Ja by som neúčtovala o zálohovej došlej faktúre, iba o riadnej, tým by sa to vyriešilo.

Dobrý deň,
účtujem v programe Pohoda, jednoduché účtovníctvo a som platca DPH. Tovar nakupujem predplatbou tzn. že celú sumu uhradím vopred dostanem zálohový list so sumou ktorú zaplatím ale tento zálohový list nemá rozpísané DPH. Takže ak sa tovar vyrobí ja od výrobcu dostanem faktúru kde je rozpísané DPH, že som čiastku uhradila zálohou a konečná suma na faktúre je 0,00 takže ju neuhrádzam. Ja si v Pohode dám zálohový list do zálohových faktúr prijatých kde sa nerozpisuje DPH zlikvidujem ju cez banku cez variabilný simbol a potom si do prijatých faktúr dám konečnú faktúru ale nie s ich sumou 0,00 ale stou ako bola na zálohovej aby som si mohla uplatniť DPH. No ako mám zlikvidovať túto faktúru ak je už fakticky uhradená? Zlikvidujem ju iba bez väzby? Dúfam, že som to napísala aspoň trochu zrozumiteľne. Ďakujem
Nemám tu teraz JÚ, ale predpokladám že je to tak ako v PÚ, keď zaevidujem ostrú faktúru, idem potom cez Záznam a tam, Zálohové faktúry, alebo Odpočet zálohy

No ale ja musím zadať variabilný simbol zo zálohovej f aby vedeli identifikovať platbu. A na tej konečnej faktúre je var. s úplne iný takže aj tak mi to nezlikviduje.

Aký variabilný symbol je na výpise, to je jedna vec, čo je v účtovníctve je vec druhá, ale skús zavolať na hotline STORMWARE, sú ochotní, poradia.

No ale ja musím zadať variabilný simbol zo zálohovej f aby vedeli identifikovať platbu. A na tej konečnej faktúre je var. s úplne iný takže aj tak mi to nezlikviduje.
VS nie je problém, aj v PÚ mám VS iný pri zálohovej a iný pri ostrej faktúre

TAk som šla cez ten záznam no ak som dala zálohovú faktúru tak som sa dostala do mínusovej tej istej čiastky. TAk som odklikla odpočet zálohy a vtedy som sa dostala na nulu. No neviem čo mám vypísať do predkontácie a do tých ostatných koloniek, môžte mi ešte vtom poradiť babi2? Ďakujem

Je to veľmi jednoduché, postupuješ dobre,ale keď chceš zlikvidovať ostrú Fa, ideš na záznam-zálohové faktúry-vyberieš tú , ktorej sa platba týka a zvoliš ,,preniesť do dokladu"

TAk som šla cez ten záznam no ak som dala zálohovú faktúru tak som sa dostala do mínusovej tej istej čiastky. TAk som odklikla odpočet zálohy a vtedy som sa dostala na nulu. No neviem čo mám vypísať do predkontácie a do tých ostatných koloniek, môžte mi ešte vtom poradiť babi2? Ďakujem
Som v práci a JÚ mám doma, takže neviem teraz presne akú predkontáciu, ale zadala by som niečo čo neovplyvňuje základ dane. Ak Ti nik neporadí a počká to do večera, doma pozriem

Ďakujem všetkým za rady. Už som to vďa vám zvládla.

prijatá ZF:
predkontácia napr.: 9VRost/členenie dph: PN/čiastka: 24,00/likvidácia: napr. banka
prijatá F:
odpočet zálohy - v PF: záznam - ZF (vyber správnu) - preniesť do dokladu - zadaj čiastku na odpočet
v položkách PF - pridaj položku podľa PF
predkontácia: napr.: 9VRost/členenie: PD/jedn. cena:20,00, dph: 20%,
SAVE
v PF potom máš v riadku pri PF: celkom - 24, k likvidácii - 0

Dobrý večer! Ja sa len chcem spýtať, prečo potom bude tá zálohova faktura mínus 24? Ja teraz mam s tym problem, neviem preco je v mínuse. Lebo potom v knihe zásob mam tiez mínusovu hodnotu a tam ani nie je evidovana zalohova faktura. Vopred dakujem za odpoved!

Dobrý večer! Ja sa len chcem spýtať, prečo potom bude tá zálohova faktura mínus 24? Ja teraz mam s tym problem, neviem preco je v mínuse. Lebo potom v knihe zásob mam tiez mínusovu hodnotu a tam ani nie je evidovana zalohova faktura. Vopred dakujem za odpoved!

Do riadnej faktúry treba okrem odpočtu zálohy pridať aj položky tej faktúry, potom sa to dostane na nulu.

Do riadnej faktúry treba okrem odpočtu zálohy pridať aj položky tej faktúry, potom sa to dostane na nulu.

Ahh..už to mám dobre! Veľmi pekne Vám ĎAKUJEM! Ste mi pomohli! Pekný večer prajem!
Andrea

prijatá ZF:
predkontácia napr.: 9VRost/členenie dph: PN/čiastka: 24,00/likvidácia: napr. banka
prijatá F:
odpočet zálohy - v PF: záznam - ZF (vyber správnu) - preniesť do dokladu - zadaj čiastku na odpočet
v položkách PF - pridaj položku podľa PF
predkontácia: napr.: 9VRost/členenie: PD/jedn. cena:20,00, dph: 20%,
SAVE
v PF potom máš v riadku pri PF: celkom - 24, k likvidácii - 0
a do peňažného denníka ti dá tie sumy správne, myslím DPH dá mimo VOZD asi nie? ako to potom opravujete ?

a do peňažného denníka ti dá tie sumy správne, myslím DPH dá mimo VOZD asi nie? ako to potom opravujete ?
použiješ po uložení PF a odpočte ZF príkaz Záznam/Vyrovnať DPH a pohoda ti odpočíta napr. zo stĺpca 11 a 16 PD čiastku rovnajúcu sa DPH napr.: -4,00eur