patricia00
21.04.11,19:18
Dobrý deň,

prosím o radu. Potrebujem vypočítať DPH pre štvrťročného platcu DPH. Keďže som si neskoro všimla že nemám aktualizovaný systém na výpočet počíta mi to stále s 19%. Viem do tlačiva vypísať základ dane a tiež daň ale čo sa týka ostatných vecí to nie. Mám plný nárok na odpočet a to neviem vyrátať, lebo tá suma je iná ako daň. Vždy mi to robil program a teraz som stratená. Tiež je iná suma na Vlastnú daňovú povinnosť. účtujem s 20% DPH tak neviem či mi to už rátalo tak, alebo stále s 19% ako mi to ukazuje v tlačive, keďže mám to staré ešte. Ak ma niekto pochopil, budem vďačná za radu.
patricia00
21.04.11,17:21
potrebujem vlastne vyrátať sumu v riadku 19, 21, 23 a 28
veronikasad
21.04.11,18:24
mala si v sledovanom období dobropisy na vstupe ? (odpočítanie dane). Počítaš koeficient ?
patricia00
21.04.11,18:29
Keď ja som nikdy nič nepočítala. Keď mi program vyráta sumu tak v riadku odpočítanie dane celkom-tam je suma nejaka vždy no iná ako daň, ale bohužiaľ neviem ako sa vyrátala. Z čoho? Viem možno je to hlúpe, ale som zúfalá
veronikasad
21.04.11,18:31
Keď ja som nikdy nič nepočítala. Keď mi program vyráta sumu tak v riadku odpočítanie dane celkom-tam je suma nejaka vždy no iná ako daň, ale bohužiaľ neviem ako sa vyrátala. Z čoho? Viem možno je to hlúpe, ale som zúfalá
ak nemáš koeficient, rozdiel býva z dobropisov od dodávatelov.
patricia00
21.04.11,18:34
Možno to bude znieť hlúpo, ale čo sú tie dobropisy od dodavateľov?
veronikasad
21.04.11,18:37
Možno to bude znieť hlúpo, ale čo sú tie dobropisy od dodavateľov?
"faktúra" s mínusovým znamienkom, ktorú neplatíš ty, ale tvoj dodávatel (napr. za vrátený tovar, preplatok z vyučtovania elektriny a pod)
patricia00
21.04.11,18:38
nie to nemám ani pri jednej faktúre a ten koeficient? čo znamená?
veronikasad
21.04.11,18:40
nie to nemám ani pri jednej faktúre a ten koeficient? čo znamená?
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html#50
patricia00
21.04.11,18:42
takže vlastne ten koeficient rátam pri plnom nároku na odpočet? ak správne rozumiem...
marjankaj
21.04.11,18:44
A máš aj zahraničné faktúry?
To sú tie, ktoré ti prídu z iného štátu ako zo Slovenska.

Alebo vystavuješ faktúry aj do zahraničia?
veronikasad
21.04.11,18:46
takže vlastne ten koeficient rátam pri plnom nároku na odpočet? ak správne rozumiem...
Paťa, ak nechceš platiť pokuty, poriadne si naštuduj Zákon o DPH, alebo investuj do aktualizácie účtovného SW.

Vieš vôbec čo je koeficient a kedy ho uplatňuješ ?
patricia00
21.04.11,18:48
Spýtam sa takto, vedela by si mi pomoct pri výpočte??? Základ dane je 3166.67 a daň je 633.33... a ostatné?
patricia00
21.04.11,18:48
Nie nevystavujem faktúry do zahraničia.
veronikasad
21.04.11,18:50
Nie nevystavujem faktúry do zahraničia.
koeficient nesúvisí len s fa do zahraničia, ale napr. s fakturáciou prenájmu neplatitelovi DPH
Katarina
21.04.11,18:51
veronikasad a marjankaj, klobúk dole pred vašou trpezlivosťou. Prežila som na porade všetko v pohode, ale toto /otázky tohto charakteru/ je na mňa priveľa.
marjankaj
21.04.11,18:59
Spýtam sa takto, vedela by si mi pomoct pri výpočte??? Základ dane je 3166.67 a daň je 633.33... a ostatné?

Na to ti stačí aj kalkulačka.
Koľko máš tých faktúr?
Vystavuješ aj faktúry bez DPH(oslobodené)?
Máš aj tržby z ERP?
Nákup na bločky v hotovosti?
patricia00
21.04.11,19:18
Faktúry vystavené mám len 3. Celková suma je 3800 eur s DPH. Nevystavujem faktury bez DPH. Tržby z ERP nemám ale bločky v hotovosti mám.
marjankaj
21.04.11,19:28
Faktúry vystavené mám len 3. Celková suma je 3800 eur s DPH. Nevystavujem faktury bez DPH. Tržby z ERP nemám ale bločky v hotovosti mám.

Tak to ti stačí kalkulačka spočítaj cenu bez DPH na tých faktútrach a napíšto ro riadku 3
Spočítaj daň(predpokladám, že máš 20%) a napíš do riadku 4
v Riadku 19 znovu uvedieš sumu z riadku č.4

Podobne spočítaš daň 20%nú na všetkých faktúrach a bločkoch a napíš to do riadku 21 a 23
Ak máš 10%nú daň, tak spočítaj aj tú a zapíš do riadkov 20 a 22.

Ak to zvládneš, tak potom poviem ďalej.
Rozalka
21.04.11,19:37
Ak ste nemali žiadne nákupy zo zahraničia:

Ak nemáš pri nákupe 10% sadzbu, spočítaj DPH z vystavených faktúr, napíš do r. 4. Číslo z r. 4 vynásob x5 a napíš do r. 3
Spočítaj si DPH z nákupov a došlých faktúr, toto číslo napíš do r. 21.
Ak si nemala žiadne nákupy cez colnicu:
Potom si spočítaj len plusové dph z nákupov a došlých faktúr, napíš do r. 25.

R. 19 = r. 4
R.28 = r. 4 - r.21, ak je plus, napíš do r. 28 a r. 33;ak je mínus, napíš do r. 30
__________________________________________________ __
Ak si niekto zoženie program, ešte neznamená, že je účtovník.
__________________________________________________ __

Zase sa predbiehaš, marjankaj?
marjankaj
21.04.11,19:45
Veď som niečo aj nechal na doplnenie;)

A co je psáno, to je dáno.:cool:Veď to má v profile.