Daniela81
28.03.11,11:45
Zdravím poraďáci,

viem, že v týchto dňoch toho máte všetci na mraky, ale budem vďačná za pomoc - potrebovala by som vyplniť daňové priznanie spolu s prílohami na daň z príjmov za s.r.o., ktorá bola iba založená (základné imanie na pokladni). Bez nákladov (nenechali si bločky ani za notára ani za právnika), proste bez žiadneho pohybu od založenia. Ktoré riadky vyplňujem v priznaní a v prílohách?:confused::confused:
Ivenka
28.03.11,09:54
zaúčtovanie vzniku s.r.o. 16-02-05
11:25 AM

neviem to prilepiť, hore na lište si daj vznik sro - nájde aja jaj
Daniela81
28.03.11,10:01
zaúčtovanie vzniku s.r.o. 16-02-05
11:25 AM

neviem to prilepiť, hore na lište si daj vznik sro - nájde aja jaj
skúsim poprezerať, ďakujem
Daniela81
28.03.11,10:35
zaúčtovanie vzniku s.r.o. 16-02-05
11:25 AM

neviem to prilepiť, hore na lište si daj vznik sro - nájde aja jaj
.. tááák som skúsila vyhľadať a máš pravdu, našlo mi toho aja jaj.. :-( všetko možné o zaúčtovaní vzniku s.r.o., ale nič čo by mi pomohlo vyplniť tlačivo k dani z príjmu a prílohy.. Ešte som daňové priznanie PO nerobila, pomohla by mi akákoľvek rada, ako ten vklad spoločníkov "preniesť" do formulárov..
Tamila
28.03.11,10:39
.. tááák som skúsila vyhľadať a máš pravdu, našlo mi toho aja jaj.. :-( všetko možné o zaúčtovaní vzniku s.r.o., ale nič čo by mi pomohlo vyplniť tlačivo k dani z príjmu a prílohy.. Ešte som daňové priznanie PO nerobila, pomohla by mi akákoľvek rada, ako ten vklad spoločníkov "preniesť" do formulárov..
No práve - najskôr to musíš zaúčtovať, z účtovníctva urobiť výsledovku a súvahu a potom môžeš vyplniť DP.
Maxinka
28.03.11,10:42
Prosím do akého riadku DPPO dávate Odpis pohľadávky?
alušik
28.03.11,10:44
Na r.130 a v tabuľke A r.14 - ak ide o nedaňový odpis pohľadávky.;)
Ivenka
28.03.11,10:45
No píšeš, že nemáš nič iba 353/411 a 211/353 - aký odpis pohľadávky ? Je to nova s.r.o.? Má pohyby ?
Daniela81
28.03.11,10:47
No píšeš, že nemáš nič iba 353/411 a 211/353 - aký odpis pohľadávky ? Je to nova s.r.o.? Má pohyby ?
Ivenka, nemá s.r.o. nemá žiadne pohyby, iba ten vklad ako si písala. Na odpis pohľadávky sa pýtala iná babenka.. Neviem si rady, zaúčtovť vznik s.r.o. viem, ale zatiaľ nemám software a neviem sa "ručne" vysomáriť s tlačiv :-(
Maxinka
28.03.11,11:26
Na r.130 a v tabuľke A r.14 - ak ide o nedaňový odpis pohľadávky.;)
A ak ide o daňový odpis pohľadávky? použitý účet 564/311
Účtovala som aj odpis záväzkov-účet 321/648 - aj to sa uvádza v DPPO?
alušik
28.03.11,11:56
A ak ide o daňový odpis pohľadávky? použitý účet 564/311
Účtovala som aj odpis záväzkov-účet 321/648 - aj to sa uvádza v DPPO?
Ak ide o daňový odpis pohľadávky, tak je predsa súčasťou základu dane v r.100 (účtovného výsledku) a nie je potrebné ho v DP nikde pripočítavať.
Rovnako je súčasťou r.100 aj odpis záväzku, pretože ho musíš zdaniť. Takže žiadne ďalšie riadky DP s tým nesúvisia.;)
Maxinka
28.03.11,12:09
Ak ide o daňový odpis pohľadávky, tak je predsa súčasťou základu dane v r.100 (účtovného výsledku) a nie je potrebné ho v DP nikde pripočítavať.
Rovnako je súčasťou r.100 aj odpis záväzku, pretože ho musíš zdaniť. Takže žiadne ďalšie riadky DP s tým nesúvisia.;)
OK - takže ak splňam § 19odst.(2)písm.h)bod 6. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku vo výške 100 % tak to nie je prip. položka ale uvedený odpis bude OZD.
TAK?
Tweety
28.03.11,12:14
OK - takže ak splňam § 19odst.(2)písm.h)bod 6. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku vo výške 100 % tak to nie je prip. položka ale uvedený odpis bude OZD.
TAK?
Je to daňovo uznaný odpis. Vysvetlené to už máš vyššie.
zk24
28.03.11,12:17
Ivenka, nemá s.r.o. nemá žiadne pohyby, iba ten vklad ako si písala. Na odpis pohľadávky sa pýtala iná babenka.. Neviem si rady, zaúčtovť vznik s.r.o. viem, ale zatiaľ nemám software a neviem sa "ručne" vysomáriť s tlačiv :-(

