Lila
04.01.06,09:16
Ku koncu roka máme zostatok aú 323x z r. 2004, nakoľko nám prenajímateľ kancelárskych priestotrov nezaslal ročné vyúčtovanie za spotrebu tepla za rok 2004 /jedná sa o nemenovanú banku/.
Na našu žiadosť nám telefonicky povedali, že za rok 2004 nám nebude za teplo nič doúčtovávané.
1/
V r. 2004 sme spravili rezervu na doúčt. tepla za r. 2004 /keďže je to v nájomnej zmluve/ takto : 552/323 /náš daňový náklad r. 2004/

K 31.12.2005 spravíme zrušenie tejto rezervy ako 323/652 náš daň. výnos r. 2005 cez int. doklad.
Ako doklad na zrušenie tejto rezervy budeme mať list o odsúhlasení našich záväzkov voči nášmu prenajímateľovi.

Je to tak správne???
Tweety
04.01.06,08:19
Ku koncu roka máme zostatok aú 323x z r. 2004, nakoľko nám prenajímateľ kancelárskych priestotrov nezaslal ročné vyúčtovanie za spotrebu tepla za rok 2004 /jedná sa o nemenovanú banku/.
Na našu žiadosť nám telefonicky povedali, že za rok 2004 nám nebude za teplo nič doúčtovávané.
1/
V r. 2004 sme spravili rezervu na doúčt. tepla za r. 2004 /keďže je to v nájomnej zmluve/ takto : 552/323 /náš daňový náklad r. 2004/
K 31.12.2005 spravíme zrušenie tejto rezervy ako 323/652 náš daň. výnos r. 2005 cez int. doklad.
Ako doklad na zrušenie tejto rezervy budeme mať list o odsúhlasení našich záväzkov voči nášmu prenajímateľovi.
Je to tak správne???
Rezervu rozpustíš vo výnosoch ako správne píšeš, priložíš spomínaný list a tým je to vyriešené. ;)