prosím poradí mi niekto????

tie peniaze boli z pokladne alebo ako vklad do podnikania?

kľudne by som nerobil rozdiel medzi tým, či peniaze vložil na účet podnikateľ sám alebo to urobil niekto v jeho mene (v zásade by sa teoreticky jednalo o mandátnu zmluvu, ale netreba ju vyhotovovať a dávať do účtovníctva)

možno by som pre menej chápavých daňových kontrolórov napísal hoci aj rukou prosbu podnikateľa jeho bratovi, že mu necháva nejaké peniaze, aby ich vložil v jeho neprítomnosti na jeho účet, a priložil by som to do účtovníctva

netreba to nejak komplikovane riešiť, je to na úrovni prosby, aby išiel skontrolovať, či na obchode zavrel okno alebo zamkol...

Ja si tiež myslím, že to možte kludne dat ako riadny vklad na účet /akokeby to vložil szčo/.

ďakujem, takže by z toho nemal byť nejaký problém, dúfam. A ešte by som mala jednu otázočku szčo, ktorý pracoval v zahraničí vystavil faktúru za svoje služby, takže fakturovaná suma je napr. 1000 a potom je tam napísané , že na základe zmluvy mu je odrátané ubytovanie napr 100,- Eur. Takže zostáva úhrada faktúry 900,-Eur.
A teraz neviem ako túto fa zapísať do knihy pohľadávok. Ako pohľadávku 900,- Eur alebo 1000,-Eur

a ešte k tým peniazom na účte: brat mu ich poslal zo svojho účtu. To je asi podstatné nespomenula som to. Už som z toho domotaná

prosím poradí niekto???

Ak sa to netýkalo prijmov, ale išlo jednoducho u živnostníka o takúto situáciu - pomoc, tak nech mu tu čiastku mal jednoducho vrátit.

Ďakujem, naozaj išlo len o pôžičku. A neviete mi prosím poradiť k tým faktúram, ktoré som spomínala, dík
Ide mi o to, že ak dám do pohľadávok faktúru so sumou 1000,- E a uhradia mu len 900,- Eur ako potom vysporiadam tých 100,- Eur /cez nejaký ID/?

Alebo zapíšem do knihy pohľ. 900,- a tých 100,-, ktoré mu stiahli na základe zmluvy, ktorú spolu podpísali už neriešim???

Preco takto, ked skutocna faktura je 1000 a vlastne jeho naklad je 100, treba to tak aj rozlisit.

takže tých 100,- Eur je vlastne VOZD? Môžem to dať do výdavkov? Viem kladiem asi blbé otázky len mi to nie je jasné. Podkladom bude potom tá zmluva?

takže tých 100,- Eur je vlastne VOZD? Môžem to dať do výdavkov? Nerozumiem tomu. Na fa je napísane: Fakturovaná suma celkom : 1000,- Eur a potom nasleduje: odpočítanie nákladov za ubytovanie podľa zmluvy... 100,- Eur.
K úhrade 1800,- Eur. A ja neviem ako to zaúčtovať. prosím poraďte mi. Nie je mi jasné ako zaúčtovať tých 100 eur.

Ja si myslim, ze to su jasne VOZD, su to normalne naklady na ubytovanie, ja by som to pri prijme penazi zauctovala ako prijem 1000 a hned vydavok 100 a tak isto do celkovych prijmov 1000 a do prev.rezie 100, lebo takto to v skutocnosti je, je to vlastne vzajomny zapocet.

Velmi pekne ďakujem takže do knihy pohľ. dám 1000,- eur. potom na účte mu prišla úhrada 900,- eur. 100 eur dám zároveň do prevádzkovej réžie aj do príjmu pochopila som to správne. Dík