ak nemas naklady a vynosy, tak danove priznanie bude viac menej nulove, "prazdne".

Co sa tyka vykazu ziskov a strat, tak takisto.
Suvaha bude mat na strane aktiv sumu iba v riadku pre ucet 211 (neviem z hlavy cisla riadkov), tipujem 5,000 €, a potom v dalsich suctovych...

na strane pasiv budes mat vyplnene zakladne imanie (5,000 € alebo kolko) a vlastne imanie...



Pozeram riadky:
Aktiva: 001, 031, 055, 056
Pasiva: 066, 067, 068, 069

Snad som nic nevynechala.

Ak sa mylim opravte ma.
Maxinka
28.03.11,12:18
ĎAKUJEM ;-) ja sa radšej niekedy opýtam aj 2x.
Daniela81
28.03.11,17:09
ak nemas naklady a vynosy, tak danove priznanie bude viac menej nulove, "prazdne".

Co sa tyka vykazu ziskov a strat, tak takisto.
Suvaha bude mat na strane aktiv sumu iba v riadku pre ucet 211 (neviem z hlavy cisla riadkov), tipujem 5,000 €, a potom v dalsich suctovych...

na strane pasiv budes mat vyplnene zakladne imanie (5,000 € alebo kolko) a vlastne imanie...



Pozeram riadky:
Aktiva: 001, 031, 055, 056
Pasiva: 066, 067, 068, 069

Snad som nic nevynechala.

Ak sa mylim opravte ma.

:) mnohokrát ďakujem, ušetrila si mi veľa vzácneho času :-x
alušik
29.03.11,06:44
:) mnohokrát ďakujem, ušetrila si mi veľa vzácneho času :-x
Jediné, čo mi je veľmi čudné je, že by v nákladoch nemali ani kolky na zápis do obchodného registra.:confused:
zk24
29.03.11,06:48
Jediné, čo mi je veľmi čudné je, že by v nákladoch nemali ani kolky na zápis do obchodného registra.:confused:

Tvrdia ze neodlozili ziadne potvrdenia, nic...
Daniela81
29.03.11,08:00
Jediné, čo mi je veľmi čudné je, že by v nákladoch nemali ani kolky na zápis do obchodného registra.:confused:
.. tiež ma to zarazilo, ale konateľ si neodložil potvrdenia a bločky, čiže zriaďovacie náklady ma na seba.. jeho problém, keď je roztržitý, nie?
alušik
29.03.11,08:02
mimotemyTo, že si niečo neuplatnia do nákladov, to je v poriadku (ak neodložili žiadne potvrdenia), čo sa mi už následne v poriadku nezdá je, že on to musel zaplatiť z firemných peňazí - s veľkou pravdepodobnosťou potom nemôže sedieť inventarizácia pokladne. Ale ak zaplatil zo svojho a v pokladni je naozaj hotovosť - splatených 5000 EUR, tak O.K.;)
Stefan2005
29.03.11,08:10
.. tiež ma to zarazilo, ale konateľ si neodložil potvrdenia a bločky, čiže zriaďovacie náklady ma na seba.. jeho problém, keď je roztržitý, nie?

ako vidím, už je to aj tvoj problém, lebo sa na to pýtaš; a predpokladám, že pri taktomto prístupe konateľa v budúcnosti budeš mať problémov až-až...
Daniela81
29.03.11,08:54
ako vidím, už je to aj tvoj problém, lebo sa na to pýtaš; a predpokladám, že pri taktomto prístupe konateľa v budúcnosti budeš mať problémov až-až...

.. je roztržitý, typický cholerik, upozornila som ho na to, že zriaďovacie náklady nepôjdu na firmu.. dúfajme, že si ho v budúcnosti budem vedieť ustrážiť, lebo súhlasím s tebou a bude to i môj problém :(