ajacik
19.03.11,19:59
Dobry vecer
Viem, ze je tu viac podobnych tem, ale neviem si rady.
Teraz som zistila, ze faktura za 01/2010 sa mi "dostala" aj medzi faktury z 12/2009.
T.z., ze odpocet DPH z jednej faktury som si uplatnila raz v 12/2009 a raz v 01/2010.
Momentalne prebieha firme kontrola na DPH za rok 2009.
Chcem uzavriet rok 2010 a neviem, ci to mam nejako "riesit" teraz v roku 2010 alebo rok uzavriet a pockat na ukoncenie kontroly a nasledne to opravit az v roku 2011.
velmi pekne dakujem za odpoved.
Viem, ze je tu viac podobnych tem, ale neviem si rady.
Teraz som zistila, ze faktura za 01/2010 sa mi "dostala" aj medzi faktury z 12/2009.
T.z., ze odpocet DPH z jednej faktury som si uplatnila raz v 12/2009 a raz v 01/2010.
Momentalne prebieha firme kontrola na DPH za rok 2009.
Chcem uzavriet rok 2010 a neviem, ci to mam nejako "riesit" teraz v roku 2010 alebo rok uzavriet a pockat na ukoncenie kontroly a nasledne to opravit az v roku 2011.
velmi pekne dakujem za odpoved.
IvoM
20.03.11,07:23
Podľa toho čo píšeš máš predsa rok 2010 OK, keďźe ide o faktúru z 01/2010, čo je zle je rok 2009 a ten Ti už zrejme porieši prebiehajúca daňová kontrola :-). Výsledok kontroly zaúčtuješ až keď budeš mať rozhodnutie a to bude až teraz, takže prípadný dorúbok DPH zaúčtuješ v roku 2011, ešte ma napadá že tam asi pôjde v prípade PÚ okrem DPH aj o DzP.
ajacik
20.03.11,11:00
dakujem. ok, dph necham na kontrolu. A ano, potrebujem aj doriesit DzP. Mam to opravit teraz v roku 2010? alebo az v roku 2011? Samozrejme, za rok 2009 budem podavat dodat DP DzP PO.
dakujem krasne
dakujem krasne
KEJKA
20.03.11,11:14
ta to daj do r. 2010, ked ho mas este otvoreny.
Danielam
23.03.11,14:51
Ahojte ja mám tiež podobný problém. Podávala som dodatočné DP DPH za 11/2009 ale až vo februári 2010.Výsledok vyšší nadmerný odpočet.(Daňové priznanie k dani z príjmov PO bolo už podané.) Neviem na aké účty zaučtovať rozdiel aby mi to sedelo v roku 2010 s daňovým úradom kedže nám tento vyšší nadmerný odpočet vrátil v roku 2010.Ďakujem za každú radu.
Luba
23.03.11,20:39
A ako si postupovala so zaúčtovaním tej opravy, čo sa týka základu dane? Ak to bol napr. nejaký náklad, čo ti chýbal pri riadnom DP, tak si ho asi zaúčtovala ako napr. 5xx / 32x v r.2010? Rovnako si mala zaúčtovať aj DPH 343/32x.
Danielam
23.03.11,21:34
A ako si postupovala so zaúčtovaním tej opravy, čo sa týka základu dane? Ak to bol napr. nejaký náklad, čo ti chýbal pri riadnom DP, tak si ho asi zaúčtovala ako napr. 5xx / 32x v r.2010? Rovnako si mala zaúčtovať aj DPH 343/32x.
ja som to totižto neučtovala v roku 2009. ale pozerala som sa na to a bol to colný dlh za materiál kde to v roku 2009 dala na 501/379 a nepozrela si vobec výmer z colnice kde mala rozpísanú DPH a clo. DP daň z príjmu PO už mala odovzdané a urobila len dodatočné daňové priznanie DPH vo februári 2010 za 11/2009 a odovzdala na DU a založila a nič k tomu nepovedala ja som to zistila až ked nám daňový úrad vrátil viac peňazí a hned mi nesedí 343 ....a totiž to robila to účtovnícka firma!!!!a teraz neviem čo s tým mám robiť :( tak mi prosím porad ako to mám opraviť v roku 2010 ked to bolo v roku 2009 na 501/379
ja som to totižto neučtovala v roku 2009. ale pozerala som sa na to a bol to colný dlh za materiál kde to v roku 2009 dala na 501/379 a nepozrela si vobec výmer z colnice kde mala rozpísanú DPH a clo. DP daň z príjmu PO už mala odovzdané a urobila len dodatočné daňové priznanie DPH vo februári 2010 za 11/2009 a odovzdala na DU a založila a nič k tomu nepovedala ja som to zistila až ked nám daňový úrad vrátil viac peňazí a hned mi nesedí 343 ....a totiž to robila to účtovnícka firma!!!!a teraz neviem čo s tým mám robiť :( tak mi prosím porad ako to mám opraviť v roku 2010 ked to bolo v roku 2009 na 501/379
Danielam
25.03.11,04:48
ja som to totižto neučtovala v roku 2009. ale pozerala som sa na to a bol to colný dlh za materiál kde to v roku 2009 dala na 501/379 a nepozrela si vobec výmer z colnice kde mala rozpísanú DPH a clo. DP daň z príjmu PO už mala odovzdané a urobila len dodatočné daňové priznanie DPH vo februári 2010 za 11/2009 a odovzdala na DU a založila a nič k tomu nepovedala ja som to zistila až ked nám daňový úrad vrátil viac peňazí a hned mi nesedí 343 ....a totiž to robila to účtovnícka firma!!!!a teraz neviem čo s tým mám robiť :( tak mi prosím porad ako to mám opraviť v roku 2010 ked to bolo v roku 2009 na 501/379
ozaj mi nevie nikto poradiť???
ozaj mi nevie nikto poradiť???
Luba
25.03.11,22:34
Takže clo bolo v r.2009 na 501/379 a DPH nikde. Ale ako zaúčtovala v r.2009 úhradu tej DPH colnici? Pozri ešte to. Ak 379/221, musí to visieť na 379. Ak 343/221, musí to visieť na 343 (to asi nie, keď ti to nesedí). Ak 501/221, tak musíš v r.2010 urobiť opravu chýb minulých období a podľa toho, či ide o významnú alebo nevýznamnú sumu, zaúčtovať to vrátenie DPH buď cez účty HV alebo cez nejaký výnos (648?).