Cassovia
24.08.04,09:41
prosim o radu: sme špedičná spoločnosť a naše odberateľské faktúry sú vystavované bez DPH voči štátom EU, je potrebné uvádzať súhrn vyfakturovaných súm do daňového priznania? a do ktorých koloniek? a taktiež naše dodávateľské faktúry z ČR sú vystavené bez DPH, treba ich uvádzať v daňovom priznaní? v rámci účtovania OF aj DF ich dávame ako nezahrňovať do DPH. je to správne?
Luckasari
24.08.04,07:51
co sa tyka odberatelskych faktur za sluzby do EU §15 a §16, tie sa do danoveho priznania neuvadzaju
predpokladam, ze dosle faktury mate na mysli takisto fa za sluzby, tam vam dojde faktura, a vy si ju musite samozdanit, teda k nej vypocitat DPH na vstupe aj na vystupe, v DP potom uvadzate v riadkoch:
vystup: ZD do r.10, dan do r. 11
vstup: dan do r. 16
riadok 11 a 16 by sa mali rovnat, ak splnate vsetky podmienky na odpocitanie DPH
predpokladam, ze dosle faktury mate na mysli takisto fa za sluzby, tam vam dojde faktura, a vy si ju musite samozdanit, teda k nej vypocitat DPH na vstupe aj na vystupe, v DP potom uvadzate v riadkoch:
vystup: ZD do r.10, dan do r. 11
vstup: dan do r. 16
riadok 11 a 16 by sa mali rovnat, ak splnate vsetky podmienky na odpocitanie DPH