helaba
11.03.11,18:10
Prosím o pomoc. Som začiatočník. 1./ mám faktúru - nájom na 12 mesiacov(od 9/2010-po 8/2011), uhradenú v hot. v deň vystavenia fa - teda v 9/2010, neplatca DPH. Môže to byť takto?:
120,- 321/211, 40,- 518/321, 80,- 381/321, 80,- 702/381 - v roku 2010, alebo som našla v knihe: 120,- 381/211, 40,- 518/381, 80,- 702/381 ?

2. nemám žiadnu faktúru zatiaľ, ale služba bola urobená v 11,12/2010 a faktúra a úhrada bola až v 3/2011. Majú sa vytvoriť rezervy? a ako?
Ďakujem.
helaba
12.03.11,08:06
Prosím, pomôže niekto??
Žabinka
12.03.11,08:12
Prosím o pomoc. Som začiatočník. 1./ mám faktúru - nájom na 12 mesiacov(od 9/2010-po 8/2011), uhradenú v hot. v deň vystavenia fa - teda v 9/2010, neplatca DPH. Môže to byť takto?:
120,- 321/211, 40,- 518/321, 80,- 381/321, 80,- 702/381 - v roku 2010, alebo som našla v knihe: 120,- 381/211, 40,- 518/381, 80,- 702/381 ?

2. nemám žiadnu faktúru zatiaľ, ale služba bola urobená v 11,12/2010 a faktúra a úhrada bola až v 3/2011. Majú sa vytvoriť rezervy? a ako?
Ďakujem.
K bodu 1.
V r. 2010
40 518-AU/321
80 381-AU/321
120 321/211
V r. 2011
80 518-AU/381-AU
KEJKA
12.03.11,08:14
Prosím o pomoc. Som začiatočník. 1./ mám faktúru - nájom na 12 mesiacov(od 9/2010-po 8/2011), uhradenú v hot. v deň vystavenia fa - teda v 9/2010, neplatca DPH. Môže to byť takto?:
120,- 321/211, 40,- 518/321, 80,- 381/321, 80,- 702/381 - v roku 2010, alebo som našla v knihe: 120,- 381/211, 40,- 518/381, 80,- 702/381 ?

2. nemám žiadnu faktúru zatiaľ, ale služba bola urobená v 11,12/2010 a faktúra a úhrada bola až v 3/2011. Majú sa vytvoriť rezervy? a ako?
Ďakujem.
tej prvej možnosti - tam to je tak napísané, že nechápem, a bežné obdobie - tam predsa nemá účet 702 čo hľadať.
Ale
ak máš predplatené na na 8 mesiacov dopredu, tak do nákladov 2010 dáš alikvotnú sumu za 9-12/2010
a náklady 1-8/2011 dáš na 381MD. To je celé.

2. bola urobená? Vám ju urobili=dodali, teda nemáš dodávateľskú faktúru?
áno urobíš rezervu 518/323, na úhrade nezáleží, ale podľa nej aspoň vieš o akú sumu sa jedná.
kedže úhrada bola v 3/2011, tak faktúru už si zrejme videl-a
môžeš bez rezervy, zaúčtuješ presnú sumu 518/326-nevyfakturované dodávky.
helaba
12.03.11,08:17
Ďakujem, a tá druhá otázka?
helaba
12.03.11,08:18
ĎAkujem veľmi pekne, nevedela som si rady s tým.
andreaS
12.03.11,08:36
faktura aj uhrada bola zrealizovana v 03/2011???

ak ano, tak nejde o 381 ale o 326 ...

v roku 2010 cez ID 518/326 - suma pripadajuca na rok 2010

v roku 2011 normalne cez DF:
- suma na rok 2010 326/x
- suma na rok 2011 518/x
- suma spolu x/321
- uhrada 321/211 (resp.221)