V r. 2010 sme zaplatili zálohu v plnej výške za výstavu (prenájom plochy,registračný poplatok) v Čechách. Faktúra na prijatú zálohu bola vystavená aj s DPH, čo do konca r. 2010 bolo správne. Teraz, keď bola výstava v r. 2011 vystavili vyúčtovaciu faktúru, kde odrátali zálohu z r. 2010. Faktúra je ale vystavená s DPH s odrátanou zálohou s DPH, čiže k úhrade nula.
Od 1.1.2011 nám mali fakturovať bez DPH a my ako platcovia DPH sme si mali samozdaniť službu v SR.
Aj v tomto prípade? Lebo daň zo zálohy odviedli správne, ale služba bola dodaná až v r. 2011.
Mali by nám zaplatenú daň vrátiť a my si samozdaniť a uviesť do priznania DPH?