
Odpočet zálohy bude v plnej výške sumy za tovarové položky, výsledná suma základu a DPH bude teda 0. Tento doklad preto neovplyvní daňové priznanie k DPH.
preposielam to v prílohe aj v obr. forme s popisom
Vyúčtovaciu faktúru (pri dodaní tovaru) vytvoríte v roku 2011. Pred pridaním položiek faktúry na hlavičke dokladu vyberiete sadzbu DPH 19 % platnú v čase prijatia platby.
Ak máte v roku 2010 zaevidovanú nevysporiadanú zálohovú faktúru zvolíte pridať odpočet zálohy a v záložke roku 2010 vyberiete príslušnú zálohovú faktúru. Po kliknutí na tlačidlo OK(s položkami) sa prevezmú zo zálohovej faktúry položky aj odpočet DPH s nastavením 19 % sadzby DPH.
Odpočet zálohy bude v plnej výške sumy za tovarové položky, výsledná suma základu a DPH bude teda 0. Tento doklad preto neovplyvní daňové priznanie k DPH.
preposielam to v prílohe aj v obr. forme s popisom
mariama27
24.02.11,06:20
Peterika, srdečne ďakujem za odpoveď, ale ide o to, že nemám zálohu na 100%, ale záloha je 50%, čiže tam musí vzniknúť doplatok s 20% DPH.
Peterika
02.03.11,22:25
mariama27, to bude asi problém, pretože sadzbu DPH zadávaš ešte pred pridaním položky faktúry a tam ti to ráta dph, ktorú si zadala tj. 19% a novú položku s 20% DPH ti už nedovolí vybrať.
.....skús požiadať o riešenie Cígler Software ......a daj vedieť ako to vyriešili.....
.....skús požiadať o riešenie Cígler Software ......a daj vedieť ako to vyriešili.....
mariama27
08.03.11,11:04
Tak som napísla na internetovú podporu Money, a prišla mi asi takáto odpoveď:
1. Pridať položku - základ + DPH 20% (napr. 10 000 + 2 000)
2. odpočet zálohy - bez väzby - zadať iba základ (napr. -2 000)
3. odpočet zálohy - bez väzby - zdať iba DPH (19% z roku 2010 - 380)
Vysledok:
základ 8 000 + DPH 1620 = doplatok 9 620,-
čo je podľa mňa blbosť, pretože 20% z 8 000 je 1 600,-!!! nie 1 620,-
1. Pridať položku - základ + DPH 20% (napr. 10 000 + 2 000)
2. odpočet zálohy - bez väzby - zadať iba základ (napr. -2 000)
3. odpočet zálohy - bez väzby - zdať iba DPH (19% z roku 2010 - 380)
Vysledok:
základ 8 000 + DPH 1620 = doplatok 9 620,-
čo je podľa mňa blbosť, pretože 20% z 8 000 je 1 600,-!!! nie 1 620,-
Mona Lisa
12.03.11,17:29
Postup riešenia v Money S3:
Vyúčtovaciu faktúru (pri dodaní tovaru) vytvoríte v roku 2011. Pred pridaním položiek faktúry na hlavičke dokladu vyberiete sadzbu DPH 19 % platnú v čase prijatia platby.
Ak máte v roku 2010 zaevidovanú nevysporiadanú zálohovú faktúru zvolíte pridať odpočet zálohy a v záložke roku 2010 vyberiete príslušnú zálohovú faktúru. Po kliknutí na tlačidlo OK(s položkami) sa prevezmú zo zálohovej faktúry položky aj odpočet DPH s nastavením 19 % sadzby DPH.
Odpočet zálohy bude v plnej výške sumy za tovarové položky, výsledná suma základu a DPH bude teda 0. Tento doklad preto neovplyvní daňové priznanie k DPH.
preposielam to v prílohe aj v obr. forme s popisom
Potrebujem surne pomoc, vie mi niekto poradit ako je to so záloh.fakturou a naslednou platbou a vyuctov.fakturou za tovar?
Robim niekde chybu a neviem kde.
napr.
zal.fa ..............1190,-€ 221 (http://www.porada.sk/t59051-221-bankove-ucty.html)/324
zaplat. 12.2.
vystavený dan.doklad na ....1000,-€ 395 (http://www.porada.sk/t59510-395-vnutorne-zuctovanie.html)/395
190,-€ 324 (http://www.porada.sk/t59036-324-prijate-preddavky.html)/343...dan.povinnost, ide do DP
a to dna 12.2.2011
dalej vyuctov.faktura:
tovar..............311/604.......1000,-€ nevchádza do DP alebo ano?
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/343.........190,-€ "
a co dalej, aby mi sedel aj ucet 343 (http://www.porada.sk/t59480-343-dan-z-pridanej-hodnoty.html) aj dan.priznanie.
Vyúčtovaciu faktúru (pri dodaní tovaru) vytvoríte v roku 2011. Pred pridaním položiek faktúry na hlavičke dokladu vyberiete sadzbu DPH 19 % platnú v čase prijatia platby.
Ak máte v roku 2010 zaevidovanú nevysporiadanú zálohovú faktúru zvolíte pridať odpočet zálohy a v záložke roku 2010 vyberiete príslušnú zálohovú faktúru. Po kliknutí na tlačidlo OK(s položkami) sa prevezmú zo zálohovej faktúry položky aj odpočet DPH s nastavením 19 % sadzby DPH.
Odpočet zálohy bude v plnej výške sumy za tovarové položky, výsledná suma základu a DPH bude teda 0. Tento doklad preto neovplyvní daňové priznanie k DPH.
preposielam to v prílohe aj v obr. forme s popisom
Potrebujem surne pomoc, vie mi niekto poradit ako je to so záloh.fakturou a naslednou platbou a vyuctov.fakturou za tovar?
Robim niekde chybu a neviem kde.
napr.
zal.fa ..............1190,-€ 221 (http://www.porada.sk/t59051-221-bankove-ucty.html)/324
zaplat. 12.2.
vystavený dan.doklad na ....1000,-€ 395 (http://www.porada.sk/t59510-395-vnutorne-zuctovanie.html)/395
190,-€ 324 (http://www.porada.sk/t59036-324-prijate-preddavky.html)/343...dan.povinnost, ide do DP
a to dna 12.2.2011
dalej vyuctov.faktura:
tovar..............311/604.......1000,-€ nevchádza do DP alebo ano?
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/343.........190,-€ "
a co dalej, aby mi sedel aj ucet 343 (http://www.porada.sk/t59480-343-dan-z-pridanej-hodnoty.html) aj dan.priznanie.