333sharan
04.04.11,21:30
Dobrý deň, som tu po prvý krát a poprosil by som o radu,

som Q-plátca DPH, robím JU v programe Oberon a neviem si poradiť:

obchodujem z Poľskom a Nemeckom, z Nemecka mi poslali predfaktúru na tovar 24.3.2011 ktorú som následne uhradil, ostrá faktúra bola vystavená 29.3.2011 a tovar mi prišiel do skladu 4.4.2011.
Kedy mi vzniká daňová povinnosť - samozdanenie, 29.3.2011 tj. 1Q alebo až v 2Q ??????:mad::mee::eek:

Veľmi pekne Vás prosím o radu lebo musím ukončiť a odviesť DPH za 1Q.
Melnick
04.04.11,20:05
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)



(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

(3) Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

II. Q.
333sharan
04.04.11,20:23
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, daný zákon som čítal najmenej 10 krát no nebol som si istý či som to dobre urobil, ale zaradil som faktúru tiež do II.Q.
Ak by ste mi vedeli ešte poradiť v programe OBERON mám dátumy na príjem faktúry:

Dátum evidencie: 4.4.2011 ?
Dátum dodania: 4.4.2011 ?
Dátum DPH: 4.4.2011 ?
Dátum splatnosti: 4.4.2011 ?

Zálohová faktúra zaplatená 24.3.2011, ostrá faktúra 29.3.2011, tovar mi prišiel dnes 4.4.2011.

Pri príjme faktúry by som mal zadať takto dátumy alebo nejako inak?

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
Melnick
04.04.11,21:06
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, daný zákon som čítal najmenej 10 krát no nebol som si istý či som to dobre urobil, ale zaradil som faktúru tiež do II.Q.
Ak by ste mi vedeli ešte poradiť v programe OBERON mám dátumy na príjem faktúry:

Dátum evidencie: 4.4.2011 ?
Dátum dodania: 4.4.2011 ?
Dátum DPH: 4.4.2011 ?
Dátum splatnosti: 4.4.2011 ?
Zálohová faktúra zaplatená 24.3.2011, ostrá faktúra 29.3.2011, tovar mi prišiel dnes 4.4.2011.

Pri príjme faktúry by som mal zadať takto dátumy alebo nejako inak?

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Prečiarknuté - tam by som dala skutočné dátumy zaevidovania a splatnosti.
333sharan
04.04.11,21:18
Ďakujem za odpoveď
sara-ke
06.04.11,13:03
Dobry den,
prosim Vas o radu, sme spedicna spolocnost (nemame auta) iba zabezpecujeme klientovi dopravu od inych dopravcov.
chcela by som sa opytat an takyto pripad:

klient z ČR si u nas objednal prepravu z CR do Francuzka, dopravu zabezpecuje dopravca z CR.(ktoreho sme si objednali my)

Ten dopravca nam poslal FA (bez dph) a na fa uviedol:
§33 ods. 2) písm. k – místem plňení podle §10 odst. 2) je Slovensko a příjemce, kterému byla poskytnuta služba je povinen přiznat daň. - to znamena, ze si mame vypocitat dan a samozdanit?
potom som ja vystavila fa klientovi do CR bez dph a uviedla som, ze sluzbu je povinny zdanit prijemca sluzby, teda klient.

postupovala som spravne? prosim vyjadrite sa k tomu, robim to prvykrat a vobec si nie som ista. velmi dakujem.
sara-ke
08.04.11,14:09
prosim poradte mi
milvin
10.04.11,10:34
333sharan: Nemal by byť ale dátumom zdanitelného plnenia deň pripísania platby na účet? Keďže ste platili zálohovou faktúrou?
ingak
12.05.11,15:19
Chcem sa uistiť, aby som to mala OK.
Mám faktúru zo zahraničia za službu, je vystavená v cudzej mene.
Dátum zdaniteľ.plnenia 19.4. a dátum vystavenia faktúry 27.4.
Keďže robím samozdanenie, potrebujem sumu z cudzej meny prerátať na EUR. Akým dátumom, zdaniteľ.plnenia z faktúry alebo vystavenia?