Dobrý deň! Chcem sa vas opytať-obstarali sme material 111/321 a prepravu tohoto materialu sme si zabezpečili my inou firmou 111/321. S dodávateľom materiálu sme sa dohodli, že nám časť tejto prepravy zaplatí. Čiže nasledovala vystavená faktúra za časť prepravy. Ako túto faktúru zaúčtovať? Ovplyvní mi to nejako tú moju obstarávaciu cenu? alebo to len naúčtujem na 602?neviem :(
Fa by som účtovala na 111, takže by mi ponížila celkovú OC materiálu.