Dobrý deň,

prosím poraďte mi niekto ako by som mohla túto chybu, ktorú som spravila napraviť (okrem spôsobu podať opravné daňové priznanie)

Minulého roku 17.09.2011 sme zobrali ako s.r.o. internet od Telefonicy O2, na začiatku sa dáva záloha 20 a ako nám tvrdili pri skončení s internetom nám ju vrátia...tak som to zaúčtovala na služby 518/321 :( + samozrejme dph.....teraz 04.04. mi došla faktúrka na 6 Eur za internet a bol tam odpočítaný preddavok 20 Eur a prišla mi zase dalšia faktúra zase je tam odpočítané :( ako to mám teraz účtovať...??? prosím som bezmocnáááá

Vopred ďakujem.....

Asi trošku nerozumiem, ak si mala ostrú faktúru na služby, tak si zaúčtovala správne, ale ak si nemala faktúru, tak si nemala ani nárok na uznanie DPH.
Ak si ovšem účtovala faktúru z daňového dokladu, kde si mala vyčíslenú DPH na základe prijatého preddavku, tak rozdiel zaúčtuješ do výnosov, ja by som použila účet 648, prípadne 688.

Dobrý deň,

prosím poraďte mi niekto ako by som mohla túto chybu, ktorú som spravila napraviť (okrem spôsobu podať opravné daňové priznanie)

Minulého roku 17.09.2011 sme zobrali ako s.r.o. internet od Telefonicy O2, na začiatku sa dáva záloha 20 a ako nám tvrdili pri skončení s internetom nám ju vrátia...tak som to zaúčtovala na služby 518/321 :( + samozrejme dph.....teraz 04.04. mi došla faktúrka na 6 Eur za internet a bol tam odpočítaný preddavok 20 Eur a prišla mi zase dalšia faktúra zase je tam odpočítané :( ako to mám teraz účtovať...??? prosím som bezmocnáááá

Vopred ďakujem.....
Podľa mňa si mala mať došlú faktúru na prijatú platbu (daňovú zálohovú faktúru), ktorú si mala účtovať 314, 343/321.
Ak nešlo o preddavok, ale o nejakú formu zábezpeky, tak by som to účtovala na 315, príp. 325, bez uplatnenia dph (nebolo na základe čoho odpočítať).
V prvom rade prever tieto skutočnosti a od toho závisí to, či musíš podávať dodatočné priznanie k dph, alebo nie ;-)

Asi trošku nerozumiem, ak si mala ostrú faktúru na služby, tak si zaúčtovala správne, ale ak si nemala faktúru, tak si nemala ani nárok na uznanie DPH.
Ak si ovšem účtovala faktúru z daňového dokladu, kde si mala vyčíslenú DPH na základe prijatého preddavku, tak rozdiel zaúčtuješ do výnosov, ja by som použila účet 648, prípadne 688.

bola to normálna faktúra aj vyčíslená dph tam bola akurát, že text bol: vstupná záloha SIM....a rozpis normálne bez dph, dph, s dph....tak som to zaúčtovala do služieb...(spolu to bolo 20 eur) lenže oni mi teraz poslali už 2 faktúry, ktoré nemam platiť, lebo je suma 6eur čo platím každý mesiac za internet odpočítana od sumy 20 eur...tak teraz ako? ako to mám teraz účtovať ? :(

Podľa mňa si mala mať došlú faktúru na prijatú platbu (daňovú zálohovú faktúru), ktorú si mala účtovať 314, 343/321.
Ak nešlo o preddavok, ale o nejakú formu zábezpeky, tak by som to účtovala na 315, príp. 325, bez uplatnenia dph (nebolo na základe čoho odpočítať).
V prvom rade prever tieto skutočnosti a od toho závisí to, či musíš podávať dodatočné priznanie k dph, alebo nie ;-)

bola to normálna faktúra aj s vyčísleným dph akurát,že text bol vstupná záloha SIM :( a teraz mi s tej sumy odpočítajú,takže nemám platiť faktúrky :(

prosíííííííím poraďte mi niekto...prosííííííííím súrne