Věra Deptová
19.04.11,07:53
Pri realizácii spôsobu samozdanenia / dodávka tovaru z ČR / sa do sumy spolu - do základu dane pre vstup a výstup, sčíta aj suma za prepravné náklady,dopravu? Vyúčtovanie prepravných nákladov,dopravy je uvedené vo faktúre pod predmetom fakturácie a sčítané ako suma spolu bez dane. Ja si myslím, že áno. Prosím, aký je Váš názor. Ďakujem
wasko
19.04.11,07:58
No to by som aj ja rada vedela.
Fa vystavená 14.3.2011
plnenie 14.3.2011
splatnosť 14.3.2011
uhrada dobierkou v € 787,30 16.3.2011
Mne Česká firma fakturovala tovar bez DPH 18600 Kč
prepravné a balné DPD ZD 172Kč a DPH 20% 34Kč
čítala som v jednom príspevku, že miestom dodania prepravného je miesto kde sa doprava začína taktže ČR. Preto za prepravné je vyúčtovaná aj daň?Takú fa. mám prvý kárat
Z toho mi vyplíva že samozdanie robím len zo sumy 18 600 Kč prepočítanej kurzom k 13.3.2011
a prepravné a balné dám v celej sume ZD+Daň 206 Kč prepočítanej kurzom tiež k 13.3.2011 celé do služieb na 518??
Je to tak správne? Prosím mohol by niekto reagovať???
DPH sa blíži a ja to potrebujem zúčtovať a neviem či som to pochopila správne
Fa vystavená 14.3.2011
plnenie 14.3.2011
splatnosť 14.3.2011
uhrada dobierkou v € 787,30 16.3.2011
Mne Česká firma fakturovala tovar bez DPH 18600 Kč
prepravné a balné DPD ZD 172Kč a DPH 20% 34Kč
čítala som v jednom príspevku, že miestom dodania prepravného je miesto kde sa doprava začína taktže ČR. Preto za prepravné je vyúčtovaná aj daň?Takú fa. mám prvý kárat
Z toho mi vyplíva že samozdanie robím len zo sumy 18 600 Kč prepočítanej kurzom k 13.3.2011
a prepravné a balné dám v celej sume ZD+Daň 206 Kč prepočítanej kurzom tiež k 13.3.2011 celé do služieb na 518??
Je to tak správne? Prosím mohol by niekto reagovať???
DPH sa blíži a ja to potrebujem zúčtovať a neviem či som to pochopila správne
wasko
19.04.11,08:51
Chcela som si overiť v tej Českej firme či sa s tou DPH za prepravu nepomýlili lebo na ďalšej fa od nich som DPH za prepravu už nemala. Nakoniec tá DPH za prepravu tam nemá byť a opravenú faktúru mi odmietajú poslať lebo to majú už v systéme a bolo to uhrádzané na dobierku a že by to bolo veľmi komplikované. Pošlú mi zadarmo filter do zariadenia, ktoré bolo fakturované v tej fa. Tak a teraz ako to mám vlastne celé zaúčtovať? A čo mám samozdaniť?
Prosím,prosím poraďte mi. DPH je už za dvermi a neviem čo s tým.
Prosím,prosím poraďte mi. DPH je už za dvermi a neviem čo s tým.
Věra Deptová
19.04.11,12:07
Na základe všetkých podkladov, ktoré som mala možnosť študovať si myslím / a tak budem aj postupovať /, že podľa § 22 a § 23 zákona o DPH má pre samozdanenie platiť suma spolu za TO-MT a všetky následne vyúčtované / vo faktúre / poplatky súv.s dodaním predmetu fakturácie.
wasko
19.04.11,13:43
Ja si tiež myslím, že ak je na faktúre uvedené napr.
tovar 1000 Kč bez DPH
preprava 150 Kč bez DPH
balné 150 Kč bez DPH
spolu 1300 Kč tak prepočítam kurzom a samozdanenie a odpočet robím z hodnoty 1300 Kč prepočínaj kurzom
Ja mám však problém s tým, že za prepravu a balné mi vyúčtovali aj DPH 20% a to tam nemá byť a opraviť mi to nechcú. takže neviem ako mám samozdaňovať a následne urobiť aj odpočet podľa predošlého príspevku, ktorý som písala. Nevie niekto poradiť ako mám postupovať rozpis fa je v príspevku 2 a 3??
tovar 1000 Kč bez DPH
preprava 150 Kč bez DPH
balné 150 Kč bez DPH
spolu 1300 Kč tak prepočítam kurzom a samozdanenie a odpočet robím z hodnoty 1300 Kč prepočínaj kurzom
Ja mám však problém s tým, že za prepravu a balné mi vyúčtovali aj DPH 20% a to tam nemá byť a opraviť mi to nechcú. takže neviem ako mám samozdaňovať a následne urobiť aj odpočet podľa predošlého príspevku, ktorý som písala. Nevie niekto poradiť ako mám postupovať rozpis fa je v príspevku 2 a 3??
wasko
19.04.11,17:46
Nikto mi neporadí?
wasko
20.04.11,06:31
Nechcem byť otravná ale naozaj by mi pomohlo keby sa niekto ozval na príspevok 2 a 3.
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem